宁夏回族自治区西吉草原工作站部门预算.docx
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宁夏回族自治区西吉草原工作站部门预算
宁夏回族自治区西吉县草原工作站2019年部门预算
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
西吉县草原工作站2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关农业农村经济和科学技术发展的方针、政策;拟订全县草原产业、科学技术和农村经济发展规划战略、制定草原管控中长期发展规划和年度计划并组织实施;参与制定草原执法、草原管理等实施办法;推进依法行政。
(二)承担农村草原防火、草原病、虫、害管理制度改革等相关工作,参与社会事业发展;指导农村土地草原承包、草原使用权流转和承包纠纷仲裁管理;监督农民肩负和筹资筹劳管理工作;指导、扶持草原农业社会化服务体系、农村专业合作组织建设与发展。
(三)研究提出全县深化科技体制改革和科技创新的措施、建议并指导、监督实施,拟定高新技术产业化措施及建议,指导全县草原建设;拟定科技促进农村和社会发展的措施及建议,组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作;拟定科技人才队伍建设规划和科技服务业发展规划;承担全县草原科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作;组织专家对重大技术引进项目、重大科技项目建设进行前期调研、论证和评估,提出意见和建议;指导草原科技公益性机构平台建设;做好全县草原实施重大科技专项工作。
(四)指导草原资源的保护和管理;参与草原资源区划和调查工作;负责草原生态保护工作;承担草原质量、防火、草原病、虫、害管理工作;运用化学防治、物理防治、生物防治等相结合措施发展健康生态草原。
(五)负责草原种植、草原管理、草原防火等信息发布和统计工作,建立健全各类档案。
(六)承办西吉县政府、农牧局及上级业务主管部门交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
西吉县草原站二级预算单位。
西吉县草原工作站2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
一般公共预算财政拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入
178.5238
一、本年支出
178.5238
178.5238
(一)一般公共预算财政拨款收入
178.5238
(一)一般公共服务支出
178.5238
178.5238
(二)政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出
(十二)农林水支出
178.5238
178.5238
二、上年结转结余
二、年末结转结余
收入总计
178.5238
支出总计
178.5238
178.5238
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
预算安排总计
一般公共财政预算拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
小计
县财力安排支出
自治区转移支付安排支出
中央转移支付安排支出
小计
县财力安排支出
自治区转移支付安排支出
中央转移支付安排支出
2080505
基本养老保险
15.5268
15.5268
15.5268
2080506
职业年金缴费
6.21072
6.21072
6.21072
2101102
事业单位医疗
6.21072
6.21072
6.21072
2101103
公务员医疗补助
2.07018
2.07018
2.07018
2130104
事业运行
134.41301
134.41301
134.41301
2210201
住房公积金
10.09242
10.09242
10.09242
2210203
购房补贴
4
4
4
合计
178.52385
178.52385
178.52385
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
2080505
基本养老保险
15.5268
15.5268
2080506
职业年金缴费
6.21072
6.21072
0
0
2101102
事业单位医疗
6.21072
6.21072
2101103
公务员医疗补助
2.07018
2.07018
2130104
事业运行
132.81
134.41301
134.41301
+1.60301
+1.19%
2210201
住房公积金
10.09242
10.09242
2210203
购房补贴
4
4
合计
178.52385
178.52385
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
178.52385
163.44452
15.07933
301
一、工资福利支出
163.44452
163.44452
30101
基本工资
44.1818
44.1818
30102
津贴补贴
46.7167
46.7167
30103
奖金
16.00
16.00
30106
伙食补助费
2.4
2.4
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
15.5268
15.5268
30109
职业年金缴费
6.21072
6.21072
30110
职工基本医疗保险缴费
6.21072
6.21072
30111
公务员医疗补助缴费
1.94085
1.94085
30112
其他社会保障缴费
1.16451
1.16451
30113
住房公积金
10.09242
10.09242
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
9.00
9.00
302
二、商品和服务支出
14.95
14.95
30201
办公费
3.00
3.00
30202
印刷费
3.00
3.00
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
3.95
3.95
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
5.00
5.00
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
三、对个人和家庭的补助
0.12933
0.12933
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
0.12933
0.12933
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:
万元
2018年预算数
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
小计
人员经费
日常公用经费
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款预算收入
178.52385
一、行政支出
(1)一般公共预算财政拨款收入
178.52385
其中:
财政拨款支出
(2)政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
178.52385
其中:
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
其中:
财政拨款支出
178.52385
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计
178.52385
本年支出合计
178.52385
十、上年结转
九、年末结转结余
(1)财政拨款结转
(1)财政拨款结转
其中:
一般公共预算财政拨款收入
其中:
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
(2)非财政拨款结转
(2)财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
(3)非财政拨款结转
(1)财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
(4)非财政拨款结余
(2)非财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
(5)专用结余
(3)专用结余
(6)经营结余
(4)经营结余
收入总计
支出总计
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
本年收入合计
财政拨款预算收入
事业预算收入
上级补助预算收入
附属单位上缴预算收入
经营预算收入
债务预算收入
非同级财政拨款预算收入
投资预算收益
其他预算收入
小计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
小计
其中:
小计
非本级财政拨款
本级横向财政拨款
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
纳入财政专户管理的非税收入
178.52385
178.52385
178.52385
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:
万元
科目编码
本年支出合计
行政支出
事业支出
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
投资支出
债务还本支出
其他支出
2080505
15.5268
15.5268
2080506
6.21072
6.21072
2101102
6.21072
6.21072
2101103
2.07018
2.07018
2130104
134.41301
134.41301
2210201
10.09242
10.09242
2210203
4
4
合计
178.52385
178.52385
西吉县草原工作站2019年部门预算情况说明
一、关于西吉县草原工作站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西吉县草原工作站2019年财政拨款收入预算178.52385万元,其中:
本年收入178.52385万元,包括一般公共预算拨款178.52385万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。
支出预算178.52385万元,包括:
按政府收支分类功能科目逐项说明。
如,一般公共服务支出178.52385万元、社会保障和就业支出29.88909万元、住房保障支出10.09242万元。
二、关于西吉县草原工作站2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西吉县草原工作站2019年一般公共预算财政拨款基本支出168.52385万元,其中:
本年收入安排支出168.52385万元,上年结转资金安排支出0万元。
比2018年执行数(决算数)增加18.18515万元,增长10.79%。
人员经费163.44452万元,主要包括:
按部门支出经济分类科目分项说明。
基本工资44.1818万元、津贴补贴41.7167万元、奖金16万元、社会保障缴费30.03102万元、伙食补助费2.4万元、住房公积金10.09242万元、购房补贴4万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1233万元、其他社会保障费1.16451万元、其他工资福利9万元。
公用经费14.95万元,主要包括:
按部门支出经济分类科目分项说明。
如,办公费3万元、印刷费3万元、差旅费3.95万元、公务用车运行维护费5万元。
(二)项目支出情况说明
西吉县草原工作站2019年一般公共预算财政拨款项目支出178.52385万元,其中:
本年收入安排支出178.52385万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
包括:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。
如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算134.41301万元,比2018年执行数(决算数)减少15.92569万元,下降11.85%。
主要用于:
基本工资44.1818万,津贴补贴46.7167万,奖金16万,伙食补助费2.4万,其他社会保障缴费1.16451万,其他工资福利9万,办公费3万,印刷费3万,差旅费3.95万,公务用车运行维护费5万。
三、关于西吉县草原工作站2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西吉县草原工作站2019年无“三公”经费财政拨款预算。
四、关于西吉县草原工作站2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:
西吉县草原工作站2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于西吉县草原工作站2019年收支预算情况的总体说明
西吉县草原工作站2019年收入总预算178.5238万元,其中:
本年收入178.5238万元,上年结转结余0万元;支出总预算178.5238万元,其中:
本年支出178.5238万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:
财政拨款预算收入178.5238万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:
行政支出0万元,占0%;事业支出178.5238万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,西吉县草原工作站本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算134.41301万元,比2018年预算增加1.603万元,增加1.19%。
(二)政府采购情况
2019年,西吉县草原工作站无政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,西吉县草原工作站占用使用国有资产总体情况为房屋225平方米,价值2.4125万元;办公家具价值1.946万元;其他资产价值0.715万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋225平方米,价值2.4125万元;办公家具价值1.946万元;其他资产价值0.715万元。
(四)预算绩效情况
2019年西吉县草原工作站无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
2019年西吉县草原工作站无其他需说明事项。
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