万吨新型环保可降解农地膜建设项目可行性研究报告.docx
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万吨新型环保可降解农地膜建设项目可行性研究报告
万吨新型环保可降解农地膜建设项目
可行性研究报告
×××××××有限公司
二0一0年×月
第一章总论
1.1项目名称及承办单位…………………………………1
1.2可行性报告编制依据及研究范围……………………1
1.3可行性研究的重点问题…………………………………4
1.4研究工作概况…………………………………………...4
1.5推荐方案和结论………………………………………..4
第二章项目背景
2.1项目背景…………………………………………………8
2.2区位优势…………………………………………………8
2.3项目建设的必要性………………………………………9
2.4项目建设单位概况……………………………………...11
第三章市场分析
3.1国际市场分析…………………………………………...12
3.2国内市场分析……………………………………………14
3.3环保可降解农地膜………………………………………15
3.4我国的可降解农用地膜情况……………………………20
第四章项目建设条件
4.1项目区概况………………………………………………24
4.2项目实施的有利条件……………………………………26
4.3项目建设存在的困难……………………………………28
第五章项目建设方案
5.1建设规模…………………………………………………29
5.2建设内容…………………………………………………30
5.3项目建设规划布局………………………………………31
5.4生产技术方案……………………………………………32
5.5项目实施进度安排………………………………………34
第六章环境影响评价
6.1编制依据…………………………………………………36
6.2法规及规定……………………………………………...36
6.3环境设计采用标准………………………………………36
6.4项目建设和生产对环境的影响…………………………37
6.5综合利用与治理方案……………………………………38
6.6环境影响评价……………………………………………39
第七章能源节约
7.1节能设计依据……………………………………………40
7.2本项目的节能措施………………………………………40
第八章劳动安全、卫生及消防
8.1劳动安全………………………………………………...41
8.2卫生………………………………………………………42
8.3消防………………………………………………………44
第九章项目经营模式与人力资源配制
9.1项目经营模式……………………………………………46
9.2企业运营机构……………………………………………46
9.3人力资源计划……………………………………………47
9.4管理制度…………………………………………………48
第十章投资估算与资金筹措
10.1工程概况……………………………………………...51
10.2编制范围………………………………………………51
10.3编制依据………………………………………………51
10.4总投资…………………………………………………52
10.5资金筹措………………………………………………53
第十一章财务评价
11.1评价依据………………………………………………54
11.2生产规模………………………………………………54
11.3产品成本………………………………………………54
11.4销售收入………………………………………………56
11.5销售税金及附加………………………………………56
11.6利润估算及分配………………………………………56
11.7盈利能力分析…………………………………………56
11.8借款偿还能力分析…………………………………….57
11.9盈余能力分析………………………………………..57
11.10不确定性分析………………………………………..57
11.11评价结论……………………………………………..58
第十二章结论与建议
12.1研究结论……………………………………………….60
12.2建议……………………………………………………..60
附表:
1.项目投资分析表
2.固定资产投资估算表
3.固定资产折旧、无形及递延资产摊销估算表
4.流动资金估算表
5.投资计划与资金筹措表
6.总成本费用估算表
7.销售收入和税金及附加估算表
8.损益表
9.借款还本付息计算表
10.资产负债表
11.现金流量表(全部投资)
附图:
项目平面布置示意图
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称:
万吨新型环保可降解农用地膜建设项目
1.1.2建设性质:
新建
1.1.3项目建设单位:
××××有限公司
法人代表:
×××
1.1.4建设地点及规模
建设地点:
×××县生态科技产业园。
建设规模:
项目占地10亩(6666平方米),建筑面积7000平方米。
主要内容:
生产车间2500平方米,原材料仓库1000平方米,成品仓库1000平方米,办公(宿舍)楼2400平方米,变电室50平方米,门卫室50平方米,厂区道路400平方米,厂区绿化866平方米。
1.2可行性报告编制依据及研究范围
1.2.1可行性报告编制依据
a)国家及陕西省有关农用地膜生产的政策及行业法规和现行农用地膜生产加工的技术规范、规定;
b)国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求(发改投资【2006】1325号《建设项目经济评价方法与参数》第三版);
c)国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2007年本)》;
d)×××市委、市政府《关于××突破发展的决定》;
e)×××县委、县政府《关于实施工业强县战略的决定》;
f)项目建设单位提供的有关基础资料及相关技术资料;
g)依据国家产业政策以及拟建地区的工业建设政策、法令、法规和指导性文件。
1.2.2研究工作范围及报告编制原则
a)根据项目提出的产品方案及生产规模,落实生产所需的原辅助材料供应条件;
b)拟建厂址的基础条件;
c)根据市场及技术情况,合理确定产品方案及装置规模,尤其重点考虑工艺技术可行性和项目的经济可行性;
d)在满足国家有关消防、安全规范的前提下,节约用地,合理满足业主要求,做到安全、经济、可靠、实用;
e)贯彻环境保护、安全和工业卫生工程同主体工程同时设计、同时建设的方针;
f)以科学、求实的态度,公正、客观、科学地反映建设项目的实际情况,确保可行性研究报告的编制质量。
尽可能采用国内成熟先进的节能设备,提高能源的循环利用率,以降低能耗、降低成本。
注意职工安全和卫生,要遵照国家的有关环保政策,加强环境保护,贯彻“三同时”的原则,搞好“三废”治理,做到项目建成后,其污染物的排放标准达到国家或地方规定要求;
g)产品销售的可靠性;
h)编制全厂劳动定员、工程投资、成本估算、工程实施进度计划和经济效益评价。
1.2.3设计原则
a)充分结合工程的设计基础条件,优化技术方案,确保工程设计的可靠性、经济合理性;
b)设备选型以国内成熟可靠的先进设备为主,少量引进的关键设备采取分交和来图加工的方式引进;
c)在广泛考察国内生产厂家的基础上,进一步优化设计,通过利用本工程的有利条件,节省建设投资,提高项目的经济效益;
d)强化节能设计,以实现最大的经济效益提供保障;
e)采用可靠、先进、适用的自动化控制技术,提高劳动生产率,降低人工费用在总成本中的比例,提高经济效益,提高公司的生产控制水平和管理水平;
f)本工程建设中将执行国家颁布的有关环境保护和职业安全卫生政策;
g)重视建筑和环保设计,把本工程建成一条生产文明、环境优美的现代化工厂。
1.3可行性研究的重点问题
a)项目是否符合国家产业政策;
b)原辅材料供应条件;
c)工程技术方案;
d)产品的市场;
e)项目的社会效益和经济效益;
f)项目污染物与治理方案。
1.4研究工作概况
项目建设单位于2010年2月份即组织相关专业技术人员收集有关的基础资料,并派出项目负责人及主要专业人员对拟建项目的主要技术方案进行广泛的市场考察,调研落实建厂所需的原辅助材料供应市场情况,预测产品市场需求。
组织相关专业技术人员对拟建厂址的地质、水文、气象以及电力、水源、等条件进行了全面的了解,落实了设计工作条件。
1.5推荐方案和结论
1.5.1生产规模
年生产新型环保可降解农地膜10000吨。
1.5.2建设方案、建设地点
a)建设方案:
由×××有限公司投资进行该项目的建设,并组织产品生产及销售。
b)建设地点:
×××县生态科技产业园。
1.5.3厂址概述
本项目建设地点选择首先综合考虑水、电、路等综合因素。
×××县生态科技产业园即可满足项目建设要求,项目区水源充足,交通方便,项目选址远离居民区。
地势较为开阔,适宜建厂。
1.5.4项目总投资
本项目总投资4678.8万元,其中固定资产投资2984.8万元,占总投资的63.79%,流动资金1694万元,占总投资的36.21%。
1.5.5资金筹措
项目总投资中,建设单位自筹1878.8万元,占总投资的40.16%。
申请银行贷款2800万元,占总投资的59.84%。
1.5.6经济效益分析
项目达产后,年实现收入5000万元,利润总额1445.2万元,财务内部收益率18.91%,投资回收期(含建设期)3.39年,项目具有良好的经济效益。
1.5.7主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标如下:
主要技术经济指标表
表1-01
序号
指标
单位
数量
备注
一
总投资
万元
4678.8
1
建设投资
万元
2984.8
2
流动资金
万元
1694
二
生产规模
1
建(构)筑占地面积
m2
7000
2
项目占地面积
亩
10
3
生产规模
t/a
10000
4
项目总定员
人
88
4.1
其中:
管理、技术人员
人
28
4.2
长期全同制工人
人
60
不包括厂外运输工
三
财务评价
1
年销售收入
万元
5000
2
年总成本
万元
3237.5
3
年销售税金与附加
万元
317.3
4
年所得税
万元
361.3
5
年利润总额
万元
1445.2
6
财务内部收益率
%
25.80
税前
7
财务内部收益率
%
18.91
税后
8
财务净现值(ic=10%)
万元
6347.05
税前
9
财务净现值(ic=10%)
万元
4309.65
税后
10
投资回收期
年
2.84
税前
11
投资回收期
年
3.39
税后
1.5.8研究结论
a)建设该项目符合国家产业政策和发展方向。
b)具有良好的资源优势和极具潜力的广阔市场前景。
c)该项目实施基础条件成熟。
d)生产工艺技术成熟可靠,所选设备先进实用。
e)项目污染治理方案可行,须报请行业主管部门进一步论证评价,确保新建一个环保型工厂。
f)项目经济效益和社会效益显著。
1.5.9建议
a)本项目建设条件较好,为了加快建设进度,宜尽快开展项目前期有关事宜的申请报批工作,为早日进入工程建设创造有利条件。
b)本项目经济效益和社会效益都较好,希望当地政府及有关部门给予更多的政策性支持,使该项目尽快建设,及早发挥经济效益和社会效益。
综上所述,项目是可行的。
第二章项目背景
2.1项目背景
据农业部统计,我国常年塑料地膜的使用面积约2.5亿亩,是世界上塑料地膜使用最多的国家,又是一个土地污染最严重的国家,尽管塑料地膜为我国农业发展带来了很大的经济效益,但随着大量使用,其危害日益明显。
塑料地膜回收困难,大量残留在农田中,破坏土壤环境,导致农作物减产,“白色革命”变成了“白色污染”。
国家每年拿出20-30亿元来治理聚乙烯塑料垃圾,但是效果还是不明显。
目前,国务院已经准备出台文件对塑料农用地膜进行禁止使用令。
易降解、无污染的新型地膜已经成为全球农业发展的方向。
本项目就是在这样的背景下提出的。
2.2区位优势
×××县位于×××。
地理坐标介于东经110°25′58″—110°01′43″,北纬33°05′53″—33°44′37″之间。
地处×××结合部,总面积2307平方公里。
地势西南部和北部较高,东南部和中部较低,千米以下的低山和丘陵占总面积的77%,是一个峡谷相间、地势起伏,以低山和丘陵为主体的山区。
由于×××县地理位置上×××,位于×××结合部,东、东北与×××县毗邻,南与×××县接壤,西、西北与×××相连。
独特的地理位置使×××县成为×××门户,经济发展具有更多的边贸特点。
2.3项目建设的必要性
2.3.1符合国家产业政策
新建新型农用地膜生产项目项目属于《产业结构调整指导目录(2007年本)》第一类鼓励类项目一农业14.农用薄膜无污染降解技术开发及应用;十六轻工4.生物可降解塑料及其系列产品开发5.农用塑料节水器材和农用多层薄膜开发、生产,符合国家产业政策。
国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布实施的《<限制用地项目目录(2006年本)>和<禁止用地项目目录(2006年本)>》对该项目均未作出禁止和限制。
因此本项目符合国家土地产业政策。
2.3.2项目建设符合市场要求
中国是一个农业大国。
农业是我国国民经济的基础,它在我国占有特殊地位,实现农业的可持续发展是我国经济和社会稳定、健康发展的大事。
随着农用地膜用量的逐年增加,尤其是超薄地膜的大量应用,造成严重的“白色污染”。
据统计近年我国塑料制品需求量已达到1000万吨,其中,地膜使用量已超过60万吨,国内需求大于生产。
近几年为消除“白色公害”,我国已积极推广应用可降解塑料,如果每年以30%替代普通非降解制品,降解塑料的国内外市场需求量将是十分广阔的。
大力发展降解塑料地膜及塑料制品势在必行,利用农用地膜搞覆盖栽培技术,发展蔬菜、瓜果经济作物及粮食作物潜力很大。
随着降解塑料地膜及塑料制品技术的推广应用,项目发展前景更为乐观。
2.3.3有利于企业实现规模化扩展,增强市场竞争力,促进区域经济的持续快速增长
我国加入世界贸易组织后,国内市场国际化进程加快,国际竞争与融合程度进一步提高,中国作为全球制造中心的优势逐渐突出。
随着经济的发展和行业竞争的加剧,公司已经深切感受到来自外界环境、自身发展等方面的巨大压力。
开拓新的产品市场,加大科研开发力度,利用高科技拓展业务领域,推动企业技术进步和产品结构优化,提高企业管理水平,已成为促进公司持续快速发展的当务之急。
本项目建成后,将成为公司新的利润增长点,增强企业发展动力,实现企业规模扩张,提高企业市场竞争力,促进企业可持续快速发展。
同时,通过本项目的建设和发展,发挥产业关联度和带动能力强的优势,有效拉动周边区域经济的增长,为当地增加经济总量和税收作贡献,解决地区部分就业问题,经济效益和社会效益显著。
2.4项目建设单位概况
×××有限公司组建于2010年4月,属自然人控股的有限责任公司,主要从事×××生产销售;×××生产销售;钾钠长石、重晶石加工销售;五金建材销售;畜禽养殖、销售;农副产品种植、销售等业务,是一家跨行业、多元化经营的公司。
公司现代企业管理制度健全,法人运转机制完善,经营管理状况优良。
×××有限公司董事长、法人代表×××,男,现年××岁,大专文化程度。
×××同志先后在×××等单位工作,多次受到×××表彰奖励。
二十多年的企业经营管理实践,使×××同志积累了丰富的管理经验,有较强的市场经济驾驭能力,能够胜任本项目建设工作。
第三章市场分析
3.1国际市场分析
20世纪中叶,随着高分子化合物的发展,便用极薄的聚乙烯薄膜取代了传统的稻草、马粪、篙草、沙石等覆盖材料盖于地面,以达到保水、保肥、增温的目的,从而形成了塑料薄膜地面覆盖技术。
日本是塑料地薄覆盖研究最早、应用收效最大的国家;美国、英国、法国、意大利、前苏联、保加利亚、以色列、澳大利亚等国也不同程度的开展了试验与研究,并把这项技术成果应用于农业生产,取得巨大的成效。
1948年,日本开始从事塑料薄膜地面覆盖栽培技术的研究,是世界上最早开展塑料地膜覆盖技术研究的国家。
研究初期,他们成立了日本塑料薄膜地面覆盖栽培研究会,组织日本全国各地的农业试验场和大专院校专门从事该项研究。
主要研究内容为:
在覆盖条件下对环境因素变化的研究;对作物生长发育影响的研究;对土壤理化性质变化的研究;对具体栽培技术措施的研究;对塑料薄膜栽培条件下机械化的研究等,并取得了很好的成果。
日本也是世界上最早利用塑料薄膜进行地面覆盖栽培的国家之一,从1955年,日本已开始大面积应用地膜覆盖栽培技术,比西欧应用地膜覆盖栽培最早的国家——意大利早10余年。
日本农用地膜覆盖栽培十分普遍,蔬菜类作物有茄果类、瓜、根菜类、绿叶菜类等,大田作物有水稻、大豆、烟草、花生等,还有花卉、药、桑茶、果树等都用塑料薄膜进行地面覆盖。
意大利从1965年就开始有塑料薄膜地面覆盖栽培的生产方式,它主要用塑料薄膜覆盖经济价值高的作物,如菠萝、咖啡、草莓和烟草等。
在前苏联主要是应用在早春低温干旱季节,用来提高地温和防止蒸发,借以保墒,其应用也较普遍。
美国用塑料地膜覆盖用于农田保苗。
农田保苗覆盖薄膜是由纤维材料、水分、增强剂、增稠剂、丙烯酸聚合物乳液、聚环氧化物等混合搅拌制成的泡沫材料,施于土壤表面,就地干燥,熟化形成空气和水的塑料保护层,这个保护层经过一个生长季节仍保持结构完整,可以起到阻止杂草生长、增加土壤水分和调节土壤温度的作用。
地面覆盖片是一个野外筛孔网结物,采用随时间和遇水而分解的物质制成,可用来以保护种子发芽期间的土壤不受侵蚀。
在德国也有专门用于覆盖地面的有孔薄膜。
法国从1971年开始使用塑料薄膜地面覆盖栽培技术,主要在法国的沃克吕兹、兽西莱、尼姆、香巴尼、密普罗旺斯等地开展塑料薄膜地面覆盖栽培的研究,覆盖栽培的植物有玉米、甜瓜、西红柿、蚕豆、芭卖菜、石刁柏、草莓以及葡萄、梨、柑桔、咖啡、可可等。
法国塑料薄膜的种类主要有聚乙烯、低密度聚乙烯、热聚乙烯、乙烯一蜡酸乙烯共聚物及聚氯乙烯等。
按使用功能划分,法国的塑料薄膜又分透明薄膜、不透明薄膜、灰色薄膜及黑色薄膜。
透明薄膜用于葡萄、玉米等作物覆盖,对作物生长发育有良好的作用,但不能防止杂草生长。
农民们喜欢将灰色薄膜和透明薄膜用于甜瓜覆盖,黑色聚乙烯薄膜用于草莓覆盖及除草。
薄膜一般幅宽1.5米,厚50-100微米,覆盖带宽约1.1米。
3.2国内市场分析
我国1978年冬通过技术交流自日本引进地面覆盖技术,1979年由农业部科技局组织了全国部分省、市、自治区科研、教学、行政、生产单位,对蔬菜作物进行了40多公顷的地膜覆盖试验,取得早熟、增产、增收的明显效果。
1980年迅速扩大到全国23个省、市、自治区计1700公顷。
试验作物除蔬菜外还有花生、棉花、水稻、瓜、果等。
1981年发展到1.5万公顷,试验作物达70余种。
在塑料地膜覆盖应用中,我国开展了地面覆盖栽培高产机理的研究及覆盖技术适应性观察;覆盖条件下小气候变化规律的研究;土壤理化性质变化与作物生育关系及对产量形成的影响;光热效应、水热效应、水肥条件变化等对作物生育影响的研究工作。
地面覆盖技术有提高地温、保持土壤水分;保持土壤疏松防止板结;阻止土壤淋溶,保持提高土壤肥效;灭草作用;驱避虫灾和减轻病害;防灌降温;防盐碱危害;反射强光,降低地温,促进果实着色作用;保持产品洁净防止产品污染等。
近20年来,我国塑料薄膜覆盖应用飞速发展,应用面积越来越大。
至2009年,塑料薄膜使用量已达168万吨,覆盖面积1500万公顷。
据不完全统计,目前全行业拥有农膜生产企业近千家,生产能力达200万吨以上,其中年生产能力万吨的企业约60家,大型骨干企业约30家。
3.3环保可降解农地膜
由于塑料薄膜的降解时间长达二三百年,塑料地膜较薄,用后易破碎在农田中并夹杂了大量的沙土,很难回收利用。
“白色革命”的功臣已渐变为“白色污染”的祸首,且这一情况正在进一步恶化。
为充分利用地膜的增产作用,并消除塑料地膜带来的农田地力下降和环境污染等不良影响,日本、美国、意大利、法国和德国、加拿大等发达国家于上个世纪末相继着手研究可降解地膜。
主要类型有:
生物降解地膜、光降解地膜、光/生物降解地膜和利用植物纤维制成的可降解地膜等。
生物降解地膜可分为化学合成高分子基地膜、天然高分子基地膜两大类,但只有所含的淀粉成分能降解,塑料成分不能降解。
光降解地膜分为添加型光降解地膜和合成型光降解地膜两大类。
为了解决塑料废弃物造成的环境污染,可环境降解的塑料应运而生。
但是从现在开发研究的产品看来,由于南北方温度的差异,产品设计很难满足各地需要。
可降解膜受环境地域影响比较大,有针对性的产品还有待于进一步开发。
面对日益绿色化的国际市场,消除由废弃塑料造成的白色污染,已成为全球性的环保问题。
农膜生产企业必须瞄准市场,适应当前农业产业结构的调整,生产更多的适应高附加值农产品生产所需要的产品。
据了解,欧洲可环境降解塑料的需求量以每年59%的速度递增;在日本,2009年可环境降解塑料已占全部消耗量的20%。
据专家预测,绿色环保型产品将是未来市场的主导产品,可环境降解塑料有着广阔的国内外市场。
3.3.1生物降解地膜
分为化学合成高分子基地膜、天然高分子基地膜两大类。
天然高分子基地膜主要有淀粉基地膜,其中玉米淀粉基地膜,成分以玉米淀粉为主,包括PVA(聚乙烯醇类)脂肪类聚酯类化合物等,收获后2~3个月就能自行分解。
填充型淀粉生物降解塑料的淀粉含量为7%~30%,其降解性仅限于其中的淀粉部分,不能降解其中的塑料成分。
美国利用一种可降解的聚己内酯(PCL)合成型高分子,生产出不同级别的化学合成高分子型生物降解地膜。
法国目前研究较多的是聚酯类地膜与淀粉和聚酯混合型地膜,聚酯类地膜的原料主要来源于石油产品,淀粉主要采用玉米淀粉。
日本采用纤维素与甲壳素水溶液制膜,德国采用直链淀粉或高直链淀粉及其它天然高分子材料制膜,我国也曾采用纤维素来制膜。
但是,尽管这些薄膜能够降解,但都存在加工困难、力学性能和耐水性能差的问题,难以推广和应用。
3.3.2光降解地膜
分为添加型光降解地膜和合成型光降解地膜两大类。
光降解地膜主要采用在合成树脂中加入光敏剂的方法使之降解。
该技术由英国G.SCOtt和以色列D.Gilead首创,并在英国、以色列和南非应用。
前苏联、日本也曾开展过此项研究。
我国于20世纪80年代初开始研制光降解地膜,采用了与国外相近的工艺路线,目前已达到规模化生产的水平。
由于光降解地膜降解速度很难控制,降解速度快,再加上这种地膜只有在光下才能降解,而埋在土壤里的部分因见不到阳光而不能分解,降解后碎片不易继续粉化或被土壤同化,污染土壤问题仍未得到根本解决。
因此它的使用很受限制。
另外成本比普通膜高,使推广应用受到限制。
3.3.3光/生物双降解地膜
光/生物降解地膜(又称双降解地膜),是将微生物敏感物质(如淀粉),与合成树脂共混,同时向体系内引人光敏剂,并在诱导期过后,通过光敏剂的敏化作用,将合成树脂降解为低分子化合物,加入的微生物敏感物质自然被微生物降解。
同时,由于制品上聚集的微生物能够作
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