北田镇人民政府部门决算信息公开情况说明.docx
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北田镇人民政府部门决算信息公开情况说明
2017年北田镇人民政府部门决算信息公开情况说明
一、部门概况
1、主要职责
镇政府职能定位在以下六个方面:
一是贯彻执行法律政策,不断推进民主建设。
坚决执行党和国家的方针、政策,坚持依法行政确保政令畅通;积极深化村务公开,促进村民自治不断推进乡镇民主政治建设;大力加强党的基层组织建设,重点抓好国家有关“三农”的政策,做好政策的解读以及落实工作,切实维护广大农民的合法权益。
逐步改变长期以来被老百姓视为“人治政府”向“法制政府”“服务型政府”转变,从而提高依法执政的能力。
二是加快发展农村经济,切实增加农民收入。
科学制定本乡镇产业发展规划,组织指导经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系建设,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织,提高农民的自我发展能力;组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
三是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。
建立政务公开信息栏或发放宣传材料等形式公开办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开,让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权;不断强化社会的民主监督作用,凡涉及经济社会发展中的重大项目建设和大额资金使用,重要人事任免及有关群众切实利益的问题,必须主动听取群众意见,自觉接受党员和群众的评议监督。
四是提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。
乡镇在具体工作中就要抓住两个方面的工作:
一是在促进农民增收方面,把发展非农经济作为农民增收的主渠道,鼓励农村劳动力向非农产业转移;二是在推动农村经济发展方面,把抓好龙头企业、建好服务体系、搞好示范引导作为农村工作的着力点。
五是积极发展公益事业,提供公共服务保障。
搞好公共设施建设和小城镇建设,积极开展社会保障服务工作;发展科教文卫等公益事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设,让群众共享社会进步成果。
六是大力加强综合治理,有效维护社会稳定。
认真调解民事纠纷,化解社会矛盾;制定和完善社会应急机制,提高处理群体性突发事件的能力;畅通民主渠道,保证司法公正、社会廉明,维护社会秩序稳定。
2、机构设置
北田镇人民政府是由综合办、党建办、农业办、农经办、企业办、人口计生办、民政办、财政所、城建办等部门组成。
镇政府部门由政府本级、镇属事业单位组成。
2018年纳入镇政府部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号
单位名称
1
榆次区北田镇人民政府
2
榆次区北田镇农村综合便民服务中心
第二部分2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2017年度部门决算情况说明(字体:
黑体3号)
一、收入决算情况说明(字体:
仿宋GB2312三号)
本年收入合计1847.21万元,较上年1251.05万元,增加596.16万元,其中:
财政拨款收入1847.21万元,占比100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
二、支出决算情况说明(字体:
仿宋GB2312三号)
本年支出合计1903.31万元,较上年1222.97万元,增加680.34万元,其中:
基本支出828.86万元,占比43.55%,较上年776.67万元,增加52.19万元;项目支出1074.45万元,占比56.45%,较上年446.31万元,增加628.14万元。
三、支出决算具体情况(字体:
仿宋GB2312三号)
(部门应当根据决算表格数据,按支出功能分类科目逐项说明所有支出完成情况,并说明增减原因)。
1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出一万元,完成预算100%,用于人大事务办公用品等支出,较2016年决算1.5万元减少33%,减少原因人大活动经费统一归并到政府运行经费当中统一核算。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)支出246.12万元,完成预算的100%,用于政府支出办公用品,较2016年减少14万元,主要原因政府量入为出,严格控制支出。
其他政府办公厅(室)及相关机构支出(项)764.59万元,较2016年预算增加716.12,主要原因项目资金增加,保证了专款专用。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出3.5万元,完成预算的100%,用于政府及财政所日常办公开支,较2016年增加1.51万元,主要原因业务事项增加。
一般公共服务(类)纪检事务(款)行政运行(项)支出5万元,完成预算的100%,用于纪检办案事项需要和日常办公开支,较2016年决算数相同。
一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)支出26.65万元,完成预算的100%,用于基层党组织党建以及非公党组织的培训开支等,较2016年增加0.97万元,其他事务(项)支出1.06万元,完成预算的100%,较2016年减少10.06,主要原因有个别支出科目反映在对村委会和村党支部补助支出的科目下。
2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出3万元,完成预算的100%,用于学校校舍的维修费支出,与2016年基本持平。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休支出51.88万元,完成预算的100%,用于行政事业离退休人员的生活保障支出,较2016年决算增加12.46万元。
主要原因是2017年度上调了行政事业离退休人员的退休金标准。
事业单位离退休(项)支出26.66万元,完成预算的100%,用于退休人员2017年工资支出,较2016年预算增加或减少1.1万元,主要原因是2017年度上调了行政事业离退休人员的退休金标准。
特困人员供养(款)农业环保供养支出(项)支出23.57万元,完成预算的100%,用于西双敬老院日常服务管理、办公支出,较2016年支出持平。
4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出69.20万元,完成预算的100%,用于全镇各村拆违治乱环境大整治支出。
5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出157.40万元,完成预算的100%,用于北田镇便民服务中心事业人员工资支出,较2016年增加29.86万元。
对高校毕业生到基层任职补助(项)6.07万元,完成预算的100%,用于大学生村官工资支出,较2016年减少207.17万元,主要原因村官大部转正为行政或事业人员,因此经费减少。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)106.93万元,完成预算的100%,较2016年决算减少46.56万元,主要原因专项资金减少。
6.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出12.72万元,完成预算的100%,用于一事一议西祁村人畜饮水资金支出。
7.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出46.03万元,用于对小赵村文化大院工程、药村文化大院修缮工程、南流村文化大院凿井工程三村一事一议资金支出。
8.对村民委员会和村党支部补助支出314.49万元,完成预算的100%,用于村级干部工资和办公管理费支出。
较2016年预算增加77.46万元,主要原因本年度增加了对级管理费用的标准。
7.住房保障支出类(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出2.33万元,完成预算的100%,用于行政事业单位职工住房公积金单位部分较2016年预算减少0.72万元,3名村官在2017年4月前转变成正式人员调离我镇。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
(字体:
仿宋GB2312三号)
2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元,完成预算的100%,与上年基本持平。
其中:
因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.8万元,完成预算的100%,与上年基本持平;公务接待费支出决算0万元。
部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因,并按照实物量与价值量匹配原则,细化说明“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。
“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
无三公经费的部门,须说明本部门无三公经费。
五、关于机关运行经费支出说明(字体:
仿宋GB2312三号)
2017年本部门机关运行经费支出249.94万元(与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),与2016年248.08万元基本持平。
主要原因是:
机关运行经费基本保持不变。
(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
无机关运行经费的部门,须说明本部门无机关运行经费。
六、关于国有资产占用情况说明(字体:
仿宋GB2312三号)
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)
七、政府采购情况(字体:
仿宋GB2312三号)
2017年度,政府采购支出总额10.25万元,完成年初预算56.04%,较上年增加8.44万元,其中:
政府采购货物支出10.25万元。
八、其他需要说明的情况。
(字体:
仿宋GB2312三号)
2017年度,我单位没有实行绩效目标管理的项目,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
第四部分名词解释(字体:
黑体3号)
部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。
(字体:
仿宋GB2312三号)
(一)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:
指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
北田镇政府
2018年11月1日
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- 北田镇 人民政府 部门 决算 信息 公开 情况 说明