年产空调冰箱等塑壳及电控200万套项目可行性研究报告.docx
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年产空调冰箱等塑壳及电控200万套项目可行性研究报告.docx
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年产空调冰箱等塑壳及电控200万套项目可行性研究报告
年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套项目
可行性研究报告
目录
一、总论
二、市场分析及产品方案
三、原、辅料供应及仓储
四、生产工艺与设备
五、项目选址及总图概括
六、环保、消防及劳动保护
七、项目组织与实施进度
八、投资估算和资金筹划
九、经济效益分析
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称:
年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套项目
1.1.2项目总投资:
12000万元(人民币)
1.1.3实施地点:
X
1.1.4生产规模:
年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套
1.1.5生产年限:
50年
1.2投资概况
1.2.1该项目由海蓝有限公司、壹万有限公司共同投资拟组建的承担.
1.2.2投资简介:
该项目总投资12000万,其中固定投资9500万元,新项目投产后的主导产品是模具制塑、电控生产。
1.3项目提出的必要性
由于X(浙江)空调有限公司在长兴工业园区生产基地具有年产200万套组装生产能力。
同时,壹万集团在南京新建了年产200万台冰箱的生产能力。
但是,缺少具有一定质量保证及配套能力强的生产厂家,同时物流成本较高。
在一定程度上提高了整机成本,同时也制约着生产潜能的挖掘。
在这种市场情况下,我公司抓住这难得的市场机遇,有计划的进入空调、冰箱产品的配套行业,建立自身在市场中的地位,实现较合理的规模效益;另一方面,我们要迅速扩展自身的产品线,增强配套能力,培育新的利润增长点。
年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套项目正是在这样的大背景下,以市场为导向,以规模竞争为目标,以技术创新为手段建立起来的。
1.4项目可行性研究报告编制范围
本项目可行性报告对项目进行分析研究,着重对项目提出的背
景、市场需求、产品方案、建设规模和生产工艺进行分析研究,设备选用,并阐述选址、土建工程、公用设施等条件,对环境保护,安全卫生及企业管理、项目实施进度等提出方案;再通过对项目的投资的估算和财务效益分析,最终对项目的可行性作出综合评价。
1.5研究成果摘要
1.5.1产品方案
生产空调、冰箱等配套产品——年产模具制塑、电控200万套。
1.5.2主要原材料
由国内上海石化、长电科技等各大厂家提供。
1.5.3配套建设条件
1.厂房
项目拟征用长兴开发区70.8亩土地。
建造厂房及辅助建筑物45000平方米并安装各类生产设备。
2.供电
厂区需安装总容量为5000KVA变压器,由变电所供电,进线电压
为10KVA。
3.供、排水
供水:
厂区工业用水由自备水泵站从河道取水,经处理,供各生产水及绿化。
供水能力可达80t/h。
生活用水由自来水厂供水。
排水:
厂区排水雨污分流。
雨水经有组织暗管汇集后排到城市
管网。
生活污水,经处理排入下水道。
1.5.4主要技术经济指标
主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
一
产品规模
套
200万
年产
二
公用工程
年用电量
年用自来水量
万KWH
吨
2100
1800
三
年工作日
天
300
双班作业
四
职工人数
人
600
五
总投资:
固定资产投资
流动资金
万元
万元
万元
12000
9500
2500
六
主要财务计算指标
(正常生产年)
达年产销售收入
达年产生产总成本
年销售税金及附加
年利润总额
年所得税
万元
万元
万元
万元
万元
100000
92760
3662
7240
2610
七
主要财务评价指标
投资回收期
投资利润率
投资利税率
年
%
%
2
60
90
1.6项目可行性报告主要结论
本项目选用与国际水平相当的国产设备,同时使用征用土地按设备、生产规模等科学设计和布置厂房及公用设施,使项目的实施时间短、投资省、上马快,使项目尽快发挥较好效益。
从项目财务分析看,本项目的固定资产投资9500万元,达产后年销售收入为10亿元,年利润总额7240万元,销售税金及附加3662万元,投资回收期2年,时间比较短,且项目的偿还能力较强。
第二章市场分析及产品方案
随着中国加入世贸组织,国内家电行业将面临前所未有的严峻考验。
一方面,在国际国内两个市场的双重挤压下,一些资产薄弱、技术不强硬、结构不合理的中小型企业必将面临淘汰;另一方面,随着家电市场的日益开放格局的形成,国内家电行业的价格壁垒化为乌有。
建立大型企业,树立良好品牌,进行技术升级,充分利用规模经济已是家电行业走向成熟的必由之路。
由此预测,未来家电企业将形成寡头竞争的局面。
所以,进行科技创新,产业结构和企业结构调整已是大势所趋。
发展到2010年,空调器生产集中在5—6家企业,即海尔、格力、美的、海信(科龙)、志高。
5家企业的合计总产量占全国总产量的70%。
总体市场占有率约为45%。
其中格力300万套/年、海尔300万套/年、美的300万套/年、海信(科龙)280万套/年。
另外,格兰仕、新飞、奥克斯等新军的加入。
又给竞争已经十分激烈的家用空调引发了更多的关注。
年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套项目正是在这样的大背景下,以市场为导向,以规模竞争为目标建立起来的。
从市场分析,年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套项目的建立是由其充分的市场根据的。
首先,我国城市家电市场开始步入更新时代。
我国家电产品在20世纪80年代末或90年代前期经历了一次销售高峰期。
经过10年左右时间的使用,这些家电已接近或超过了设计寿命周期,我国家电产品正在步入更新换代高峰期,高端产品价格消费屏障开始被打破,消费市场已经启动。
预计未来几年内我国城市家电市场整体将保持稳中有升的发展态势。
估计购买电冰箱、洗衣机、空调器的预期需求分别为17.62%、15.4%和16.79%。
另外,由于休闲、旅游的机会增多,个性化消费增强,对迷你彩电、彩色电视,对手持移动小彩电的需求也将增加,小家电消费将继续升温。
其次,我国农村家电市场潜力释放。
农村市场一直是家电消费的“潜力”市场,特别是随着近年来国家对基础设施投入力度增大,农村电网的建设和改造,农村用电价格相对下降,农村家电消费会有所增加。
随着国家电网的改造,城市农村同网同价和农村城镇化等政策的实行,将极大程度的改善农村地区使用家电的客观条件和农民的生活状况。
较富裕的农村地区,尤其城镇结合和部分小城镇对家电产品有很大需求量。
双筒洗衣机、空调、经济型冰箱和取暖设备等将首先打开农村市场。
巨大的市场潜力对于我们既是一次难得的机遇,同时也是极大的挑战。
随着市场竞争的日趋激烈,家电配套企业必将成为角逐的沙场。
但是,只要我们坚持“以市场为中心,以技术为导向,以服务为焦点”,就一定能在广阔的市场占得一席之地。
长兴劳动力价格低廉,长兴地处长江三角洲杭嘉湖平原,劳动力资源充足,且价格相对低廉,整体素质较高,并且有较强的职能意识和敬业精神,同时具备了内陆和沿海地区劳动者力的双重优势,可满足不同的人才需求。
全县现有从业职工31.7万人,主要从事机械、纺织、服装、医药、建材、电子等行业。
长兴因地处三省交界,来自安徽、江苏等内地员工资源丰富,现在长兴外来员工将近10万人,约六成来自苏皖内地。
长兴因近邻上海、杭州、南京等大、中城市,为其获取来自高校、科研机构的高端人力资源也提供了良好的条件,现在长兴工作的硕士以上的高级人才200多人。
长兴县是浙江省教育强县,不但拥有一流的基础教育设施和师资队伍,而且拥有完美的职业教育体系,现有4所中等职业学校,其中长兴县职业学校是全国重点中等职业学校,拥有机械、电子、纺织、服装、化工等近20个专业,并有能力根据企业需要进行定向培训,每年向企业输送各类中等专业技术人材3000余人。
据统计,长兴普通操作工、技术工、一般管理人员的工资分别为900元/月、900-1000元/月和1100元/月,远远低于周边大中城市的工资水平。
因此,我们可以充分利用长兴当地廉价的劳动力资源,降低产品生产成本,在利润空间狭小的市场环境下,争取竞争的主动权。
周边城市市场潜力巨大。
长兴位于浙江省西北部,与苏皖接壤,以长兴为圆点,100公里的半径范围内,覆盖了上海、杭州、南京、宁波、苏州、无锡、芜湖等50多个大中城市,7100万多城市人口在内的长江三角洲大部。
长江三角洲地区人口数量多,密度大,是国内家电消费最集中的地区之一。
特别是近几年来,随着当地经济的迅猛发展,人民生活水平不断提高,居民居住条件明显改善,一户一机的传统格局将被打破,并向一户多机方向发展。
另外,该地区广大的农村市场潜力释放,并开始在家电普及中唱起了主角,估计未来几年对空调、洗衣机、冰箱有较大的预期需求。
综上所述,年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套项目是应时、应运而生的,是规模经济下的乐观需求,是激烈竞争下的必然产物,他的建立是完全符合市场规律,是可行的。
第三章原、辅材料供应及仓储
3.1原、辅材料用量及供应
根据项目的生产规模和产品方案,生产空调、冰箱的配套如下:
塑壳、电控等,所需的主要原、辅材料及其用量见表3—1
主要原辅材料用量及供应
序号
原辅材料名称
年用量
备注
1
PVC塑料
11000吨
上海石化
2
元器件
10亿只
3
辅料及包装
第四章生产工艺与设备
4.1生产工艺流程简述
电控生产工艺流程
制模制塑生产工艺流程
4.2.1项目设备选型的原则
(1)满足生产工艺要求,保证产品质量和生产能力;
(2)设备先进可靠,自动化水平高,设备效率高。
4.2.2工艺设备
主要工艺设备
模具、制塑及电控生产线的设备
序号
型号规格
数量
规格
来源
1
注塑机HTW1080
2
1080G
国产
2
注塑机850MGIII
4
850G
国产
3
注塑机CJ480M3V
2
480G
国产
4
注塑机CJ380M3V
2
380G
国产
5
注塑机HTB250X/1J
4
250G
国产
6
注塑机80MJ
2
80G
国产
7
行车10T
2
10T
国产
8
加工中心1000*1800mm
1
国产
9
加工中心800*600mm
4
国产
10
线切割
10
国产
11
电火花
2
国产
12
精密磨床
1
国产
13
精密机床
2
国产
14
自动插件机
1
国产
15
干燥机(单独)HHD100EB
1
国产
16
SMT贴片机
2
国产
17
波峰焊及组装线
4
国产
第五章项目选址及总图概括
5.1建设地址
本项目实施地点为。
5.1.1地理位置及交通条件
浙江省概况:
浙江省位于我国东南沿海,物产资源丰富,植被资源在3000种
以上,森林覆盖率达54%;矿产资源种类繁多,其中明矾石矿产量居全国第一,萤石矿遍布37个县市。
浙江是我国经济比较发达的沿海对外开放省份。
工业基础良好,
门类齐全,主要有纺织、机械、食品、化工、丝绸、服装、建材、冶金、日用轻工、电力、塑件加工、钣金加工、电子、医药、手工业等,其中轻纺、机电、化工、食品和建材是工业的支柱产业。
浙江素有“鱼米之乡”之称,是综合性农业高产区域,以多种经营和精耕细作见长,大米、茶叶、蚕丝、柑橘、竹品、黄麻在全国占有重要地位。
浙江还是全国的一个重要渔业省,海洋捕捞业居全国之首。
改革开放以来,浙江省农村
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