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鹤壁定制家具项目建议书
鹤壁定制家具项目
建议书
规划设计/投资分析
摘要说明—
定制家具产品方面,随着市场竞争的加剧,如何提高生产效率、提高板材利用率、降低出错率,已成为定制家具企业最迫切解决的问题之一。
行业内的优势企业正采用自动化程度越来越高的生产设备,达到提高生产效率和产品质量的目的。
智能五金产品方面,由于原有的五金制造企业大都缺乏电子与信息化、智能化方面的研发制造人才与技术积累,使得机电一体化产品的研发制造能力成为行业竞争的重要壁垒与企业的核心能力之一。
由于定制家具产品的多元性及订单的个性化,信息技术的应用程度逐渐成为企业市场竞争中胜出的关键。
面对庞大的企业管理信息和生产管理数据,定制家具企业需要建设一套能进行精细化管理的信息系统,以精简流程、降低库存、提高效率、缩短生产与交货周期、提高服务的准确度与及时性。
目前国内定制家具行业中小型企业信息化程度较低,大型企业不断加大信息化建设力度,提高信息化应用水平。
信息管理系统是现代企业提高效率和强化管理的重要手段,对于“订单式”生产的定制家具企业而言,在设计开发、订单、采购、生产、销售、仓储物流等各个环节均离不开信息技术的应用,信息化应用是进入本行业并形成规模化发展的重要壁垒。
该定制家具项目计划总投资16842.15万元,其中:
固定资产投资11977.11万元,占项目总投资的71.11%;流动资金4865.04万元,占项目总投资的28.89%。
达产年营业收入37696.00万元,总成本费用29465.13万元,税金及附加331.00万元,利润总额8230.87万元,利税总额9697.16万元,税后净利润6173.15万元,达产年纳税总额3524.01万元;达产年投资利润率48.87%,投资利税率57.58%,投资回报率36.65%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位604个。
报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
基本信息、项目背景及必要性、市场调研预测、建设规划、项目选址评价、土建方案、项目工艺先进性、环境影响分析、安全管理、项目风险性分析、项目节能说明、项目实施安排方案、项目投资计划方案、盈利能力分析、项目结论等。
第一章项目背景及必要性
一、行业发展背景分析
(一)行业主要政策
1、《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》
提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代,适应绿色环保、方便快捷的生活需求
2、《中国制造2025》
加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向;推进制造过程智能化;发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式,推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式
3、《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》
运用互联网、大数据等信息技术,积极发展定制生产,满足多样化、个性化消费需求
4、《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》
提出稳步提升城镇化水平和质量,有序推进农村转移人口市民化,推进符合条件农业转移人口落户城镇,力争到2020年常住人口城镇化率达到60%左右
5、《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》
积极推进宅住全装修,鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修,促进个性化装修和产业化装修相统一
6、《轻工业“十二五”发展规划》
重点发展绿色环保、安全的家具产品,培育知名品牌,提高产品的附加值;加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用,增强产品款式、功能、个性化研发设计能力,突出特色产品的技术和文化内涵;提升家具产业集群发展水平,主要家具产业集群创建国家级研发设计中心和公共信息服务平台
7、《建筑业发展“十二五”规划》
研究和推动部件标准化;提高建筑构配件的工业化制作水平,促进集成化、模块化生产;鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单式全装修交房
8、《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》
到2015年,信息化与工业化深度融合取得重大突破,信息技术在企业生产经营与管理的重要领域、主要环节得到充分有效应用
9、《轻工业调整和振兴规划》
将加快家具行业重点专业市场建设作为产业调整和振兴的主要任务之一,要求加快市场需求信息传导,鼓励商贸企业扩大采购和销售轻工产品的规模。
同时,该规划指出了包括家具在内的各个轻工业行业要致力于努力扩大城乡市场需求,巩固和开拓国际市场;加快自主创新,推动结构调整和产业升级,走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路
(二)影响行业发展的有利与不利因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
定制家具行业充分利用现代信息技术,提高了家具的生产效率,是家具行业转型升级的方向,受到国家的政策支持。
(2)居民可支配收入持续增长
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
(3)城镇化进程加快及放开的“二胎”政策
未来几年,我国城镇化建设仍将积极稳妥的推进,增强城镇综合承载能力,有序推进农业转移人口市民化,而城镇化推进及放开的“二胎”政策带来的新增住房需求,为家具行业发展提供了源动力。
(4)房地产市场的稳健发展
近年来我国房地产市场持续稳健的发展,为家具行业发展提供了广阔的市场空间。
尤其是随着住房价格的不断提升,小户型住房比例增加,而小户型住房更注重对空间的有效利用,定制家具的高空间利用率优势将有利于抢占市场份额。
2、不利因素
(1)行业标准不完善
定制家具行业作为家居产品领域的新兴子行业,目前行业标准尚待完善。
定制化产品的多样性导致定制家具行业企业在原材料选择、工艺流程选择等方面存在多样性,从而导致最终产品规格各异。
由于行业标准不完善,部分企业在产品的质量控制方面不甚严格,节省了一定成本,从而使其对于质量控制较为严格的企业存在价格优势,这对定制家具行业的健康发展产生不利影响。
(2)定制家具及智能家居的消费理念需要进一步引导
定制与智能化是一种新的消费趋势,定制家具与智能五金为家居领域的创新型产品,需要加强宣传、引导,使广大消费者进一步认识和接受。
倡导定制家具与智能家居文化、引领消费时尚将是行业发展的一个重要主题。
(三)行业技术水平及技术特点
定制家具企业主要为消费者提供个性化的定制家具服务,其技术水平体现于产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保材料使用及专业安装能力等方面。
1、产品设计研发能力
定制家具企业的设计研发能力将直接影响产品的风格特点及品牌个性,进而决定产品的市场。
目前,我国定制家具行业仍处于发展初期,行业内企业设计研发能力参差不齐。
部分规模较小的定制家具企业设计研发能力仍较差,而定制家具标杆企业为了提升品牌影响力,提高市场占有率,实现设计研发的差异化,不断加大设计研发投入力度,将产品设计的功能性、艺术性完美糅合,其产品设计研发能力大幅提升,并形成了各自独特的设计风格。
2、信息技术应用
由于定制家具产品的多元性及订单的个性化,信息技术的应用程度逐渐成为企业市场竞争中胜出的关键。
面对庞大的企业管理信息和生产管理数据,定制家具企业需要建设一套能进行精细化管理的信息系统,以精简流程、降低库存、提高效率、缩短生产与交货周期、提高服务的准确度与及时性。
目前国内定制家具行业中小型企业信息化程度较低,大型企业不断加大信息化建设力度,提高信息化应用水平。
3、制造加工能力
定制家具产品方面,随着市场竞争的加剧,如何提高生产效率、提高板材利用率、降低出错率,已成为定制家具企业最迫切解决的问题之一。
行业内的优势企业正采用自动化程度越来越高的生产设备,达到提高生产效率和产品质量的目的。
智能五金产品方面,由于原有的五金制造企业大都缺乏电子与信息化、智能化方面的研发制造人才与技术积累,使得机电一体化产品的研发制造能力成为行业竞争的重要壁垒与企业的核心能力之一。
4、环保材料使用
定制家具产品与消费者的日常生活息息相关,近年来随着消费者环保意识的不断提高,以及我国推进产业升级、建设资源节约型和环境友好型社会相关政策的实施,环保指标受到广泛关注,企业在原材料选择、加工工艺等方面越来越关注环保性能,如E0级板材的使用。
定制家具企业需要不断提高原材料标准,开发新技术工艺,研发新的环保材料以适应日益提高的环保要求,确保消费者的身体健康。
5、专业安装能力
定制家具与智能五金产品,均需要较高的售后安装服务能力。
2013年9月,国家正式出台了《家居行业经营服务规范》,其中对家居安装服务进行了明确规定。
行业内较规范的品牌企业愈来愈重视安装服务水平的提升,通过员工培训、岗位资格认证、制定安装服务流程和规范,以及客户满意度回访等方式不断提升安装服务水平,带动行业整体安装服务能力的提升。
(四)行业利润水平
根据国家统计局数据,2014年-2016年,我国家具行业规模以上企业主营业务收入分别为7,187.4亿元、7,872.5亿元和8,559.50亿元,利润总额分别为441.9亿元、500.9亿元和537.50亿元,保持稳定增长趋势。
定制家具行业属于家具行业中的新兴细分行业,行业发展快速,其整体盈利水平持续增长。
定制家具行业内企业的盈利水平与其设计研发实力、销售渠道资源、品牌影响力以及内部成本控制水平等有着直接的关系。
一般而言,具备自主设计研发能力、品牌知名度高、销售渠道覆盖面广、制造的信息化程度高的定制家具企业利润水平较高。
(五)所处行业与上下游行业关系
定制家具产品产业链上游主要为板材、铝材、五金材料等行业,下游主要面向新房装修以及存量房二次装修需要购置家具的消费者。
1、上游行业对本行业的影响
定制家具主要原材料板材(包括刨花板、中纤板等)、铝材、五金材料等的生产企业众多,原材料供应充足,能够持续稳定的供应原材料。
由于原材料板材(包括刨花板、中纤板等)、铝材、五金材料等受宏观经济的影响,其价格存在一定的波动,会对定制家具的盈利造成一定的影响,但定制家具行业整体利润水平相对较高,知名企业具有较强的议价能力,能够在一定程度上消化上游原材料价格波动带来的不利影响。
2、下游行业对本行业的影响
定制家具行业的下游主要包括商品房(毛坯房)购买者、旧房二次装修消费者、精装楼盘的房地产开发商、装修公司等。
房地产行业的波动一定程度上会对定制家具行业的需求造成影响,但一方面我国定制家具行业尚处于快速发展期,居民可支配收入的提升及消费者观念的转变带来的市场容量较大;另一方面,我国城镇化建设正在稳步推进之中,城市住房的刚性需求没有减弱,对定制家具产品的市场需求相对稳定;第三,中国存在庞大的存量房与二次装修及家居产品升级换代的潜在市场。
因此,本行业现阶段受下游行业周期性的影响较小。
(六)行业的周期性、区域性、季节性
1、行业周期性
定制家具行业处于行业快速发展的阶段,尤其是定制衣柜及智能五金产品,其市场渗透率尚较低,市场基数小,发展空间较大,行业现阶段不存在周期性问题。
但宏观经济发展周期、房地产行业的景气程度、居民可支配收入水平及消费理念转变对定制家具行业发展产生一定的影响。
2、行业区域性
在生产及消费领域,定制家具行业的消费没有明显的区域性特征,但与区域的经济发达程度及房地产行业的发展具有一定的关联性。
3、行业季节性
定制家具行业的季节性与居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关,也与居民旧房二次装修需求有关,由于气候差异对装修效果的影响以及春节因素影响,定制家具行业一般上半年属于销售淡季,下半年属于销售旺季。
二、必要性分析
1、中国经济告别旧常态,迈入新常态。
所谓经济发展新常态,就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。
从经济增长速度来看,正从高速增长转向中高速增长;从经济发展方式来看,正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长;从经济结构来看,正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整;从经济发展动力来看,正从传统增长点转向新的增长点。
2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠,外需回落与内需疲软的重叠,大开放、大调整与大改革的重叠,盈利能力下降与抗风险能力下降的重叠。
这决定了2019年下行压力将持续强化。
2019年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机,在开放、深层次结构性问题以及系统性金融风险的倒逼下,全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革。
这将重构中国经济市场主体的信心,逆转当前预期悲观的颓势。
产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端,对冲中国经济的下行压力。
今后,我国应在大力发展战略性新兴产业的同时,加快传统产业优化升级。
产业结构调整的根本出路是创新,要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端,这涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。
通过营造实业能致富,创新致大富的环境,培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化,推动合作创新和发展平台经济,鼓励企业自主创新,使企业真正成为创新主体。
2、工业与环境、资源协调发展,不断提高工业节能、节地、节水、节材和资源综合利用的水平,资源节约型和环境友好型制造业深入推进,基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式。
确保实现国家和省下达的节能降耗考核目标,至2020年,单位工业增加值能耗累计下降18%;单位增加值水耗年均下降5%,建设一批循环经济示范企业、示范园区和产业基地。
重点行业企业的清洁生产自愿审核率覆盖面进一步提高,一批先进适用的清洁生产技术得到广泛应用,生态环境质量明显改善。
3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。
三、项目建设有利条件
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。
项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。
项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。
第二章基本信息
一、项目概况
(一)项目名称
鹤壁定制家具项目
定制家具产品与消费者的日常生活息息相关,近年来随着消费者环保意识的不断提高,以及我国推进产业升级、建设资源节约型和环境友好型社会相关政策的实施,环保指标受到广泛关注,企业在原材料选择、加工工艺等方面越来越关注环保性能,如E0级板材的使用。
定制家具企业需要不断提高原材料标准,开发新技术工艺,研发新的环保材料以适应日益提高的环保要求,确保消费者的身体健康。
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
家庭二次装修是定制家具行业较为稳定的刚性需求,尤其是二手房交易,较多会进行二次装修。
根据Wind咨询数据,2014年新房装修带来的家具消费需求占家具消费市场的56%,而旧房重新装修带来的家具需求占家具消费市场的44%。
而且,随着二胎政策的全面放开,会刺激房产市场,进而带动整个定制家具行业的发展。
(二)项目选址
xx工业园
鹤壁市,河南省北部地级市,河南省人民政府批复确定的豫北地区中心城市之一,能源与新材料、先进制造、食品产业基地,滨水生态宜居城市。
鹤壁市位于太行山东麓向华北平原过渡地带,面积2182平方公里,比深圳略大。
辖2个县、3个区,总人口162万。
高铁北距首都北京2.5小时,南至省会郑州31分钟,京广铁路、京港高速铁路、京港澳高速公路、G107等4条国道纵贯全境南北,国家西气东输工程、南水北调工程西傍城区而过。
鹤壁市是封神榜故事发生地,商朝首都朝歌、周朝第一大诸侯国卫国都城朝歌、战国七雄之赵国都城中牟均位于鹤壁市。
林、石、卫、康、殷姓及韩国(朝鲜)康氏、琴氏等姓氏起源于此,鹤壁是东亚民族姓氏的重要发祥地。
作为一座花园城市,鹤壁是全河南水资源最清洁、蓝天最多、最具安全感的城市。
不仅如此,鹤壁先进的电子工业为中国载人航天计划提供了通信设备技术支持,世界上最大的射电望远镜FAST核心部件由鹤壁制造。
作为全球最大的金属镁基地,鹤壁的金属镁新材料还应用于磁浮列车、智能手机、航空航天及导弹领域。
(三)项目用地规模
项目总用地面积48691.00平方米(折合约73.00亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.87%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度164.07万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积48691.00平方米,建筑物基底占地面积25256.02平方米,总建筑面积53560.10平方米,其中:
规划建设主体工程32610.99平方米,项目规划绿化面积4204.54平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计163台(套),主要包括:
数控开料机、封边机、三排钻雕刻机、覆膜机、铝材切割机、空气压缩机等,设备购置费3894.55万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量695435.20千瓦时,折合85.47吨标准煤。
2、项目年总用水量31921.36立方米,折合2.73吨标准煤。
3、“鹤壁定制家具项目投资建设项目”,年用电量695435.20千瓦时,年总用水量31921.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.20吨标准煤/年。
达产年综合节能量32.62吨标准煤/年,项目总节能率27.35%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资16842.15万元,其中:
固定资产投资11977.11万元,占项目总投资的71.11%;流动资金4865.04万元,占项目总投资的28.89%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入37696.00万元,总成本费用29465.13万元,税金及附加331.00万元,利润总额8230.87万元,利税总额9697.16万元,税后净利润6173.15万元,达产年纳税总额3524.01万元;达产年投资利润率48.87%,投资利税率57.58%,投资回报率36.65%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位604个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
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(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
鹤壁定制家具项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业园及xx工业园定制家具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业园定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“鹤壁定制家具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园经济发展,为社会提供就业职位604个,达产年纳税总额3524.01万元,可以促进xx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率48.87%,投资利税率57.58%,全部投资回报率36.65%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。
但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。
公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。
今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。
近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。
党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。
从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。
作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。
第三章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx科技发展公司
(二)公司简介
未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。
鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。
同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。
本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想”的
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