原材料产成品仓库管理流程.docx
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原材料产成品仓库管理流程.docx
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原材料产成品仓库管理流程
**********有限公司
原材料、产成品仓库管理流程(试行)
1、目的
为加强成本核算,提高本公司的基础管理工作水平,进一步规范原料物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,保障正常的生产秩序,提高各岗位工作效率,促进和提高本企业的经济效益,特制定仓库的管理制度及操作流程规定。
2、适用范围
原料及成品仓库管理人员
3、岗位职责要求
、合理安排仓库库容,按照存货类别分别设置堆放区域,给每种物料贴上明确的标签(存货管理卡),做到库容整洁,堆放整齐,保证货物的进出和盘存方便。
、按规范设置存货明细账本,严格依据入库单、出库单对当日发生的业务及时登记明细账,不得随意涂改账目、抽换帐页。
、所有存货做到先进先出,并采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。
、加强存货管理卡的维护管理,及时登记当天发生的出入库数据,随时做到账、卡、物一致。
、每月进行存货全面盘点一次,要求盘点数据真实有效,准确无误,并于盘点次日及时将盘点报表上报财务部。
不定期进行各类存货整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,及时上级汇报。
、对于易燃、易爆、剧毒等货物,应跟其他货物区分管理,并在该区标示警示标语。
、严格履行出、入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库业务有权拒绝办理,并及时向上级反映。
、每天及时向财务、销售、采购等部门传递出入库单据及相关报表,妥善保管出入库单据和相关报表、帐簿,同时做好保密工作,未经允许不能将相关单据、报表及账帐簿提供给XX的任何第三人。
、仓管员调动工作时,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方签字。
、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁,通道畅通。
、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
、严禁任何人在仓库内吸烟、动用明火。
严禁在仓库堆放杂物。
4、原材料入库流程
、原料保管员接到进厂通知后,领车进厂过磅记录毛重并通知品管部、装卸,品管部原料取样员初检合格后,装卸工进行卸车。
卸车完毕进行空车过磅,地磅员打印计量单并登记台账,化验员出具检验报告单,原料保管员收货入库并记录存货台账,开具《采购入库单》,采购入库单由采购部门核算折扣数量、确认采购单价及金额。
采购入库单经仓管员签字、采购员签字、采购经理审核签字后交财务一份,采购部一份。
、采购入库单必须包含下列附件:
供货单位随货同行单据、过磅单据;随货同行单据要求开具规范,品名、规格、数量、单价、金额等要素齐全。
品管部门检验报告单;检验报告单要求送检人、化验人、审核人签字完整。
我公司过磅单。
过磅单要求司磅员、监磅员签字完整。
5、原材料出库流程
、生产领用出库:
生产部根据《生产任务单》向原料保管员及投料员下达投料指令,原料保管员、投料员共同到现场确认本批投放原料的具体堆放位置及投料数量,投料完成后投料员填写投料记录表,原料保管员根据投料记录表开具原材料《领料单》,领料单经原料保管员、投料员、生产部经理签字后交财务一份、生产部一份。
、销售出库:
发生对外销售的原材料时,由销售内勤开具《销售出库单》,原料库管员依据销售出库单给予办理出库,销售出库单经销售内勤签字、财务审核签字、仓管员签字生效,交销售一份,财务一份。
原料销售必须经过磅房进行过磅,过磅单经司磅员、监磅员签字后作为销售出库单必要附件。
、报废出库:
原材料因过期变质及其他原因需要报废时,由品管部开具原料报废单,经相关部门负责人签字审核后,原料仓管员依据原料报废单开具《其他出库单》,原料报废单他为其他出库单必要附件,其他出库单交财务一份、品管部一份。
6、回机料入库、出库流程
、生产过程中产生的回机料及打包机尾料属回机料管理范围,由生产部班组长、现场品管确认尾料品种、数量,原料仓管员填写回机料入库单;
、回机料使用时,由生产部班组长、现场品管确认使用品种、数量,原料仓管员填写回机料出库单。
7、产成品入库流程
、当天生产的合格产品,必须当天办理产成品入库手续。
、产成品仓管员根据生产部打包组打包记录报表开具产成品入库单。
、产成品入库单必须包含附件:
打包记录表,根据生产实际情况由打包组据实填写;
产成合格检验报告,由品管部在生产过程中取样化验后出具检验报告。
8、产成品出库管理
销售出库,由销售内勤开具《销售出库单》,产成品仓管员依据销售出库单给予办理出库,销售出库单经销售内勤签字、财务审核签字、仓管员签字后生效,交销售内勤一份,财务一份。
产成品销售必须经过磅房进行过磅,过磅单经司磅员、监磅员签字后做为销售出库单必要附件。
回机出库,当库存产成品包装破损、超出保质期或其他原因无法销售时,经品管部门检验,判定可以进行回机处理时,产成品仓管员依据检验报告开具《调拨单》,将需要回机处理的产成品调入原材料仓库作为回机料使用。
、报废出库,产成品发生无法销售且经品管部门检验判定无法进行回机处理时,产成品仓管员依据检验报告开具《其他出库单》,进行产成品报废处理。
附:
1、采购入库单
2、领料单
3、产成品入库单
4、销售出库单
5、其他出库单
6、调拨单
采购入库单
供应商:
日期:
编号:
源单类型:
源单编号:
采购方式:
收料仓库:
备注:
序号
代码
名称
规格
单位
实收数量
单价
金额
生产日期
保质期
1
2
3
4
5
6
合计
审核人:
采购部:
品管部:
仓库:
制单:
产成品入库单
交货单位:
日期:
编号:
源单类型:
源单编号:
收货仓库:
备注:
序号
代码
名称
规格
单位
实收数量
单价
金额
生产日期
保质期
1
2
3
4
5
6
合计
审核人:
生产部:
品管部:
仓库:
制单:
销售出库单
购货单位:
日期:
编号:
源单类型:
源单编号:
发货仓库:
备注:
序号
代码
名称
规格
单位
实发数量
单价
金额
生产日期
保质期
1
2
3
4
5
6
合计
审核人:
财务部:
销售部:
仓库:
制单:
领料单
领料部门:
日期:
编号:
发料仓库:
备注:
序号
代码
名称
规格
单位
实发数量
单价
金额
生产日期
保质期
1
2
3
4
5
6
合计
审核人:
生产部:
投料人:
仓库:
制单:
其他出库单
部门:
日期:
编号:
发料仓库:
备注:
序号
代码
名称
规格
单位
实发数量
单价
金额
生产日期
保质期
1
2
3
4
5
6
合计
审核人:
品管部:
仓库:
制单:
调拨单
日期:
调出仓库:
调入仓库:
备注:
序号
代码
名称
规格
单位
实发数量
单价
金额
生产日期
保质期
1
2
3
4
5
6
合计
审核人:
品管部:
调入仓库:
调出仓库:
制单:
- 配套讲稿:
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