最新版文件压力容器取证换证四级记录表格QR9205内审不符合项报告.docx
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最新版文件压力容器取证换证四级记录表格QR9205内审不符合项报告
2017年内审检查表
审核组长:
XXXX
审核组成员:
XXX
时间:
2017年6月10日
X
内审检查表
审核员:
编号:
/QR-9.2-04-2017
受审部门
管理层
负责人
时间
2017.6.10
审核要点
审核方法
审核记录
4.1理解组织及其环境
查已对企业内外部环境进行了分析,外部环境分析包括了宏观环境、行业及顾客与市场环境,内部环境分析涵盖了人机料法环测等多方面,通过分析,梳理出了企业目前经营上所面临的内外部问题,包括环境问题,分析出了企业目前存在的优劣势及风险和机遇,结果运用于质量管理体系运行中。
4.2理解相关方的需求和期望
已基本确定了相关方及其要求,并进行了监视和评审。
4.3确定管理体系的范围
4.4管理体系及其过程
1、查见企业《管理手册》,界定管理体系范围与认证范围一致,为:
“制冷、换热设备(有许可证要求的产品除外)的设计、生产”
基本符合要求;
2、查企业《管理手册》中,组织机构图、职能分配表,包括所有部门和体系全部过程,与本次审核范围一致;
3、查企业于2017.3月按照新标准并实施质量管理体系,编制了四级文件,如下:
1)《质量手册》:
C/0版;
2)《程序文件》:
包括了企业所要求的程序;
3)作业指导书汇编,包括了质量方面的若干作业规程;
4)《质量记录》若干;
还包括了外来文件;制定了质量方针、质量目标;进行了内审和管理评审;
经查以上体系文件,基本满足标准的要求。
5.1领导作用和承诺
总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据?
总经理如何认识满足顾客要求和法律、法规的重要性?
采取什么措施将此传递到企业所有成员?
与总经理座谈,了解总经理是否了解满足顾客要求和法律法规要求的重要性,在质量管理体系中如何体现。
5.1.2以顾客为关注焦点
企业如何确定顾客的需求和期望?
将顾客的需求和期望转化为本企业的要求的形式是什么?
企业如何证实已将顾客的需求转化为相应的要求并已得到了满足?
通过与总经理座谈,了解其对以顾客为中心的质量管理原则的理解。
5.2质量方针
总经理如何认识到质量方针的重要性?
制定的质量方针是否满足标准的要求?
质量方针和质量目标的关系是否明确?
企业采取什么措施传达质量方针?
企业怎样评审其适用性?
5.3组织的岗位职责和权限
对企业各岗位的职责、权限和相互关系,是否有形成文件的明确规定?
员工是否了解本职岗位职责、权限和相互关系?
6.1应对风险和机遇的措施
经查,企业在进行质量体系策划时考虑到了标准4.1、4.2等的要求,环境体系策划增加了对体系范围的考虑,在此基础上确定了企业的风险和机遇,并采用SWOT分析法针对企业优劣势及风险和机遇,制定了长短期的经营战略及相应的应对措施,
通过查阅《风险和机遇评估分析表》、《重要环境因素清单》、《合规义务清单》等。
针对潜在紧急情况得到了确定,有关重要环境因素、合规义务及风险和机遇的管理措施也得到了制定。
7.4沟通
组织内沟通工具有哪些?
企业内部人员如何进行沟通?
沟通的职责和方法有无明确规定?
实施效果如何?
相关方的沟通情况?
9.3管理评审
总经理如何认识管理评审的重要性?
是否亲自主持了管理评审活动?
管理者代表和其他部门相关人员是否参与了管理评审工作,做了哪些准备工作?
管理评审的输入是否完备,输出是否明确?
抽查一次管理评审活动的全部记录资料,主要包括:
各部门(输入)报告、管理评审计划、会议记录、报告、纠正和预防措施等,查看改进措施有关得到实施,效果如何?
有无验证?
7.1.1资源的提供
总经理采取了何种途径确定所需的资源?
为满足质量目标和方针的实现,提供了哪些要求?
提供的资源是否能确保所提供的产品达到顾客满意?
9.1.1监测策划
是否对质量管理体系运行所需的测量和监视活动进行了规定、策划和实施?
在测量分析和改进活动中是否采用了适当地统计技术?
测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改进?
5.2质量方针
询问管理者代表对本企业质量方针的理解.
6.2质量目标
质量目标是否在相关层次上得到了分解?
分解是否适宜?
质量目标是否对质量方针给定的框架一致?
质量目标是否具有可测量性?
测量方法是否明确?
6.2.2质量策划
质量策划的输出是否形成了文件?
实现质量目标的资源是否齐备?
质量目标的实现情况如何?
质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?
质量策划的更改是否受控?
更改期间是否保持了质量管理体系的完整性?
6.3变更的策划
询问管理者代表是如果质量管理体系需变更,如何控制?
如何评价质量管理体系变更的有效性?
9.2内部审核
是否有形成文件的程序?
审核人员是否具有独立性?
查阅审核计划,是否覆盖了质量管理体系的所有过程和部门?
抽查一次内审全部资料(主要为审核计划、审核首末次会议记录、检查表、不合格报告、内审报告)
10改进
组织策划和管理了哪些持续改进措施?
是否形成文件对纠正和预防措施进行控制?
是否对包括顾客投诉在内的不合格进行纠正?
如何识别和分析潜在地不合格
查看“纠正和预防措施处理单”评审、实施、验证和评价情况。
内审检查表
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