度部门决算公开.docx

度部门决算公开.docx

《度部门决算公开.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度部门决算公开.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

度部门决算公开

2017年度部门决算公开

新华区委宣传部

2018年10月29日

部门决算公开目录

第一部分区委宣传部部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分区委宣传部2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分区委宣传部2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责：

（一）根据中央提出的一个时期的中心工作和中宣部、省、市、区委的要求，结合我区情况，同有关部门密切配合，制定宣传规划，提出实施方案，部署工作任务。

（二）负责调查研究和及时掌握社会各阶层思想动态，为领导决策提供依据，负责规划、部署全区精神文明建设工作和思想政治工作，对全区文化市场进行宏观管理。

（三）负责全区新闻宣传报道工作，引导社会舆论，负责组织协调我区对外宣传工作。

（四）负责对全区党员进行理论教育、路线方针政策教育、形势教育，负责各项教育的计划、安排、辅导等工作。

（五）负责全区宣传队伍的建设，会同区委组织部对全区各乡镇、街道的宣传委员和文体局、文化馆副科级以上干部提出任免意见，进行管理、培训等工作。

（六）负责全区政工职称的评定和推荐工作。

（七）完成省、市委宣传部和区委交办的其他任务。

二、机构设置：

宣传部下设办公室、理教科、宣传科、新闻科、文明办。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中共石家庄市新华区委宣传部

行政

正科级

财政拨款

第二部分2017年度部门决算报表

详见附表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余68.79万元，本年收入323.95万元；本年支出295.25万元，年末结转和结余97.49万元。

与2016年度决算相比，本年收入减少24.47万元，降低7.5%，主要是节俭开支和实际人员经费由区委办统一安排发放；本年支出减少21.22万元，降低7.2%，主要是节俭开支和实际人员经费由区委办统一安排发放。

与2017年度年初预算相比，本年收入较年初预算增加40.6万元，增加21.8%，收入增加原因为：

一是年初结转结余花销；二是部分专项项目追加资金。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计323.95万元，其中：

财政拨款收入323.95万元，占100%；与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少24.47万元，降低7.5%，主要是节省开支；如图所示：

图1：

收入决算结构饼状图

三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计295.25万元，其中：

基本支出34.11万元，占11.55%；项目支出261.14万元，占88.45%。

如图所示：

图2：

支出决算结构饼状图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2016年度决算对比情况

本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款年初结转和结余68.79万元、本年收入323.95万元；本年支出295.25万元，年末结转和结余97.49万元。

与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少24.47万元，降低7.5%，主要是节省开支；本年支出减少21.22万元，降低7.2%，主要是节省开支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加40.6万元，增长21.84%，主要是项目追加资金；本年支出增加109.39万元，增长58.86%，主要是项目开展追加资金。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出共计2.33万元，较年初预算减少1.95万元，降低45.56%，主要是节省开支；较2016年度决算减少0.17万元，降低6.8%，主要是节省开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

未发生公出国（境）费经费支出，较年初预算无增减变化，较2016年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。

本部门2017年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.67万元，降低41.75%,主要是节省开支；较2016年度决算减少0.17万元，降低6.8%,主要是车辆维护费用减少，节俭开支。

公务用车购置费：

未发生公务用车购置费支出，较年初预算无增减变化，较2016年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：

本部门2017年度单位公务用车保有量1辆。

公车运行维护费支出较年初预算减少1.67万元，降低41.75%,主要是车辆维护费用减少，节俭开支；较2016年度决算减少0.17万元，降低6.8%，主要是车辆维护费用减少，节俭开支。

（三）公务接待费支出0万元。

未发生公务接待费支出，较年初预算无增减变化，较2016年度决算无增减变化。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照财政预算绩效管理要求，新华区委宣传部在部门的年度预算中以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，对预算项目的职责目标和活动进行了描述，确定了预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及宣传事务、文化体育与传媒、其他文化体育与传媒支出等7个项目，涉及资金295.25万元。

从评价情况看，2017年区委宣传部部门绩效评总体情况较好，良好的项目有7个，专项资金、项目安排符合预算法法规要求，绩效自评覆盖率达到100%，并坚持创新，切实提高财政资金配置和使用效益，保证重点项目支出，切实推进绩效管理工作改革。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2017年机关运行经费支出22.59万元。

包括办公费8.38万元，邮电费6.90万元，公务用车运行维护费2.33万元，其他交通费用（交通补贴）4.98万元，其他商品和服务支出0.25万元。

比2016年增加10.88万元，增加48.16%。

主要原因是：

主要原因，一是工作任务量大；二是人员增加；三是通讯补增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度预算购置固定资金总额为13.4万元，主要是计算机设备、家具用具、打印设备、多功能一体机、销毁设备、照相机及器材。

本部门2017年宣传部政府采购支出总额40万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。

超出预算26.6万元，主要是增加摄像机和照相机及传真机。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017年我部国有资产合计76.81万元。

包括：

通用设备资产58.80万元，家具类资产1.53万元。

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆价值16.48。

（四）其他需要说明的情况

无

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：

填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：

填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：

填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：

填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：

填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：

填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：

填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。