财政预算执行情况财政预算草案的报告.docx
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财政预算执行情况财政预算草案的报告
2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告
全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务,稳中求进,稳中提质,切实履行职能,积极培植财源,狠抓收入征管,优化支出结构,强化资金监管,实现了财政收入序时目标,民生支出得到有效保障,财政运行总体平稳。
下面是小编带来的2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告,有兴趣可以看一看。
各位代表:
受县人民政府委托,现将我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议,并请县政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年在县委的坚强领导下,在县人大、县政协和社会各界的监督支持下,全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务,稳中求进,稳中提质,切实履行职能,积极培植财源,狠抓收入征管,优化支出结构,强化资金监管,实现了财政收入序时目标,民生支出得到有效保障,财政运行总体平稳,为加快建设**后花园、幸福新***提供坚强的财力和机制保障,圆满完成了县十七届人大一次会议审议确定的财政预算任务。
(一)一般公共预算执行情况
2017年,县十七届人大一次会议批准我县地方财政收入预算为7785万元,一般公共预算支出为105891万元。
在执行中,由于年内财力发生了变化,经县十七届人大常委会第6次会议批准,将一般公共预算支出调整为116000万元。
2017年,全县财政总收入完成13338万元,占年初预算12996万元的%,同比增长%,增收3146万元。
其中:
地方财政收入完成7847万元(主要收入项目完成情况见附表),占年初预算7785万元的%,同比增长%,增收433万元;中央四税收入完成5491万元,占年初预算5211万元的%,增长%,增收2713万元。
各征收部门完成情况:
国税局完成2238万元,占任务2210万元的%,增长%,增收1207万元;地税局完成2780万元,占任务2755万元的%,下降%,减收222万元;财政局完成2829万元,占任务2820万元的%,下降%,减收552万元。
分项目完成情况:
税收收入完成4622万元,增长22%,增收833万元;非税收入完成3225万元,下降11%,减收400万元。
非税收入占地方财政收入的比重为%,同比下降个百分点。
一般公共预算支出在执行中,由于上级陆续追加专项资金和增加一般性转移支付补助等因素,全县一般公共预算支出完成119431万元(主要支出项目完成情况见附表),占调整预算116000万元的103%,下降%,减少2022万元。
(二)政府性基金预算执行情况
2017年,县十七届人大一次会议批准我县政府性基金预算收入为1255万元,政府性基金预算支出为3355万元。
在执行中,由于年内部分收支发生了变化,经县十七届人大常委会第6次会议批准,将政府性基金预算收入调整为8751万元,将政府性基金预算支出调整为9336万元。
2017年,全县政府性基金预算收入完成9172万元(主要收入项目完成情况见附表),占调整预算8751万元的%,同比增长%,增收823万元。
全县政府性基金预算支出完成8747万元(主要支出项目完成情况见附表),占调整预算9336万元的%,同比增长%,增支4615万元。
目前,各项财政收支正在核实清理,补助结算对账尚在进行,最终数据还有一些变化,待决算汇审结束后,再将决算情况报请县人大常委会审议。
(三)2017年财政主要工作
1、拓宽收入来源,攻坚克难聚财力。
牢牢把握稳中求进总基调,始终把促进财政增收作为第一要务来抓,积极培植财源,狠抓收入征管,努力向上争资,财政收入持续平稳增长。
一是强化税收征管。
加强收入征管组织协调工作,及时研究分析和解决收入征管中存在的困难和问题,调动各方面积极性,形成组织收入合力。
加强财政预算执行分析预测,完善税源监控体系,加强非税收入管理,强化征管措施,切实做到依法征管,应收尽收。
二是积极争取上级补助。
与各相关部门通力合作,密切关注财税新政与专项扶持政策。
2017年全县共争取上级资金亿元,为全县经济和各项社会事业发展提供有力保障,有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。
三是坚持清理存量资金。
严格预算约束,加强执行管理,健全财政存量资金定期清理制度,对全县所有行政事业单位结转结余资金清理收回统筹安排。
全年清理盘活存量资金10502万元,安排重点项目和专项工作支出8828万元,有效缓解了县财政支出压力。
四是积极发挥债券资金作用。
规范举债融资机制,防范债务风险,安排新增债务800万元,置换债券8383万元。
2、落实惠民政策,千方百计保民生。
按照“守底线、保重点、补短板、可持续”的原则,促进社会事业发展,增进人民群众福祉。
一是支持教育均衡发展。
全县教育支出17613万元,占财政总支出的%。
义务教育、学前教育、高中、职业技术教育保障政策全面落实。
营养改善计划和贫困学生资助工作有序推进,全年拨付24所学校4800多名学生营养改善计划资金360万元。
统一办理学生资助卡,发放助学金187万元。
贫困家庭高中毕业生高等教育入学救助115万元,受助人数252人。
积极配合教育部门做好薄弱学校改造、农村幼儿园建设等项目编报与监管。
全年拨付农村中小学薄弱学校改造专项资金1316万元、幼儿园建设项目资金100万元。
二是提高社会保障和医疗水平。
2017年农村低保、五保、优抚、高龄、残疾人生活补贴等社保类惠民资金实现了“一卡通”发放新模式,全年共发放惠民补贴资金5615万元,受惠群众万人次;投入城乡居民养老保险资金2776万元,城乡居民医疗保险5434万元,确保了全县社会养老保险事业的发展,提升了城乡居民医疗保障水平。
进一步加大卫生和计划生育投入力度,提高全县卫生和计生服务水平。
全年医疗卫生支出6954万元,确保了全县医疗卫生和计生事业的发展,公立医院各项改革顺利进行。
积极推进机关事业养老保险改革,全县机关事业单位退休人员1356人退休费用顺利实现了由机关事业单位养老保险机构统一发放,改变了多年来机关事业单位退休费财政负担、财政(单位)发放的格局。
三是支持社会管理创新。
按标准全额落实公检法司公用经费,拨付公检法司部门办案业务经费及设备采购资金2220万元,交通道路救助和交警业务经费156万元,下达综治维稳信访经费80万元,确保了政法机构正常运转,为维护社会和谐稳定和平安***建设提供了财力保障。
四是支持科技文化旅游事业发展。
投入1864万元,支持完善镇(村)文化站(室)、农村电影固定放映点和文化信息资源共享平台建设。
支持社区书屋、农家书屋的运转和图书更新,开展送文化下乡等公益性文化活动和文化惠民演出,促进农村公共文化事业发展。
继续实施体育馆、博物馆、文化馆(站)、图书馆免费开放。
推进旅游业发展,安排千湖湿地建设专项资金900万元。
3、助力精准脱贫,统筹城乡促发展。
积极发挥职能作用,统筹资金,助力产业提质增效,推进城乡一体持续健康发展。
一是聚焦精准脱贫攻坚。
依托***县“十三五”扶贫规划,联合县扶贫办及时编制并调整了《2017年统筹整合财政涉农资金实施方案》,加强涉农资金整合,加大财政扶贫投入,积极助推精准脱贫。
全年共整合涉农资金20240万元,主要用于脱贫攻坚产业发展和基础设施建设等。
安排县级扶贫专项资金1480万元,用于扶贫办、各镇、驻村第一书记和工作组工作经费、扶贫数据大平台建设、贫困户有线电视收视费、产业扶贫、健康扶贫等。
二是支持农业农村发展。
认真落实各项支农惠农政策,加大“三农”投入。
全年共下达“三农”资金19314万元,持续增加对农、林、水等农业基础设施、农村生态环境、新农村建设等投入。
进一步巩固提升苹果产业建设,继续设立苹果产业发展基金300万元,借款2000万元,着力打造我国矮砧密植苹果生产第一县。
全面推行惠农补贴“一卡通”兑付方式改革,发放2017年各类涉农补贴2921万元。
大力实施农业综合开发和一事一议财政奖补项目。
按标准落实村级组织运转经费和村组干部报酬,确保基层组织正常运转。
三是扶持企业发展。
认真贯彻中省市推进供给侧结构性改革等重大决策部署,落实骨干企业税收返还、支持创业就业、扶持小微企业发展、清理规范行政事业性收费等各项税费优惠3231万元。
拨付小额担保贷款财政贴息资金248万元,支持了全县341户个贷户9户小微企业4521万元的就业创业贷款需要。
四是加大城乡环境整治。
认真践行绿色发展理念,坚持生态优先,营造良好的生态宜居环境。
2017年共下达铁腕治霾专项资金404万元,煤改气、改电等专项资金294万元,农村环境整治专项资金488万元。
五是全力保障重点项目建设。
全年共拨付各类项目资金亿元,主要用于保障性安居工程、中小河流治理、县医院门诊综合楼、中心养老院建设及污水管网建设等项目。
拓宽融资渠道,以国有资产运营公司和城投公司为载体,积极争取国家政策贷款亿元,实际到位亿元,用于城关片区棚户区改造、农村公路进村“最后一公里”、建档立卡贫困村基础设施建设、易地扶贫搬迁等项目。
4、创新工作机制,持之以恒推改革。
按照“简政放权、放管结合、优化服务”的要求和中省深化财税体制改革的部署,全面推进各项改革。
一是深化预算管理改革。
实行综合预算管理,全面推行“零基”预算,规范部门项目支出。
推进预算绩效管理,对部门预算编制中100万元以上的项目,进行事前评审,对50万元以上项目,开展了支出预算绩效自评。
加大预决算信息公开力度,及时在***县政府门户网站公开经县人大批准的政府预决算报告及全县“三公”经费财政拨款预决算;及时督促指导除涉密单位外全县62个县镇预算单位在规定时间内公开部门预决算信息及部门“三公”经费预决算信息,公开内容全部细化到支出项级科目,实现了公开内容和公开范围全覆盖。
二是继续深化国库管理改革。
紧紧围绕贯彻新《预算法》和深化预算管理改革等要求,通过政府综合财务报告编报系统,试编了发改局、公安局、司法局3个系统7个单位2016年政府综合财务报告,理清了政府的资产和负债事项,为领导宏观决策提供了有效的信息支持。
规范乡镇财政专户管理,撤消7个镇财政所财政专户42个,每个财政所只保留一个基本户和一个代管往来资金财政专户。
三是完善政府采购制度。
通过竞争性谈判,确定了2017-2018年全县行政事业单位办公用纸定点采购供应商,使全县行政事业单位办公用纸定点采购协议价比市场价下降28%。
扩大电子办公用品批量集中采购范围,降低了各行政事业单位办公成本。
进一步规范小型工程采购,坚持政府采购信息公开,提高政府采购工作公开透明度。
全年共完成采购预算6509万元,实际采购5900万元,节约资金609万元,节支率%。
四是创新财政投入方式。
积极推广运用PPP模式,稳步推进政府购买公共服务工作,改革财政资金使用形式,撬动社会资本投入公益性事业建设,放大财政资金乘数效应,为全县经济社会发展提供服务保障。
5、规范财政管理,多措并举强监管。
加强财政管理,严肃财经纪律,建立健全内部监督制约机制,确保财政资金安全,提高资金使用效率。
一是建立财政内控制度。
从集约控财、制度管财、规范用财、依法理财方面构建内控制度,组织全县188个单位含二级单位按时完成2016年度行政事业单位内部控制报告编制工作。
二是加强国有资产监督管理。
严格执行《***县行政事业单位办公设备配置标准》,对全县行政事业单位国有资产购置、报废、调拨实行网络化管理。
开展地方政府性债务投资项目资产清查登记工作,摸清地方政府性债务投资项目资产“家底”,全县206个地方政府性债务投资项目形成资产原值109665万元,资产净值98600万元,资产运营收益累计236万元。
三是加强政府债务管理。
及时申报年度置换债务计划和新增债券需求,开展政府融资清理整改等工作。
将存量政府债务逐笔纳入地方政府债务管理系统,建立台账
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