计划财务部部门负责人及各岗位人员安全责任制清单.docx
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计划财务部部门负责人及各岗位人员安全责任制清单.docx
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计划财务部部门负责人及各岗位人员安全责任制清单
1.计划财务部主要负责人安全责任清单
岗位描述:
计划财务部是公司财务管理业务部门,在总经理、总会计师领导下,按照“党政同责,一岗双责,齐抓共管”原则和“管业务必须管安全”要求,履行安全投入管理职责。
部门主要负责人是本部门安全生产工作的第一负责人,全面负责本部门的安全生产工作。
要素
子要素
工作标准
查验方法
考核
考核标准
分值
扣分
实得分
1.参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
1.1参加拟(修)订公司安全生产责任制
1.参与制定公司安全生产责任制。
2.组织建立、健全本系统、本部门的安全生产责任制(安全责任清单)。
3.自觉执行责任制的规定,每季度不少于检查1次本系统、本部门的安全生产责任制执行情况。
查阅:
(1)组织建立健全安全生产责任制的(会议)记录;
(2)审批记录;(3)签发的安全生产责任制;(4)本系统、本部门的安全责任清单;(5)安全检查记录。
抽查:
安全责任清单定期检查执行情况记录。
未按要求参加公司安全生产责任制的拟定和更新,扣10分;未组织建立、健全本系统、本部门的安全生产责任制(安全责任清单),扣10分;未有效履行责任制的规定,扣1~5分;未定期检查本系统、本部门的安全生产责任制执行情况,扣5分。
10
1.2参加拟(修)订公司安全生产规章制度
1.参加拟定(更新)公司安全生产规章制度,组织拟订和更新本系统、本部门规章制度,经公司党政办公会批准后发布实施。
2.协助和指导各项目部制定和更新本系统规章制度。
查阅:
(1)审批记录;
(2)签发的安全生产规章制度;(3)公司网站发布信息等。
抽查:
项目部有关规章制度。
未参与拟订(更新)公司安全生产规章制度,扣5分;未组织拟定(更新)本系统、本部门规章制度,扣5分;未协助和指导各项目部制定和更新本系统规章制度,扣5分。
10
2.参与公司安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况
1.3参加拟(修)订本公司生产安全事故应急救援预案
1.参与制定公司生产安全事故应急救援预案,明悉应急救援知识和应急救援工作职责。
做好应急救援物资储备及其它设施所需应急资金的计划审核及资金准备。
查阅:
(1)签发的生产安全事故应急救援预案。
抽查:
部门审核记录。
未参与公司应急救援预案的制定,扣3分;未掌握应急救援知识、未明悉应急救援职责,扣1~3分;未参与预案所需物资储备及应急资金计划的审核或相关内容存在缺失,扣1~3分。
5
1.4做到生产依法合规
1.认真学习贯彻执行党和国家安全生产、职业病危害防治的方针政策、法律法规和有关规定,贯彻执行集团安全生产责任制相关规定和要求。
2.严格执行依法制定的保障安全生产的国家(行业)标准
查阅:
(1)学习传达记录,年度安全工作安排。
(2)主持制定的公司规章制度和管理办法;(3)年度安全工作总结(报告)
有关方针政策、法律法规、上级规定未学习传达,扣3分;年度工作安排存在安全方面的缺失,扣1~5分;主持制定的有关规章制度和管理办法存在法律法规符合性方面的缺失,1~5分;在日常财务管理中未正确或完全履行部门安全生产职责,扣1~3分。
10
2.1参与制定公司安全生产教育和培训计划
1.参加与制定(审核)公司安全生产教育培训计划,保证安全教育培训经费的投入和按计划使用。
2.组织或参加制定本系统、本部门的安全教育培训计划。
查阅:
(1)签发的年度安全生产教育和培训计划、安全文化建设计划和宣传教育计划。
抽查:
部门参审记录。
未参加与制定公司安全生产教育培训计划或计划存在与部门职责相关的缺失,扣1~3分;未组织制定本系统、本部门的安全教育培训计划,扣3分。
5
2.2依法依规参加安全教育培训
1.组织和参加本系统、本部门的安全教育培训。
2.每季度至少检查1次本系统、本部门的安全生产教育培训计划执行情况。
3.有培训计划执行表,执行率大于80%
查阅:
(1)参加教育培训签到表;
(2)检查记录或会议记录。
抽查:
个人培训效果。
未组织和参加本系统、本部门的安全教育培训,扣5分;未按要求检查本系统、本部门的安全生产教育培训计划执行情况,扣1~5分;相关教育培训效果差或培训计划执行率差,扣1~5分。
10
3.保障公司安全生产投入
3.1建立完善公司安全生产费用规定
1.负责建立并实施公司安全生产费用的财务管理制度。
查阅:
(1)会议签到、会议记录和会议纪要等;
(2)公司签发的文件等。
未建立公司安全生产费用的财务管理制度,扣5分;制度存在缺失或实施效果差,扣1~3分。
8
3.2拟定本单位年度安全生产资金投入计划,负责规范公司安全生产费用管理。
1.组织编制财务计划的同时,组织编制年度安全生产经费投入计划,经总经理审批后执行,按国家规定足额提取安全生产经费,保证专款专用。
2.按规定建立和规范公司安全生产费用财务核算相关细则。
3,负责公司安全生产资金使用情况的检查。
查阅:
(1)会议签到、会议记录和会议纪要等;
(2)公司签发的文件;(3)检查记录;(4)审批的年度资金计划;。
未组织编制年度安全生产经费投入计划或计划存在缺失,扣1~5分;;计划未按规定履行审核审批手续,扣5分。
公司财务系统安全生产费用台账缺失,扣1~3分;未组织或参与检查,扣2分。
8
3.3负责公司安全生产资金收支管理。
1.妥善安排资金确保安全生产经费及时到位和合理开支,负责各项安全生产经费和各类安全奖、罚金、保证金的及时收支。
查阅:
(1)会议签到、会议记录和会议纪要等;
(2)公司签发的文件;(3)相关台帐等。
公司安全生产经费管理存在缺失,扣1~5分。
5
3.4负责公司安全生产资金保障,落实执行中冶建工集团安全生产费用财务核算管理办法
1.为公司安全生产工作、应急救援和善后处置提供资金保障。
2.落实执行中冶建工集团安全生产费用财务核算管理办法。
3.加强安全文明施工费用管理,保证相关费用的使用符合法律法规及公司制度规定。
查阅:
(1)安全文明施工费使用和报销账务;
(2)公司信息化系统及财务NC系统。
相关资金保障不到位或台账缺失,扣1~5分。
未落实执行中冶建工集团安全生产费用财务核算管理办法,扣2~5分;未严格按公司管理办法(制度)对安全文明施工费用实施管理,扣1~5分。
5
4.参与公司应急救援演练
4.1参与公司应急救援演练
1.参与公司应急救援演练。
查阅:
(1)演练记录.
未参与,扣2分/次。
6
5.督促落实公司安全生产整改措施
5.1参加拟订公司安全生产整改方案或工作措施(计划)
1.参加拟订(审核)公司年度安全生产工作安排、季(月)度安全生产重点工作计划。
2.参加公司季度安全生产委员会议、月度安全生产工作会议,及时向领导或有关部门提出改进意见。
查阅:
(1)年度安全生产工作安排、季(月)度安全生产重点工作计划;
(2)安委会会议纪要、月度安全例会纪要。
未参加拟订(审核)公司年度安全生产工作安排、季(月)度安全生产重点工作计划,扣5分;无故未参加安委会及月度安全例会,扣2分/次。
10
5.2参加开展职业病危害防治工作
1.参加公司职业病防治制度及防范措施的制定和有关法律法规、标准规范的贯彻落实,监督有关部门按规定发放劳动防护用品、防暑降温药品,做好资金保障。
查阅:
(1)会议记录;
(2)检查记录;(3劳动防护用品、防暑降温药品发放和报销台账。
未参加有关制度、措施的制定或相关制度措施存在缺失,扣1~3分;未严格履行财务制度,加强相关用品药品的报销管理,扣1~5分。
8
考核评价(实得分≥80分,评定为“合格”;70分≤实得分<80分,评定为“基本合格”;实得分<70分,评定为“不合格”)
100
2.计划财务部副部长安全责任制清单
岗位描述:
计划财务部副部长是在部门负责人的领导下,按照“党政同责,一岗双责,齐抓共管”原则和“管业务必须管安全”要求,履行安全投入管理职责。
副部长是协助部门负责人管理本部门安全生产的相关工作。
要素
子要素
工作标准
查验方法
考核
考核标准
分值
扣分
实得分
1.参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
1.1参加拟(修)订公司安全生产责任制
1.自觉执行责任制的规定,每季度不少于检查1次本系统、本部门的安全生产责任制执行情况。
查阅:
(1)安全检查记录。
抽查:
安全责任清单定期检查执行情况记录。
未有效履行责任制的规定,扣1~5分;未定期检查本系统、本部门的安全生产责任制执行情况,扣5分。
10
1.2参加拟(修)订公司安全生产规章制度
1.协助和指导各项目部制定和更新本系统规章制度。
查阅:
抽查:
项目部有关规章制度。
未协助和指导各项目部制定和更新本系统规章制度,扣5分。
10
2.参与公司安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况
1.3参加拟(修)订本公司生产安全事故应急救援预案
1.参与制定公司生产安全事故应急救援预案,明悉应急救援知识和应急救援工作职责。
做好应急救援物资储备及其它设施所需应急资金的计划审核及资金准备。
查阅:
(1)签发的生产安全事故应急救援预案。
抽查:
部门审核记录。
未参与公司应急救援预案的制定,扣3分;未掌握应急救援知识、未明悉应急救援职责,扣1~3分;未参与预案所需物资储备及应急资金计划的审核或相关内容存在缺失,扣1~3分。
5
1.4做到生产依法合规
1.认真学习贯彻执行党和国家安全生产、职业病危害防治的方针政策、法律法规和有关规定,贯彻执行集团安全生产责任制相关规定和要求。
2.严格执行依法制定的保障安全生产的国家(行业)标准
查阅:
(1)学习传达记录,年度安全工作安排。
(2)主持制定的公司规章制度和管理办法;(3)年度安全工作总结(报告)
有关方针政策、法律法规、上级规定未学习传达,扣3分;年度工作安排存在安全方面的缺失,扣1~5分;主持制定的有关规章制度和管理办法存在法律法规符合性方面的缺失,1~5分;在日常财务管理中未正确或完全履行部门安全生产职责,扣1~3分。
10
2.1参与制定公司安全生产教育和培训计划
1.参加与制定(审核)公司安全生产教育培训计划,保证安全教育培训经费的投入和按计划使用。
2.组织或参加制定本系统、本部门的安全教育培训计划。
查阅:
(1)签发的年度安全生产教育和培训计划、安全文化建设计划和宣传教育计划。
抽查:
部门参审记录。
未参加与制定公司安全生产教育培训计划或计划存在与部门职责相关的缺失,扣1~3分;未组织制定本系统、本部门的安全教育培训计划,扣3分。
5
2.2依法依规参加安全教育培训
1.组织和参加本系统、本部门的安全教育培训。
2.每季度至少检查1次本系统、本部门的安全生产教育培训计划执行情况。
3.有培训计划执行表,执行率大于80%
查阅:
(1)参加教育培训签到表;
(2)检查记录或会议记录。
抽查:
个人培训效果。
未组织和参加本系统、本部门的安全教育培训,扣5分;未按要求检查本系统、本部门的安全生产教育培训计划执行情况,扣1~5分;相关教育培训效果差或培训计划执行率差,扣1~5分。
10
3.保障公司安全生产投入
3.1负责规范公司安全生产费用管理。
1.组织编制财务计划的同时,组织编制安全生产经费投入计划,按国家规定足额提取安全生产经费,保证专款专用。
2.按规定建立和规范公司安全生产费用财务核算相关细则。
3负责各项目部安全生产资金使用情况的检查。
查阅:
(1)会议签到、会议记录和会议纪要等;
(2)公司签发的文件;(3)检查记录等。
未组织编制年度安全生产经费投入计划或计划存在缺失,扣1~5分;公司财务系统安全生产费用台账缺失,扣1~3分;未组织或参与检查,扣2分。
10
3.2负责公司安全生产资金收支管理。
1.妥善安排资金确保安全生产经费及时到位和合理开支,负责各项安全生产经费和各类安全奖、罚金、保证金的及时收支。
查阅:
(1)会议签到、会议记录和会议纪要等;
(2)公司签发的文件;(3)相关台帐等。
公司安全生产经费管理存在缺失,扣1~5分。
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3.3负责公司安全生产资金保障,落实执行中冶建工集团安全生产费用财务核算管理办法
1.为公司安全生产工作、应急救援和善后处置提供资金保障。
2.落实执行中冶建工集团安全生产费用财务核算管理办法。
3.加强安全文明施工费用管理,保证相关费用的使用符合法律法规及公司制度规定。
查阅:
(1)安全文明施工费使用和报销账务;
(2)公司信息化系统及财务NC系统。
相关资金保障不到位或台账缺失,扣1~5分。
未落实执行中冶建工集团安全生产费用财务核算管理办法,扣2~5分;未严格按公司管理办法(制度)对安全文明施工费用实施管理,扣1~5分。
8
4.参与公司应急救援演练
4.1参与公司应急救援演练
1.参与公司应急救援演练。
查阅:
(1)演练记录.
未参与,扣2分/次。
5
5.督促落实公司安全生产整改措施
5.1参加拟订公司安全生产整改方案或工作措施(计划)
1.参加拟订(审核)公司年度安全生产工作安排、季(月)度安全生产重点工作计划。
查阅:
(1)年度安全生产工作安排、季(月)度安全生产重点工作计划;
未参加拟订(审核)公司年度安全生产工作安排、季(月)度安全生产重点工作计划,扣5分。
10
5.2参加开展职业病危害防治工作
1.参加公司职业病防治制度及防范措施的制定和有关法律法规、标准规范的贯彻落实,监督有关部门按规定发放劳动防护用品、防暑降温药品,做好资金保障。
查阅:
(1)会议记录;
(2)检查记录;(3劳动防护用品、防暑降温药品发放和报销台账。
未参加有关制度、措施的制定或相关制度措施存在缺失,扣1~3分;未严格履行财务制度,加强相关用品药品的报销管理,扣1~5分。
10
考核评价(实得分≥80分,评定为“合格”;70分≤实得分<80分,评定为“基本合格”;实得分<70分,评定为“不合格”)
100
3.计划财务部报表编制岗位安全责任制清单
岗位描述:
报表编制岗位是在部门负责人的领导下,按照“党政同责,一岗双责,齐抓共管”原则和“管业务必须管安全”要求,履行安全投入管理职责。
报表编制岗位是负责本部门安全生产相关报表的编制工作。
要素
子要素
工作标准
查验方法
考核
考核标准
分值
扣分
实得分
1.参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
1.1参加拟(修)订公司安全生产责任制
1.自觉执行责任制的规定,每季度不少于检查1次本系统、本部门的安全生产责任制执行情况。
查阅:
(1)安全检查记录。
抽查:
安全责任清单定期检查执行情况记录。
未有效履行责任制的规定,扣1~5分;未定期检查本系统、本部门的安全生产责任制执行情况,扣5分。
10
1.2参加拟(修)订公司安全生产规章制度
1.协助和指导各项目部制定和更新本系统规章制度。
查阅:
抽查:
项目部有关规章制度。
未协助和指导各项目部制定和更新本系统规章制度,扣5分。
10
2.参与公司安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况
1.3参加拟(修)订本公司生产安全事故应急救援预案
1.参与制定公司生产安全事故应急救援预案,明悉应急救援知识和应急救援工作职责。
做好应急救援物资储备及其它设施所需应急资金的计划审核及资金准备。
查阅:
(1)签发的生产安全事故应急救援预案。
抽查:
部门审核记录。
未参与公司应急救援预案的制定,扣3分;未掌握应急救援知识、未明悉应急救援职责,扣1~3分;未参与预案所需物资储备及应急资金计划的审核或相关内容存在缺失,扣1~3分。
5
1.4做到生产依法合规
1.认真学习贯彻执行党和国家安全生产、职业病危害防治的方针政策、法律法规和有关规定,贯彻执行集团安全生产责任制相关规定和要求。
2.严格执行依法制定的保障安全生产的国家(行业)标准
查阅:
(1)学习传达记录,年度安全工作安排。
(2)主持制定的公司规章制度和管理办法;(3)年度安全工作总结(报告)
有关方针政策、法律法规、上级规定未学习传达,扣3分;年度工作安排存在安全方面的缺失,扣1~5分;主持制定的有关规章制度和管理办法存在法律法规符合性方面的缺失,1~5分;在日常财务管理中未正确或完全履行部门安全生产职责,扣1~3分。
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2.1参与制定公司安全生产教育和培训计划
1.参加与制定(审核)公司安全生产教育培训计划,保证安全教育培训经费的投入和按计划使用。
2.组织或参加制定本系统、本部门的安全教育培训计划。
查阅:
(1)签发的年度安全生产教育和培训计划、安全文化建设计划和宣传教育计划。
抽查:
部门参审记录。
未参加与制定公司安全生产教育培训计划或计划存在与部门职责相关的缺失,扣1~3分;未组织制定本系统、本部门的安全教育培训计划,扣3分。
5
2.2依法依规参加安全教育培训
1.组织和参加本系统、本部门的安全教育培训。
2.每季度至少检查1次本系统、本部门的安全生产教育培训计划执行情况。
3.有培训计划执行表,执行率大于80%
查阅:
(1)参加教育培训签到表;
(2)检查记录或会议记录。
抽查:
个人培训效果。
未组织和参加本系统、本部门的安全教育培训,扣5分;未按要求检查本系统、本部门的安全生产教育培训计划执行情况,扣1~5分;相关教育培训效果差或培训计划执行率差,扣1~5分。
10
3.保障公司安全生产投入
3.1负责规范公司安全生产费用管理。
1.组织编制财务计划的同时,组织编制安全生产经费投入计划,按国家规定足额提取安全生产经费,保证专款专用。
2.按规定建立和规范公司安全生产费用财务核算相关细则。
3负责各项目部安全生产资金使用情况的检查。
查阅:
(1)会议签到、会议记录和会议纪要等;
(2)公司签发的文件;(3)检查记录等。
未组织编制年度安全生产经费投入计划或计划存在缺失,扣1~5分;公司财务系统安全生产费用台账缺失,扣1~3分;未组织或参与检查,扣2分。
10
3.2负责公司安全生产资金收支管理。
1.妥善安排资金确保安全生产经费及时到位和合理开支,负责各项安全生产经费和各类安全奖、罚金、保证金的及时收支。
查阅:
(1)会议签到、会议记录和会议纪要等;
(2)公司签发的文件;(3)相关台帐等。
公司安全生产经费管理存在缺失,扣1~5分。
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3.3负责公司安全生产资金保障,落实执行中冶建工集团安全生产费用财务核算管理办法
1.为公司安全生产工作、应急救援和善后处置提供资金保障。
2.落实执行中冶建工集团安全生产费用财务核算管理办法。
3.加强安全文明施工费用管理,保证相关费用的使用符合法律法规及公司制度规定。
查阅:
(1)安全文明施工费使用和报销账务;
(2)公司信息化系统及财务NC系统。
相关资金保障不到位或台账缺失,扣1~5分。
未落实执行中冶建工集团安全生产费用财务核算管理办法,扣2~5分;未严格按公司管理办法(制度)对安全文明施工费用实施管理,扣1~5分。
8
4.参与公司应急救援演练
4.1参与公司应急救援演练
1.参与公司应急救援演练。
查阅:
(1)演练记录.
未参与,扣2分/次。
5
5.督促落实公司安全生产整改措施
5.1参加拟订公司安全生产整改方案或工作措施(计划)
1.参加拟订(审核)公司年度安全生产工作安排、季(月)度安全生产重点工作计划。
查阅:
(1)年度安全生产工作安排、季(月)度安全生产重点工作计划;
未参加拟订(审核)公司年度安全生产工作安排、季(月)度安全生产重点工作计划,扣5分。
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5.2参加开展职业病危害防治工作
1.参加公司职业病防治制度及防范措施的制定和有关法律法规、标准规范的贯彻落实,监督有关部门按规定发放劳动防护用品、防暑降温药品,做好资金保障。
查阅:
(1)会议记录;
(2)检查记录;(3劳动防护用品、防暑降温药品发放和报销台账。
未参加有关制度、措施的制定或相关制度措施存在缺失,扣1~3分;未严格履行财务制度,加强相关用品药品的报销管理,扣1~5分。
10
考核评价(实得分≥80分,评定为“合格”;70分≤实得分<80分,评定为“基本合格”;实得分<70分,评定为“不合格”)
100
4.计划财务部出纳岗位安全责任制清单
岗位描述:
出纳岗位是在部门负责人的领导下,按照“党政同责,一岗双责,齐抓共管”原则和“管业务必须管安全”要求,履行安全投入管理职责。
出纳岗位是负责本部门安全生产相关资金的收支工作。
要素
子要素
工作标准
查验方法
考核
考核标准
分值
扣分
实得分
1.参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
1.1参加拟(修)订公司安全生产责任制
1.自觉执行责任制的规定,每季度不少于检查1次本系统、本部门的安全生产责任制执行情况。
查阅:
(1)安全检查记录。
抽查:
安全责任清单定期检查执行情况记录。
未有效履行责任制的规定,扣1~5分;未定期检查本系统、本部门的安全生产责任制执行情况,扣5分。
10
1.2参加拟(修)订公司安全生产规章制度
1.协助和指导各项目部制定和更新本系统规章制度。
查阅:
抽查:
项目部有关规章制度。
未协助和指导各项目部制定和更新本系统规章制度,扣5分。
10
2.参与公司安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况
1.3参加拟(修)订本公司生产安全事故应急救援预案
1.参与制定公司生产安全事故应急救援预案,明悉应急救援知识和应急救援工作职责。
做好应急救援物资储备及其它设施所需应急资金的计划审核及资金准备。
查阅:
(1)签发的生产安全事故应急救援预案。
抽查:
部门审核记录。
未参与公司应急救援预案的制定,扣3分;未掌握应急救援知识、未明悉应急救援职责,扣1~3分;未参与预案所需物资储备及应急资金计划的审核或相关内容存在缺失,扣1~3分。
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1.4做到生产依法合规
1.认真学习贯彻执行党和国家安全生产、职业病危害防治的方针政策、法律法规和有关规定,贯彻执行集团安全生产责任制相关规定和要求。
2.严格执行依法制定的保障安全生产的国家(行业)标准
查阅:
(1)学习传达记录,年度安全工作安排。
(2)主持制定的公司规章制度和管理办法;(3)年度安全工作总结(报告)
有关方针政策、法律法规、上级规定未学习传达,扣3分;年度工作安排存在安全方面的缺失,扣1~5分;主持制定的有关规章制度和管理办法存在法律法规符合性方面的缺失,1~5分;在日常财务管理中未正确或完全履行部门安全生产职责,扣1~3分。
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2.1参与制定公司安全生产教育和培训计划
1.参加与制定(审核)公司安全生产教育培训计划,保证安全教育培训经费的投入和按计划使用。
2.组织或参加制定本系统、本部门的安全教育培训计划。
查阅:
(1
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- 计划 财务部 部门 负责人 岗位 人员 安全 责任制 清单