北京大兴区南海子郊野公园管理处.docx
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北京大兴区南海子郊野公园管理处
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
2015年收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、一般公共预算财政拨款收入
1469.97
一、医疗卫生与计划生育支出
21.91
二、政府性基金预算财政拨款收入
36317.19
二、城乡社区支出
41309.47
三、事业收入
三、农林水支出
721.16
其中:
专户核拨的事业收入
四、事业单位经营收入
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
4085.50
本年收入合计
41872.66
本年支出合计
42052.54
八、用事业基金弥补收支差额
结余分配
九、年初结转和结余
2699.54
年末结转和结余
2519.66
收入总计
44572.20
支出总计
44572.20
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
2015年收入决算表
单位:
万元
功能分类科目
本年收入合计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
金额
其中:
专户核拨的事业收入
210
医疗卫生与计划生育支出
21.91
21.91
21005
医疗保障
21.91
21.91
2100502
事业单位医疗
16.88
16.88
2100503
公务员医疗补助
5.03
5.03
212
城乡社区支出
39302.67
36317.19
2985.48
21205
城乡社区环境卫生
2985.48
2985.48
2120501
城乡社区环境卫生
2985.48
2985.48
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
32151.63
32151.63
2120804
农村基础设施建设支出
32151.63
32151.63
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
4165.57
4165.56
2121302
城市环境卫生
4165.57
4165.56
213
农林水支出
2548.09
1448.07
1100.02
21301
农业
718.92
718.92
2130104
事业运行
263.92
263.92
2130199
其他农业支出
455.00
455.00
21302
林业
1829.17
729.15
1100.02
2130204
林业事业机构
2.25
2.25
2130205
森林培育
1826.92
726.90
1100.02
合计
41872.66
1469.98
36317.19
4085.49
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
2015年支出决算表.
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
210
医疗卫生与计划生育支出
21.91
21.91
21005
医疗保障
21.91
21.91
2100502
事业单位医疗
16.88
16.88
2100503
公务员医疗补助
5.03
5.03
212
城乡社区支出
41309.47
41309.47
21205
城乡社区环境卫生
5476.88
5476.88
2120501
城乡社区环境卫生
5476.88
5476.88
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
31667.03
31667.03
2120804
农村基础设施建设支出
31667.03
31667.03
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
4165.56
4165.56
2121302
城市环境卫生
4165.56
4165.56
213
农林水支出
721.16
266.16
455.00
21301
农业
718.91
263.91
455.00
2130104
事业运行
263.91
263.91
2130199
其他农业支出
455.00
455.00
21302
林业
2.25
2.25
2130204
林业事业机构
2.25
2.25
合计
42052.54
288.07
41764.47
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
2015年财政拨款收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款决算数
政府性基金预算财政拨款决算数
一、本年收入
37787.17
一、本年支出
36575.67
743.07
35832.60
(一)一般公共预算拨款
1469.97
(一)医疗卫生与计划生育支出
21.91
21.91
(二)政府性基金预算拨款
36317.20
(二)城乡社区支出
35832.60
35832.60
(三)农林水支出
721.16
721.16
二、年初结转和结余
二、年末结转和结余
1211.50
726.90
484.60
(一)一般公共预算拨款
(二)政府性基金预算拨款
收入总计
37787.17
支出总计
37787.17
1469.97
36317.20
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
功能分类科目
本年支出合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
210
医疗卫生与计划生育支出
21.91
21.91
21005
医疗保障
21.91
21.91
2100502
事业单位医疗
16.88
16.88
2100503
公务员医疗补助
5.03
5.03
213
农林水支出
721.16
266.16
455.00
21301
农业
718.91
263.91
455.00
2130104
事业运行
263.91
263.91
2130199
其他农业支出
455.00
455.00
21302
林业
2.25
2.25
2130204
林业事业机构
2.25
2.25
合计
743.07
288.07
455.00
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目
2015年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员支出
公用支出
301
工资福利支出
229.90
229.90
30101
基本工资
31.48
31.48
30104
社会保障缴费
25.78
25.78
30107
绩效工资
172.38
172.38
30199
其他工资福利支出
0.26
0.26
302
商品和服务支出
28.02
28.02
30201
办公费
6.42
6.42
30203
咨询费
12.00
12.00
30228
工会经费
2.16
2.16
30229
福利费
4.64
4.64
30231
公务用车运行维护费
2.80
2.80
303
对个人和家庭补助支出
30.15
30.15
30311
住房公积金
21.26
21.26
30312
提租补贴
1.73
1.73
30399
其他对个人和家庭的补助支出
7.16
7.16
合计
288.07
260.05
28.02
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
2015年政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
功能分类科目
政府性基金财政拨款决算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
212
城乡社区支出
35832.60
35832.60
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
31667.03
31667.03
2120804
农村基础设施建设支出
31667.03
31667.03
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
4165.57
4165.57
2121302
城市环境卫生
4165.57
4165.57
合计
35832.60
35832.60
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
2015年一般公共预算“三公经费”
财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
2015年初预算数
2015年预算调整数
2015年决算数
合计
3.27
0.47
2.80
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费
0.47
0.47
0
3.公务用车费
2.80
2.80
其中:
(1)公务用车运行维护费
2.80
2.80
(2)公务用车购置
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
2015年决算情况说明
一、主要职能
(一)负责公园的建设、维护、管理等事务性、服务性工作,组织实施征地拆迁和各项工程建设,承担公园的设施建设、改造和修缮维护工作;
(二)负责公园管理和经营。
负责公园资产的管理、使用和处置,以及公园的古迹管理、文物保护、绿化养护和环境卫生等日常管理工作;
(三)负责贯彻落实相关法律、法规、规章和行业标准,制定实施公园管理各项制度,负责公园票管理,答复游人投诉;
(四)负责公园旅游资源的研究开发,策划和组织实施各种公园文化活动,提供公园游览服务;
(五)负责公园的安全生产、安全保卫、交通、消防和社会治安综合治理工作,负责公园突发性事件处置等;
(六)负责挖掘公园文化,开展宣传活动,协调公园内举办各类文化活动,协调和接待政府游园活动;
(七)负责公园产业发展,对外合作等各项工作,制定公园经营计划,对园内经营企业统一管理,监督各经营企业的合法、规范经营等。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,南海子公园管理处决算包括:
南海子公园管理处本级决算。
三、大兴区南海子公园管理处2015年收支决算总表的说明
本年收入合计41872.66万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入1469.97万元;政府性基金预算财政拨款收入36317.19万元;其他收入4085.50万元。
年初结转和结余2699.54万元,收入合计44572.2万元。
本年支出合计42052.54万元,其中:
医疗卫生与计划生育支出21.91万元;城乡社区支出41309.47万元;农林水支出721.16万元。
年末结转和结余2519.66万元,支出合计44572.2万元。
四、大兴区南海子公园管理处2015年收入决算表的说明
210医疗卫生与计划生育支出本年收入合计21.91万元,为一般公共预算财政拨款收入。
21005医疗保障本年收入合计21.91万元,为一般公共预算财政拨款收入,其中:
2100502事业单位医疗一般公共预算财政拨款收入16.88万元;2100503公务员医疗补助一般公共预算财政拨款收入5.03万元。
212城乡社区支出本年收入合计39302.67万元,其中:
政府性基金预算财政拨款收入36317.19万元;其他收入4085.50万元。
21205城乡社区环境卫生本年收入合计2985.48万元,为其他收入。
2120501城乡社区环境卫生本年收入合计2985.48万元,为其他收入。
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出本年收入合计32151.63万元,为政府性基金预算财政拨款收入。
2120804农村基础设施建设支出本年收入合计32151.63万元,为政府性基金预算财政拨款收入。
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出本年收入合计4165.57万元,为政府性基金预算财政拨款收入。
2121302城市环境卫生本年收入合计4165.57万元,为政府性基金预算财政拨款收入。
213农林水支出本年收入合计2548.09万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入1448.07万元;其他收入1100.02万元。
21301农业本年收入合计718.92万元,为一般公共预算财政拨款收入,其中:
2130104事业运行一般公共预算财政拨款收入263.92万元;2130199其他农业支出一般公共预算财政拨款收入455万元.
21302林业本年收入合计1829.17万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入729.15万元;其他收入1100.02万元。
2130204林业事业机构一般公共预算财政拨款收入2.25万元。
2130205森林培育一般公共预算财政拨款收入726.9万元,其他收入1100.02万元。
合计,本年收入41872.66万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入1469.98万元;政府性基金预算财政拨款收入36317.19万元;其他收入4085.49万元。
五、大兴区南海子公园管理处2015年支出决算表的说明
210医疗卫生与计划生育支出合计21.91万元,为基本支出。
21005医疗保障支出合计21.91万元,为基本支出,其中:
2100502事业单位医疗基本支出16.88万元;2100503公务员医疗补助基本支出5.03万元。
212城乡社区支出合计41309.47万元,为项目支出。
21205城乡社区环境卫生支出合计5476.88万元,为项目支出。
2120501城乡社区环境卫生项目支出5476.88万元。
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出合计31667.03万元,为项目支出。
2120804农村基础设施建设支出项目支出31667.03万元。
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出合计4165.57万元,为项目支出。
2121302城市环境卫生项目支出4165.57万元。
213农林水支出合计721.16万元,其中:
基本支出266.16万元;项目支出455万元。
21301农业支出合计718.91万元,其中:
基本支出263.91万元;项目支出455万元。
2130104事业运行基本支出263.92万元;2130199其他农业支出项目支出455万元.
21302林业支出合计2.25万元,为基本支出。
2130204基本支出2.25万元。
合计,本年支出42052.54万元,其中:
基本支出288.07万元;项目支出41764.47万元。
六、大兴区南海子公园管理处2015年财政拨款收支决算表的说明
本年收入决算数37787.17万元,其中:
一般公共预算财政拨款1469.97万元;政府性基金预算财政拨款36317.19万元。
收入总计37787.17万元。
本年支出合计36575.67万元(一般公共预算财政拨款决算数743.07万元;政府性基金预算财政拨款决算数35832.6万元),其中:
医疗卫生与计划生育支出21.91万元(一般公共预算财政拨款决算数);城乡社区支出35832.6万元(政府性基金预算财政拨款决算数);农林水支出721.16万元(一般公共预算财政拨款决算数)。
年末结转和结余1211.5万元,其中:
一般公共预算财政拨款726.9万元;政府性基金预算财政拨款收入484.6万元。
支出总计37787.17万元,其中:
一般公共预算财政拨款1469.97万元;政府性基金预算财政拨款收入36317.2万元
七、大兴区南海子公园管理处2015年一般公共预算财政拨款支出决算表的说明
210医疗卫生与计划生育支出合计21.91万元,为基本支出。
比预算数增加7.35万元,为职工医疗保险缴费基数增加导致的支出增加。
21005医疗保障支出合计21.91万元,为基本支出,比预算数增加7.35万元,其中:
2100502事业单位医疗基本支出16.88万元,比预算数增加5.68万元;2100503公务员医疗补助基本支出5.03万元,比预算数增加1.67万元。
213农林水支出合计721.16万元,其中:
基本支出266.16万元;项目支出455万元。
比预算数增加44.14万元,增加的是基本支出,因职工2015年新增物业补贴和取暖补贴、人员职级提升以及职工公积金缴费增加导致的支出增加。
21301农业支出合计718.91万元,其中:
基本支出263.91万元;项目支出455万元。
比预算数增加41.89万元。
2130104事业运行基本支出263.92万元,比预算数增加41.89万元;2130199其他农业支出项目支出455万元,与预算数一致。
21302林业支出合计2.25万元,为基本支出。
2130204基本支出2.25万元。
比预算数增加2.25万元。
合计,本年支出743.07万元,其中:
基本支出288.07万元;项目支出455万元。
八、大兴区南海子公园管理处2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明
301工资福利支出229.9万元,为人员支出。
其中:
基本工资31.48万元;社会保障缴费25.78万元;绩效工资172.38万元;其他工资福利支出0.26万元。
302商品和服务支出28.02万元,为公用支出。
其中:
办公费6.42万元;咨询费12万元;工会经费2.16万元;福利费4.64万元;公务用车运行维护费2.8万元。
303对个人和家庭补助支出30.15万元,为人员支出。
其中:
住房公积金21.26万元;提租补贴1.73万元;其他对个人和家庭的补助支出7.16万元。
合计,基本支出288.07万元,其中:
人员支出260.05万元;公用支出28.02万元。
九、大兴区南海子公园管理处2015年政府性基金预算财政拨款支出决算表的说明
212城乡社区支出35832.6万元,为项目支出。
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出31667.03万元,为项目支出。
2120804农村基础设施建设支出项目支出31667.03万元。
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出4165.57万元,为项目支出。
2121302城市环境卫生项目支出4165.57万元。
合计,项目支出35832.6万元。
十、大兴区南海子公园管理处2015年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表的说明
公务接待费预算数0.47万元,实际支出0。
公务用车费预算数2.8万元,实际支出2.8万元。
公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费预算数2.8万元,实际支出2.8万元。
包括:
机动车燃料费2.05万元,机动车保险费0.39万元,机动车维修费0.21万元,机动车杂项费用0.15万元。
决算:
分项与预算数进行对比,并分析增减变化原因。
同时要细化说明因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次和人数、公车运维费开支范围等。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
不涉及。
(二)政府采购情况
2015年,南海子公园管理处政府采购决算总额60万元,其中:
政府采购服务决算60万元。
(三)国有资产占有使用情况
南海子公园管理处共有车辆1辆,为一般公务用车。
无单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
南海子公园管理处纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款60万元。
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