安全生产标准化自评检查表.docx
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安全生产标准化自评检查表.docx
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安全生产标准化自评检查表
、
安全生产标准化自评检查表
A级要素
级B要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
考评情况
注明扣分内容及分数
否决项
扣分项
1法律、法规和标准(100分)得93分
1.1法法律、规和标准的识别和获取(50分)
企业应建立1.取获和识别的安全适用生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机,识别和时及获取,定期更新。
1.建立识别和获取适标用的安全生产法律法规、准及政府其他有关要求的管理制度;2.明确责任部门、获取渠道、方式;3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求;4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。
查文件:
1.识别和获取适用的安全生产法律、标准及政府法规、其他要求的制度;律适2.用的法法规、标准及政府其和清求他要的单文本数据库;定期更新记录。
3.
确未明部专门期定门和别识,取获50扣B(分。
决级否项)
识别和获取的1.法律、法规、标其他准及政府要求,一项不符分;合扣1法律法规、标2.他其准及政府到未要求识别条款,一项扣1分;未形成清单或3.文本数据库,扣分;5未及时更新清4.据单或文本数库,扣5分。
企业应将适2.生全用的安法产法律、规、标准及其时及要他求关传达给相方。
采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件:
1.文件发放记录;2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问:
接收是相关方否到企业传相达的关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向传方相关进行达,一项不符合分。
扣1
法1.2法律、和规
应每年企业次对适1至少生全安的用
次对适用的安11.每年至少全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况
查文件:
报价评性合符1.告、记录;
进未行性合符,价评.
1.未编制符合性5评价报告,扣分;
A级要素
级B要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
考评情况
注明扣分内容及分数
否决项
扣分项
标准符合性评价(50分)
产法律、法规、标准及其的他要求执进行行情况符合性评价,违消除规现象和行为。
进行符合性评价;2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施;3.编制符合性评价报告。
2.不符合项整改记录。
扣50分。
(B级否决项)
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价,一项扣2分;
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的,一项扣2分;未制定整改计划或整改措施,或整改措施不落实,一项扣2分。
2机构和职责1(00分)得87分
2.1方针目标(20分)
企业应坚持1.预“安全第一,防为主,综合”的安全治理生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足:
(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;
(2)符合或严于相关法律法.
主要负责人组织制定符合1.本企业实际的、文件化的安全生产方针;2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标;安全生产目标应满足:
3.
(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;
(2)符合或严于相关法律法规的要求;(3)与企业的职业安全健康风险相适应;(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标,量化指标应包含人身伤害、责任事故,以及隐患排查、三违查处等内容;”“(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
查文件:
安全生产方针,年度安全生产目标。
询问:
业查抽从人员是否知道本企业安针产全生方和安全生产目标。
现场检查:
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
定未制生全安针产方度或年生全安目产扣,标20分。
级B(决否项)
2分;1.缺一项扣安全生产目标2.要标准不满足求,一项不符合1分;扣从业人员不了3.解安全生产方针目或安生产全标,1人次扣1分;没有制定安全4.生产工作指标或量进指标未行2化,扣分;发布安全生产5.目标的方式不符合公众易于获得分。
2扣的要求,
A级要素
B级要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
考评情况
注明扣分内容及分数
否决项
扣分项
规的要求;
(3)与企业的职业安全健康风险相适应;
(4)目标予以量化;
(5)公众易于获得。
2.企业应签订各级组织的安责目标任全书,确定量化的年度安全工作目标,并予以考核。
企业各级组织应制定年度安全工作计划,以保证年度安全工作目标的有效完成。
1.将企业年度安全目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车间、班组),签订安全生产目标责任书;2.定期考核安全生产目标完成情况;3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。
查文件:
企业的年度安全1.全安生产目标和生产工作计划;各级组织的安全2.生产目标责任书;3.各级组织年度安全生产工作计划;4.安全生产目标责奖与的考核任书惩记录。
询问:
主要负责人及各1.是负责人级组织否了解各自安全生产目标;2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。
未签订各级组织的安全目标责任书,扣20分。
(B级否决项)。
每缺一个组织1.的安全生产目标分;扣2责任书,安全生产目标2.责任书内容与本组织的安全生产1职责不符,扣分;3.企业未制定年度安全生产工作计划,扣4分;各级组织未制定年度安全生产工作计划,缺一个组织扣2分;4.未定期考核,扣4分;考核与安全生产目标责任书内容不符,扣2分;5.未落实安全生产目标考核奖惩,扣2分;
6.有关人员不了解本组织的安全.
A级要素
级B要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
考评情况
注明扣分内容及分数
否决项
扣分项
生产目标,1人次扣1分。
负2.2责人(20分)
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第,应人一责任全面负责安全,工作落生产实安全生产基层工和础基作。
1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人;2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责,落实安全生产基础与基层工作;化工企业应按照规定频3.次,定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况。
查文件:
任责安全生产1.制;履职情况报告及2.的具安监部门出回执。
询问:
主要负责人的安1.全生产职责;对本单位的危险2.理安全管学化品工作情况;本单位安全生产3.作工层和基础基情况和做法。
明1.未一确第任责或人,合不符,定规扣20分。
(B级否决项)2.未向安监部门报送要负主安责人全生产职情履,况报告20扣分。
级B(决否项)
主要负责人对.1本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚,扣5分;2.三年内主要负责人履职情况报告,未能提供或合要报告不符1求,份扣5分。
2.企业主要负责人应组织实准全施安标化,建设企业安全文化。
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设;制定安全生产标准化实施2.明确实施时间、方案,计划、责任部门和责任人;3.制定安全文化建设计划或方案。
.
查文件:
查企业安全生产1.标准化实施方案;主要负责人组织2.产全与和参安生记化设建的准标录;
安全生产标准1.内案施方化实容,一项不符合分;2扣无主要负责人2.组织或参与安全记化准标产生
A级要素
B级要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
考评情况
注明扣分内容及分数
否决项
扣分项
安全文化建设计3.划或方案。
录,扣3分;3.未制定安全文化建设计划或方案,扣2分。
二级企业应初步形成安全文化体系。
查文件:
安全文化体系有关文件。
询问:
主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
企级二业步初未形成安全文化,系体扣100分。
(A级否决项)
一级企业有效运行安全文化体系。
查文件:
安全文化体系有关文件;询问:
主要负责人及有文对关人员安全化内容掌握情况。
:
现场检查全文场检查安现化运行效果。
企级一业未有行效运文全安体化扣,系分。
100级(A否决项)
企业主要负3.责人应做出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源
1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化;主要负责人应确保安全生2.产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。
查文件:
1.主要负责人安全承诺书;资源配备文件及2.使用记录。
询问:
主要负责人如何1.
主要负责人未1.做出安全承诺,10分;扣2.安全承诺未明确、公开、文件化,一项不符合分;2扣.
A级要素
级B要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
考评情况
注明扣分内容及分数
否决项
扣分项
支持。
提供资源支持;从业人员是否知2.的道主要负责人安全承诺。
:
现场检查知情安全承诺告况。
3.资源支持、配备不充分,一项不符合扣2分;4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺,1人次扣1分。
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领小导组会议(以下简称安委会)。
主要负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取安全生产工作情况汇报,了解安全生产状况,解决安全生产问题。
查文件:
1.查安委会会议记录或纪要;安全生产工作汇2.报资料。
询问:
取人主要负责听汇作生产工全安报的情况。
主要负责人未1.定期召开安委会汇取或听会议分;报,扣10未形成会议记2.录或纪要,扣2分;
3.安全生产问题未及时解决,一项不符合扣2分。
落实领导干部带班制度;1.2.主要负责人要对领导干部带班负全责。
查文件:
1.领导干部带班制度;
2.领导干部带班记录及考核记录。
询问:
主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。
未实施领导干部带班,扣分。
20(B级决否项)
领导干部无故1.不参加带班,1人次扣2分;
带班记录一项2.不符合扣1分;未按规定进行3.领导带班制度执行情况考核,扣2分;主要负责人不4.清楚领导干部带2班情况,扣分。
职2.3责30(
1.企业应制定安委会和管理部门的安全职
制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。
查文件:
制责生安全产任文件及内容。
1.管个缺少一理部门或基层单位的安全职
A级要素
B级要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
考评情况
注明扣分内容及分数
否决项
扣分项
分)
责。
询问:
基各管理部门及单位负责人是层安本部门否清楚全职责。
责,扣2分;
2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合,一项扣2分;3.主要负责人不清楚安委会安全职责,扣10分;
4.有关人员不了解本部门安全职责,1人次扣2分。
5.缺安委会安全职责,扣10分。
2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
主确要负责人安全职1.明责,对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化;2.明确各级管理人员的安全;一岗一责职责,做到“”3.明确从业人员安全职责,。
”一岗一责做到“
查文件:
安全生产责任制。
询问:
1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容;2.各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
建未1.全安立责产生,制任扣100分。
级A(决否项)2.主要负责人对其安全职责清不楚,扣30分。
(B级否决项).
安全职责与其1.所在岗位职责不2符合,一项扣分;其他人员对其2.清责全安职不21楚,人次扣分。
A级要素
级B要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
考评情况
注明扣分内容及分数
否决项
扣分项
企业应建立3.安全生产责任制考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。
1.建立安全生产责任制考核机制;2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。
查文件:
1.安全生产责任制考核制度;考核、奖惩决定2.文件,及奖惩兑现情况。
现场检查:
财务记录、行政文件。
立建未责安全考任制核机制,扣30分。
(B级否决项)
未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核,予以奖惩,一项不符合扣2分。
二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系,并能够持续改进。
查文件:
安全生产责任制规章和安全生产制度文件。
符不合,扣100分。
级A(决否项)
2.4组织机构(20分)
1.企业应设置安委会,设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员,并按规定配备注册安全工程师。
1.设置安委会;2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。
安全生产管理机构要具备相对独立职能。
专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关年以上经历;工作23.按规定配备注册安全工程师,且至少有一名具有3年化工安全生产经历;或委托.
查文件:
安委会、安全生1.产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2.注册安全工程师配备或委托文件。
3.安全生产管理人员的学历、工作经历。
4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议。
)合同(
置设未安委会、安全生产部管理门或配备专职安全管理人员,扣100分。
(A级决否项)
专职安全管理1.符不配备人员合要求,一项扣2分;未按规定配备2.程注工安全册师,或未按规定委托中介机构,扣分;2注册安全工程3.师不具有化工安全生产经历,扣分。
1
A级要素
级B要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
考评情况
注明扣分内容及分数
否决项
扣分项
安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。
2.企业应根据生产经营规模大小,设置相理部应的管门。
1.根据生产经营规模设置相应管理部门;2.生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品的单位,应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。
查文件:
管理部门设置文1.件;治安保卫部门设2.保置及专职治安卫人员配置文件。
机构设置与企1.业生产经营规模分;不符,扣22.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员,一项扣1分。
应3.企业建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。
建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络,各级机构要配备负责安全生产的人员。
查文件:
建立安全生产委1.员会、管理部门、车间、基层班组的网全安生产管理络的文件。
询问:
了是否有关人员理产管生解安全网络构成。
未建立安全生1.产管理网络,扣2分。
2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员,一项扣2分;3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成,1人次扣1分。
2.5安全生投产入(10分)
企业应依据1.国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定,自行提取安全生产费用,专项用于安全生产。
根据国家及当地政府规定,建立和落实安全生产费用管理制度,确保安全生产需要。
查文件:
管生安全产费用理制度。
有按未定规关安入投产全生,费用10扣B(分。
决级否项)
安全生产费用管理制度内容不符合有关规定,一分。
项扣1
企业应按照2.规定的安全生
按照国家及地方规定合理1.使用安全生产费用;
查文件:
安全生产费用管1.
未规定安全生1.范用使用费产
A级要素
级B要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
考评情况
注明扣分内容及分数
否决项
扣分项
产费用使用范围,合理使用生产费安全用,建立安全生产费用台账。
2.建立安全生产费用台帐,载明安全生产费用使用情况。
理制度;安全生产费用台2.帐。
询问:
管安全生产费用理部门对安全生产费用使用情况。
现场检查:
全生使产费用安与记台帐用情况录是否符合。
围,扣5分;
2.未建立安全生产费用台帐,扣2分;3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符,一项扣1分;4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符,一项扣1分。
企业应依法3.参加工伤保险任或安全责险,为从业人保员缴纳险费。
依法参加工伤保险,为全体从业人员缴纳保险费。
查文件:
员人为业从业企交纳保险凭证。
未参加工伤社会分;保险,扣5每漏缴工伤保险分。
费1人次扣1
按规定缴存安全风险抵押金,或参加包括雇主责任险和公众责任险在内的安全生产责任保险,投保的赔偿限额标准不低于每人万元30万元。
和每次事故100
查文件:
金风险抵押缴存任责或投保安全保险的相关凭证。
未足额缴存安全风险抵押金或未按规定参加安全生产责任险,扣分。
5
3风险管理(100分)得76分
范3.1与围价评方法(10分)
1.企业应组织制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准则。
1.制定风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序;2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
查文件:
制理价风险评管度,各部门和有关人员的职责与任务。
询问:
1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况;
未制定风险评1.价管理制度,或未明确风险评价的目的、频次、程工则准及作序,一项不符合1扣分;未明确各部门2.及有关人员的职
A级要素
B级要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
考评情况
注明扣分内容及分数
否决项
扣分项
2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。
责和任务,一项不符合扣1分;3.企业负责人没有组织开展风险评价工作,或不了解风险评价工作情况,一项不符合扣2分;
4.从业人员不了解风险评价制度内容,1人次扣1分。
企业风险评2.价的范围应包:
括规划、设计
(1)投产、和建设、运行等阶段;非规和
(2)常常规活动;及事故潜(3)情紧在的急况;入有(4)所进作业场所人员的活动;原材料、产(5)品的运输和使用过程;所作(6)场业的设施设备、车辆、安全防.
风险评价范围满足标准要求。
查文件:
1.风险评价记录;风险评价管理制2.度。
风险评价范围不符合标准要求,分。
1一项扣
A级要素
B级要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
考评情况
注明扣分内容及分数
否决项
扣分项
护用品;
(7)丢弃、废弃、拆除与处置;
(8)企业周围环境;
(9)气候、地震及其他自然灾害等。
企业可根据3.需要,选择科学、有效、可行的风险评价方法。
常用的评价方法有:
害危工作
(1)(JHA);分析查
(2)安全检分析表);(SCL(3)预危险性;(分析PHA)可(4)危险与分作性析操(HAZOP);模式(5)失效析响分与影FMEA);(分树(6)故障);析(FTA分树件(7)事ETA析();件条业作(8).
法对作业活JHA1.可选用动、SCL法对设备设施(安全生产条件)进行危险、有害因素识别和风险评价;2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价;选用其他方法对相关方面3.进行危险、有害因素识别和风险评价。
查文件:
1.风险管理制度;2.风险评价记录;选用的风险评价3.方法。
询问:
险对人有关员风评价方法的掌握和运用情况。
未规定选用何1.方评价种风险分;法,扣22.有关人员不清楚或未掌握选定评的风险价方11法,人次扣分。
A级要素
级B要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
考评情况
注明扣分内容及分数
否决项
扣分项
危险性分析(LEC)等方法。
企业应依据4.以下内容制定准价风险评则:
全
(1)有关安生产法律、法规;设计规范、
(2)技术标准;安的(3)企业全管理标准、技术标准;安业的(4)企全生产方针和目标等。
1.根据企业的实际情况制定风险评价准则;2.评价准则应符合有关标准规范规定;3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。
查文件:
风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。
未根据实际制1.准价风险评定分;则,扣2风险评价准则2.规准符合标不分。
一项扣1定,风险评价涉及3.的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确,或风险等级评定标准不明确,一分。
项扣2
3.2险风评价10(分)
企业应依据1.风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
企业在进价行风险评时,应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
1.建立作业活动清单和设备、设施清单;每月至根据规定的频次(2.少一次)和时机,开展危险、有害因素辨识、风险评价;从影响人、财产和环境等3.三个方面的可能性和严重性进行评价。
查文件:
作业活动清单、1.设备、设施清单;风险评价记录;2.3.风险评价报告。
现场检查:
风与业从人员参险评价活动的情况。
未按规定的频和时次机开展风险评,扣价10分。
(B级否决项)
1.未建立作业活动清单、设备设施清单,每一项不符合扣1分;2.危险、有害因素识别
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