某风景区扩建项目可行性研究报告.docx
- 文档编号:28409231
- 上传时间:2023-07-13
- 格式:DOCX
- 页数:109
- 大小:164.21KB
某风景区扩建项目可行性研究报告.docx
《某风景区扩建项目可行性研究报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某风景区扩建项目可行性研究报告.docx(109页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
某风景区扩建项目可行性研究报告
某风景区扩建项目可行性研究报告
第一章总论8
一、项目基本情况8
二、编制依据与范围9
三、项目建设背景和必要性10
四、项目建设概况13
五、主要技术经济指标16
第二章旅游资源与市场预测18
一、旅游区资源背景分析18
二、市场预测22
第三章开发利用条件31
一、地理位置31
二、自然条件31
三、社会经济条件33
四、基础设施现状35
五、现有旅游接待能力36
第四章旅游项目总体规划37
一、规划依据37
二、规划原则38
三、项目发展构想38
四、总体布局39
五、项目设置39
六、景区内外交通46
七、环境容量47
八、保护防护49
九、旅游服务设施50
十、旅游产品及线路51
十一、近期建设规划53
第五章建设内容及规模54
一、建设内容规划原则54
二、建设内容54
第六章工程方案57
一、环境整治57
二、旅游步行道58
三、供排水设施59
四、污水处理设施61
五、天然气供气设施62
六、供电、通讯线路63
七、旅游厕所63
八、景点建设64
九、旅游接待设施64
十、项目区生态保护64
第七章旅游区开发与管理66
一、建设业主及管理机构66
二、主要职责66
三、项目总负责人及机构设置67
第八章项目实施进度70
一、项目建设期70
二、分期建设内容实施进度安排70
第九章投资估算73
一、投资估算依据及说明73
二、总投资74
三、建设投资分年计划75
第十章融资方案78
一、融资组织形式78
二、项目建设投资及资金筹措78
三、项目资本金79
第十一章财务分析80
一、企业经济概况80
二、项目财务评价的特点80
三、基础数据80
四、财务计算81
五、财务盈利能力分析83
六、清偿能力分析84
七、财务生存能力分析85
八、财务评价结论85
九、财务评价指标汇总85
第十二章效益分析96
一、经济效益分析96
二、旅游收益分析97
三、社会效益分析98
四、环境效益分析98
五、结论99
附图:
1、区位关系图
2、总平面图
3、旅游交通线路图
4、旅游服务设施规划图
5、基础设施规划图
6、风貌改造效果图
7、项目意向图
(一)
8、项目意向图
(二)
第一章总论
一、项目基本情况
1、项目名称:
某市锦屏山风景区南津关风情寨扩建项目可行性研究报告
2、项目业主:
某古城旅游开发建设公司
3、建设地点:
南津关项目区
4、项目负责人:
某古城旅游开发建设公司总经理欧素华
5、建设单位简介:
某古城旅游开发建设公司是由四川某天然气总公司于2008年11月注册成立的全名所有制分支机构。
其组建方四川某天然气总公司是以经营天然气为主,集天然气输供、工程设计、施工安装、燃器具销售及安装、维修、计量检定、压缩天然气充气(加油)、酒楼餐饮、休闲娱乐为一体的综合性、多功能城市公用服务企业。
主要职责为:
负责对南津关项目区的文物古迹进行保护;负责基础设施和公共设施建设、管理和维护;制定古镇管理措施,对南津关项目区进行统一管理。
6、项目背景简介:
某市锦屏山风景区南津关风情寨旅游依托于国家AAAA级风景区锦屏山,属锦屏山风景区扩建项目。
项目地位于全国历史文化名城某市城南郊,项目濒临嘉陵江,山势独特险峻,花木似锦,山峰连列如屏,世称锦屏。
锦屏山景区六大景点分别是杜工部祠堂、宋烈文侯祠、观星楼与落下闳像、吕祖阁、碑林和八仙洞。
7、南津关项目区开发基本情况:
2007年,某市投资100多万元,打造南津关古码头休闲区和古城观景台。
对南津关古码头一带的古街古巷进行了风貌整治,补植行道树500多株;整治照明线路,使长达5年不亮的古街再现光明。
由于南津关基础设施、服务设施不健全,镇内缺少休闲娱乐设施,目前年接待游客3000人左右,人均消费30元/人。
南津关项目区是“512大地震”的重灾区,项目区内部分古建及基础设施均受到不同程度的破坏。
二、编制依据与范围
1、编制依据
(1)《四川省某市旅游发展总体规划》
(2)《某市国民经济和社会发展十五规划》
(3)《某市总体规划》
(4)《某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
(5)《某市历史文化名城保护规划》
(6)《某市城市商业网点规划》
(7)《某市循环经济发展规划》
(8)《某古城保护与管理八项制度》
(9)《某市工业集中区控制性详细规划》
(10)《某统计局2007年统计年鉴》
(11)《某县志》
(12)某市交通局《2006-2011某市农村公路规划》
(13)某市交通局《“十一五”某交通发展规划》
(14)四川省发展改革委社会处《关于抓紧做好旅游基础设施建设项目储备工作的通知》
2、编制范围
本报告在调查研究、收集基础资料和数据的基础上,就南津关项目区的建设,阐述项目的背景并论证其必要性,对景观资源进行科学评价,分析研究旅游市场和开发建设条件,确定建设内容和规模,提出建设的工程方案,研究确定合理的建设进度和组织管理措施,进行投资估算、财务评价和社会效益分析。
三、项目建设背景和必要性
1、项目背景
某,地处四川盆地北部,嘉陵江中游的秦巴山区,它“东枕巴山之余脉,西依剑门之臂腕”,雄持川北,素有“阆苑仙境”之美誉。
某市现已形成了古城、蟠龙山、东山园林、锦屏山、滕王阁和天宫院六大旅游品牌,其市区与锦屏山风景区隔江相望,人文景观与自然景观相映成趣,相得益彰。
在政府支持、市场拉动的情况下,某旅游业市场前景广阔。
近年来,某市按照大旅游、大产业、大市场发展思路,提出把某建成中国风水文化观光旅游目的地、蜀汉三国文化旅游重要景点的发展目标,实现从旅游资源大市到旅游经济强市的跨越,使旅游业成为某市国民经济的支柱产业的发展战略。
此外,在建的兰渝铁路、规划中的机场为某旅游带来新的机遇。
某古城,是当代保存较好的按照唐代天文风水理论营建的一座城池。
城市选址及建筑布局,深契传统风水理论,准确反映风水理论龙、砂、水、穴意向,典型地体现了古代城市建设的风格,显示出浓郁的传统文化色彩。
古城人文旅游资源丰富,品位较高,历史文化浓厚,但是产品开发的低层次与旅游资源的高品位不协调,旅游资源开发的深度和广度远远不够,本土文化宣传力度较小,旅游商品处于半开发状态,缺乏市场竞争力的旅游产品是某存在的突出问题。
基于此,2008年10月,成都远见旅游设计有限公司受某古城旅游开发建设公司委托,立足于现状,着手编制《某市南津关旅游区项目可行性研究报告》,并于2008年10月进行了现场踏勘,在经过了多次的专家研讨会的基础上,形成了本次某市南津关旅游区项目可行性研究报告的初稿。
2、项目开发的机遇
(1)国家出台了一系列鼓励消费的政策
国家为鼓励消费而出台的各项政策增加了旅游者旅游消费的机会和数量。
2008年,五一小长假为某也带来了更多的机遇,事实表明,某古城小长假三天就接待游客7.5万人,旅游收入达到5730万元。
(2)嘉陵江流域生态文化旅游区被列入四川省新五大精品旅游区规划建设
省委、省政府决定,从2000年起,将加快香格里拉生态旅游区、攀西阳光度假旅游区、嘉陵江流域生态文化旅游区、蜀南竹海石海生态旅游区、“两湖一山”休闲度假旅游区等新五大旅游区规划建设。
(3)灾后川西地区旅游恢复需要时间,旅游市场重心正向川东及川南转移,给某旅游带来机遇
5.12汶川大地震,一方面,对四川旅游形象受到重创,尤其是以都江堰为代表的各大景区旅游业基本处于停滞状态;另一方面,广大的市民需要通过休闲娱乐活动活动来缓解地震带来的紧张气氛。
因此,地震给川东及川南旅游业带来了机遇。
(4)风水理论作为一门科学体系被更多人接受
随着改革开放的不断推进,风水文化也不断发展,某的风水文化更是走在了前面,去其糟粕,取其精华,风水文化作为一门博大精深的学问被更多的人所接受。
(5)在建的高速、规划的机场为某旅游带来新的机遇
连接南充、广元的南广高速已经立项,该高速将实现成绵广(西安)、成南、达渝等多条高速的环线通道,建成后,从省会成都到某只需不到3小时车程,到重庆、西安也只需要5小时左右。
3、建设的必要性
南津关旅游区项目的建设,有利于丰富某古城的旅游产品,使某古城旅游业由过去单一的古城观光游向休闲娱乐度假游转变;着重对休闲娱乐项目的打造,有利于丰富游客的夜生活体验,延长游客在某的游览时间和增加游客的旅游消费;对古镇风貌的改造,有利于改善古镇环境,加强古镇的保护力度;游客来此消费,有利于增加当地居民收入,减轻社会压力。
对接待设施、服务设施的改善,有利于增强景区的综合接待能力和国际竞争力,为创造“AAAAA级风景区”打下坚实的基础;项目建设完全符合国家西部大开发的战略部署,是十分必要的。
四、项目建设概况
(一)建设内容
本项目建设内容分为10大项工程:
1、居民搬迁工程
南津关主街区两侧居民搬迁及管网改造改造、绿化(居民搬迁60户,约200人,腾出建筑面积约9000平方米,房屋立面改造10000平方米,水、电、气管网改造,道路两侧绿化),民居改造(整个江南镇民居建筑风貌改造)。
2、旅游步行道
改造主街区步游道约320米,新建旅游环线及步道支线约1公里。
3、供排水设施
新建供水站1座(供水能力800立方米/日),供水管线551米,排水管线551米。
4、污水处理设施
新建垃圾处理场和污水处理设施各1座(处理能力600立方米/日)。
5、天然气供气设施
改造天然气管线551米,供气管理用房200平方米。
6、供电、通讯线路
改造供电线路551米,通讯线路551米。
7、旅游厕所
新建旅游厕所4座(400平方米)。
8、旅游项目建设
参照第四章项目设置。
9、旅游接待设施
新建入口综合功能区(停车场600平方米,管理用房300平方米)
10、景区生态保护
防火防灾设施(联系网络1套,消防设施1套)。
(二)管理机构
某古城旅游开发建设公司作为本项目的管理机构,统一负责本项目的建设和管理工作。
(三)实施进度
本项目规划建设期为5年,从2009年至2013年。
(四)投资估算及资金筹措
1、投资估算
经测算,某市锦屏山风景区南津关风情寨扩建项目总投资为16794.64万元。
其中:
(1)建设投资15794.64万元,工程费用11129.57万元,占建设投资的70.46%;工程建设其它费用2687.59万元,占建设投资的17.02%;预备费1446.84万元,占建设投资的9.16%,建设期利息530.64万元,占建设投资的3.36%。
(2)项目新增流动资金1000万元。
2、资金筹措
项目新增建设投资15794.64万元(含建设期利息),其中:
(1)申请国家及省的专项资金补助
申请国家及省的专项资金补助6300万元。
(2)银行贷款
申请银行贷款6700万元。
某市锦屏山风景区南津关风情寨扩建项目申请银行贷款资金6700万元,占建设投资的42.42%。
银行贷款建设期分年投入计划为:
第1年4020万元,第2年2680万元。
(3)企业自筹
企业自筹2794.64万元。
企业自筹资金由某古城旅游开发建设公司筹集。
某市锦屏山风景区南津关风情寨扩建项目自筹资金2794.64万元,占总投资的17.69%。
建设期自筹资金分年投入计划为:
建设期第1年1503.12万元,第2年1291.52万元。
(五)财务评价
通过财务盈利能力分析、清偿能力分析、财务生存能力分析及不确定性分析表明,本项目经济效益较好。
本项目实施后,新增营业收入6437.4万元,新增利润2858.46万元,新增税金319.26万元。
根据国家规定经济评价方法和评价参数,经测算,当I=12%时,累计净现值大于零,所得税前项目财务内部收益率17.46%,高于基准收益率和银行贷款利率,投资回收期6.99年,总投资收益率18.17%,项目资本金净利润率22.82%,以上指标均优于该行业评价参数及指标,项目经济效益较好,望企业抓紧建设,使项目达到预期的经济效益。
(六)社会评价
本项目的实施能加快当地经济发展,游人接待规模将进一步扩大,为当地提供较多的就业机会,有利于资源和生态环境保护,社会效益和生态效益显著。
五、主要技术经济指标
见下表1-1。
表1-1南津关旅游项目区技术经济指标表
序号
项目
建设地点
项目
项目
项目主要内容
性质
规模
1
环境整治
1.1
居民搬迁及管网改造、绿化
(1)
居民搬迁
主街区两侧
改造
60户
房屋拆除、搬迁
(2)
房屋改造
主街区两侧
改造
10000平方米
房屋立面改造
(3)
管网改造
南津关项目区
改造
551米
水、电、气管网改造
(4)
绿化美化
南津关项目区
新建
绿化美化
1.2
民居改造
南津关项目区
改造
231米两侧
建筑风貌改造
2
旅游步行道
新建
2.1
主街区步游道
主街区
改造
320米
路面美化
2.2
旅游小环线
南津关项目区
新建
约1公里
土石方、路基、路面
3
供排水设施
3.1
供水处理设施
南津关项目区
新建
800立方米/日
建供水站1座
3.2
供水管线
南津关项目区
新建
1000米
敷设供水管线
3.3
排水管线
南津关项目区
新建
1000米
敷设排水管线
4
垃圾场及污水处理设施
南津关项目区
新建
600立方米/日
各1座
5
天然气供气设施
5.1
天然气管线
南津关项目区
改造
551米
改造天然气管线
5.2
供气管理用房
南津关项目区
新建
200平方米
6
供电、通讯线路
6.1
供电线路
南津关项目区
改造
551米
供电电缆
6.2
通讯线路
南津关项目区
改造
551米
通讯电缆
7
旅游厕所
南津关项目区
新建
400平方米
旅游厕所4座
8
景点建设
南津关项目区
新建
重点项目10个
9
旅游接待设施
9.1
停车场
南津关项目区
新建
600平方米
20个车位
9.2
管理用房
南津关项目区
新建
300平方米
项目区管理机构
10
景区生态保护
10.1
联系网络
南津关项目区
新建
1套
10.2
消防设施
南津关项目区
新建
1套
第二章旅游资源与市场预测
一、旅游区资源背景分析
1、某旅游资源系统
某,素有“阆苑仙境”、“巴蜀要冲”之誉,唐代诗人杜甫在这里留下了“阆州城南天下稀”的千古名句。
历史给予了某丰厚的馈赠,留下了灿烂辉煌的文化和近200多处名胜古迹,至今闪烁着夺目的光彩。
某被誉为四川最大的“风水古城”,保护完好的唐、宋、元、明、清各历史时期的古民民街院、寺院楼阁、摩岩石刻构成了某独特的旅游资源和丰富的文化内涵。
气势辉宏的张飞庙、张飞墓家以及蜀汉遗址文物,更是三国旅游热线重要的组成部分。
从表2一1我们可以了解到某有7个主类、21个亚类和56个基础类型的旅游资源。
表2-1某旅游资源分类表
主类
亚类
代码
基本类型
旅游资源单体
A地文景观
AA综合自然旅游地
AAA
山丘型旅游地
锦屏山、盘龙山
AC地质地貌过程形迹
ACL
岩石洞与岩穴
八仙洞
CAN
岸滩
王家嘴白虎浴场
B水域风光
BA河段
BAA
观光游憩河段
嘉陵江、东河、构溪河
BB天然湖泊与池沼
BBA
观光游憩湖区
升钟水库、金沙湖
BBB
沼泽与湿地
构溪河湿地
C生物景观
CA树木
CAA
林地
东山林园、盘龙山等森林公园
CAC
独树
某绸厂古黄角树、画江楼古榕树、某大桥黄角树
CC花卉地
CCZ
水间花卉地
江南镇桃花山、魁星村荷园
CD野生动物栖息地
CDC
鸟类栖息地
构溪河野鸭保护区
E遗址遗迹
EA史前人类活动场所
EAA
人类活动遗址
某新石器时代遗址
EB社会经济文化活动遗址遗迹
EBA
历史事件发生地
升钟起义遗址
EBB
军事遗址与古战场
红军战斗遗址、红军抢渡嘉陵江
F建筑与设施
FA综合人文旅游地
FAA
教学科研实验场所
桑蚕科研基地
FAC
宗教与祭祀活动场所
净圣庵、巴巴寺、大佛寺、五龙庙
FAD
园林游憩区域
锦屏山、白塔公园、东山园林
FAE
文化活动场所
工人文化宫
FAF
建设工程与生产地
金银台电站、沙溪电站
FAG
社会与商贸活动场所
桃源山庄
FB单体活动场馆
FBC
展示演示场馆
某川北民俗表演会馆
FC景观建筑与附属型建筑
FCB
塔形建筑物
腾王阁佛塔、某白塔
FCC
楼阁
华光楼、腾王阁、某奎星阁、火神楼
FCD
石窟
某大佛
FCF
城(堡)
某古城
FCG
摩崖字画
某大像山摩崖石刻、吴道子观音碑刻
FCH
碑碣(林)
锦屏山碑林
FCI
广场
某嘉艺广场、某天象广场
FCK
建筑小品
张飞骑马铜像、嘉陵江雕塑
FD居住地与社区
FDA
传统与乡土建筑
某古城民居
FDB
特色街巷
南街、武庙街
FDD
名人故居与历史纪念建筑
落下闳旧址
FE归葬地
FEB
墓(群)
袁天罡墓、李淳风墓
FF交通建筑
FFA
桥
某嘉陵江大桥、嘉陵江二桥
FFB
车站
某车站
FFC
港口渡口码头
FFD
航空港
某机场
FG水工建筑
FGA
水库观光游憩区段
升钟水库、金沙湖
FGB
水井
松华古井、东坛井
FGC
运河与渠道段落
嘉陵江全渠化
FGD
堤坝段落
嘉陵江防洪堤
G旅游商品
GA地方旅游商品
GAA
菜品饮食
张飞牛肉、牛肉凉面、酸菜豆腐面、白菜蒸馍、保宁醋、中秋月饼、米豆腐、千佛咸菜
GAB
农林畜产品及制品
甘薯、蚕桑
GAD
中草药材及制品
黄柏、百合、半夏、白芷、麦冬、藿香、红花、杜仲、防风
GAE
传统手工产品与工艺品
丝绸、银河地毯、天府绣衣
H人文活动
HA人事记录
HAA
人物
华胥、伏羲、张飞、三陈状元、落下闳、袁天罡、李淳风、韩娥、张宪、张鼎铭、肖秧、鲁平、陈省华、陈尧叟、陈尧佐、陈尧咨
HAB
事件
升钟寺起义
HB艺术
HBA
文艺团体
市民俗表演团体
HBB
文学艺术作品
吴道子《锦绣嘉陵三百里》、杜甫《阆山》、《阆水》
HC民间习俗
HCA
地方风俗与民间礼仪
坐堂歌、川江号子、打夯号子、采石调子、劳动调子、对歌
HCB
民间节庆
龙舟节
HCC
民间演艺
巴渝舞、八仙鼓、川北皮影、川北大木偶、川北灯戏
HCD
民间健身活动与赛事
踩高跷、打腰鼓、龙舟赛
HCE
宗教活动
开斋节、观音会
HCG
特色饮食风俗
回族小吃
HCH
特色服饰
丝绸服饰
HD现代节庆
HDA
旅游节
桃花节、青林橙花节、
HDB
文化节
丝绸节、某名醋节
7
21
56
2、南津关旅游资源特色
(1)具有垄断性旅游资源—风水古镇
南津关项目区在依据风水理论建设,处在前朱雀的位置。
建筑多系明清风格名居,古、雅、幽、深。
是保留最完整、最典型的风水古镇。
(2)风水古镇,处处皆风水
某风水体现在古镇的各个领域,大到整个区域天然形态、小到街道的布局,居民院落的格局、以及房间的摆设等。
(3)人与自然,和谐共生
自然生态环境好,青山、绿水、古镇,自然和谐,有机结合。
(4)多元文化融合
古镇集风水文化、建筑文化、三国文化、画圣文化、宗教文化、民俗文化、天文文化、科举文化、醋文化于一体,风韵独特。
4、资源评价综述
(1)山水风光成就最佳宜居城市
在2008年初四川省城市评选中,某以绝对的优势征服了评委和网民,被授予“最佳宜居城市”的荣誉称号。
某“风水古都”的特征和符号早己深入人心。
南津关作为某古城的重要组成部分,已列为古城的重点历史文化保护区,其保存完整的明清建筑和秀山绿水绕城郭的良好居住环境给来过的游客留下深刻的印象。
(2)厚重文化“鲜活”魅力风水古都
古镇不仅坐拥宜人的生存环境,其几千年澄垫的多样文化让这座古城丰富而生动。
从巴渝文化、三国文化、科举文化、天文文化、宗教文化、风水文化、民俗文化、饮食文化、红色文化到民风民俗渗透到从外形的建筑到百姓的生活内容。
(3)品牌商品吸引九州八方来客
保宁醋、张飞牛肉、白糖蒸摸,这是人们津津乐道的“阆苑三绝”,如今这些品牌商品通过精巧的设计,己经从之前的单一形式变成多样化,包装精美,便于携带。
张飞牛肉已走进西南航空,乘坐飞机的游客在天空上就能品尝到美味的牛肉。
二、市场预测
1、四川省旅游业基本情况
近年来,按照党中央、国务院的正确部署,四川省委、省政府紧紧围绕科学发展这一主线,坚持走旅游产业化发展道路,遵循旅游产业发展的内在规律,充分调动各方面的积极力量,充分发挥市场对资源配置的基础性作用,使四川旅游业实现了持续快速健康发展。
据省旅游局统计资料表明,2007年,全省入境旅游、国内旅游、出境旅游三大市场全面发展,接待和收入均创历史新高。
共实现旅游总收入1217.31亿元,比上年同期增长24.3%。
其中,接待国内游客1.86亿人次,国内旅游收入1179.90亿元,均比上年同期增长24.3%;接待入境旅游者170.87万人次,旅游外汇收入51242.84万美元,分别比上年同期增长21.8%、29.6%(见表2-2)。
表2-22003-2007四川省旅游情况
年份
旅游总收入(亿元)
国内旅游收入(亿元)
国内游客(万人次)
外汇收入(万美元)
入境游客(万人次)
2003
421
408
8403
14959
45
2004
566
542
11426
28885
97
2005
721
696
13164
31595
106
2006
980
948
16581
39556
140
2007
1217
1180
18570
51243
171
数据来源:
四川旅游政务网
四川旅游产业经过多年的发展,尤其是十五期间的强力推动,在全国创出了被誉为“四川模式”的旅游发展模式——“政府主导、企业主体、市场化运作”。
2007年四川省旅游产业主要呈现三个特点:
一是全省旅游总收入首次突破千亿元大关,取得了新的进展,成为全国第八个旅游总收入过千亿的省市。
二是旅游市场结构开始优化,呈现出“三个高于”的特征,即旅游收入增长高于旅游人次增长、入镜旅游增长高于国内旅游增长、省外游客增长高于省内游客增长,外省游客比重也是首次超过省内游客。
由于这三方面的变化,使全省旅游市场结构开始向着好的方向发展。
三是政府主导启动旅游由“板块推进”向“线路统筹”发展转变。
在“十五”期间,四川省发展旅游实施了
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 风景区 扩建 项目 可行性研究 报告