云南丽江华坪信访局.docx
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云南丽江华坪信访局
云南省丽江市华坪县信访局
2016年度部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明。
2016 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合 计
1
0
一、按单位基本性质
行政单位
1
0
事业单位
其他
二、按执行会计制度
行政单位
1
0
事业单位(含行业)
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位
1
0
二级预算单位
三级预算单位
(二)部门录入户数说明。
2016 年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合 计
1
0
一、单户表
二、行政单位汇总录入表
1
0
三、事业单位汇总录入表
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表
注:
主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况。
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入157.7 万元,财政部门拨款对账单 157.7万元,差额 0万元。
对差额原因进行说明。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,财政部门拨款对账单 0 万元,差额 0万元。
对差额原因进行说明。
2.财政专户管理资金核对情况
(1)单位本年度缴入财政专户 1187.25元,财政部门财政专户缴款对账单 1187.25元,差额 0万元。
对差额原因进行说明。
(2)单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元,财政部门财政专户拨款对账单 0万元,差额 0万元。
对差额原因进行说明。
3.其他需要说明的情况
(二)与上年指标核对情况。
1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表1),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
说明:
我单位无以上情况。
2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表2),重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数不一致的情况。
说明:
我单位无以上情况。
3.资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。
说明:
我单位无以上情况。
4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)、
指标
行次
本年度
上年度
比上年增减
增减%
原因
栏次
1
2
3
4
5
一、年度收支情况(单位:
元)
1
—
—
—
—
—
1.本年收入
2
1,587,968.80
1,204,431.53
383,537.27
31.84
今年新购建了电子政务网络视屏会议系统,相应拨款增加
其中:
一般公共预算财政拨款
3
1,577,968.80
1,161,431.53
416,537.27
35.86
今年新购建了电子政务网络视屏会议系统,相应拨款增加
政府性基金预算财政拨款
4
*事业收入
5
经营收入
6
*其他收入
7
10,000.00
43,000.00
-33,000.00
-76.74
今年政法委划入工作经费1万元
2.本年支出
8
1,772,160.52
1,763,983.73
8,176.79
0.46
其中:
基本支出
9
1,573,332.22
1,318,216.23
255,115.99
19.35
(1)人员经费
10
577,135.05
627,941.37
-50,806.32
-8.09
(2)日常公用经费
11
996,197.17
690,274.86
305,922.31
44.32
今年人均公用经费预算标准相较去年提高了,并且差旅费也相应提高了补助标准
项目支出
12
198,828.30
445,767.50
-246,939.20
-55.40
项目支出数为上年项目结余
(1)基本建设类项目
13
(2)行政事业类项目
14
198,828.30
445,767.50
-246,939.20
-55.40
项目支出数为上年项目结余
经营支出
15
3.年末结转和结余
16
75,091.65
259,283.37
-184,191.72
-71.04
今年结余数为职业年金及养老保险
其中:
一般公共预算财政拨款
17
64,424.25
258,615.97
-194,191.72
-75.09
今年结余数为职业年金及养老保险
政府性基金预算财政拨款
18
二、年末资产负债情况(单位:
元)
19
—
—
—
—
—
1.资产总计
20
890,654.15
1,147,740.37
-257,086.22
-22.40
其他应付款中退还县级各单位交来的信访维稳工作押金
其中:
固定资产价值
21
390,482.50
138,457.00
252,025.50
182.02
今年购入办公设备及信访电子政务网络设备
2.负债总计
22
425,080.00
750,000.00
-324,920.00
-43.32
其他应付款中退还县级各单位交来的信访维稳工作押金
其中:
*事业单位借款
23
3.净资产总计
24
465,574.15
397,740.37
67,833.78
17.05
其中:
*结转和结余
25
75,091.65
259,283.37
-184,191.72
-71.04
今年结余数为职业年金及养老保险
*非流动资产基金
26
390,482.50
138,457.00
252,025.50
182.02
今年购入办公设备及信访电子政务网络设备
事业单位事业基金
27
事业单位专用基金
28
三、年末机构人员情况(单位:
个、人)
29
—
—
—
—
—
1.独立编制机构数
30
1
1
其中:
行政机构
31
1
1
事业机构
32
2.独立核算机构数
33
1
1
其中:
行政机构
34
1
1
事业机构
35
3.年末编制人数
36
3
3
信访局2015年实有编制数7名
行政人员
37
3
3
信访局2015年实有编制数7名
其中:
行政工勤人员
38
3
3
事业人员
39
其中:
参照公务员法管理人员
40
4.年末实有人数
41
8
8
在职人员
42
7
7
其中:
行政人员
43
6
6
其中:
行政工勤人员
44
2
2
事业人员
45
1
1
其中:
参照公务员法管理人员
46
离休人员
47
退休人员
48
1
1
5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数
49
8
8
在职人员
50
7
7
其中:
行政工勤人员
51
2
2
离休人员
52
退休人员
53
1
1
6.年末学生人数
54
四、补充资料(单位:
元)
55
—
—
—
—
—
1.固定资产情况
56
—
—
—
—
—
房屋原值
57
房屋面积(平方米)
58
汽车原值
59
汽车数量(辆)
60
2.“三公”经费支出
61
15,196.00
54,292.40
-39,096.40
-72.01
其中:
因公出国(境)费
62
公务用车购置及运行维护费
63
其中:
公务用车购置费
64
公务用车运行维护费
65
公务接待费
66
15,196.00
54,292.40
-39,096.40
-72.01
3.机关运行经费
67
996,197.17
622,016.29
374,180.88
60.16
4.会议费
68
50,407.00
7,741.00
42,666.00
551.17
今年购建了电子政务网络视频会议设备,每年的网络服务费为3万元,以及会议用印刷及伙食费相应增加
5.培训费
69
15,269.10
8,735.00
6,534.10
74.80
省市安排的学习、培训支出增多
三、报表审核情况
(一)审核情况。
审核项目
数量
提示内容
原因说明
一、审核公式
XX条
1.表间公式
XX条
b-233
第一条
年初预算数与决算数差异过大,超过70%请说明原因
信访局年初预算构成为人员工资及人均7000的公用经费,而信访局实际支出数超出预算部分的均没有纳入年初预算,包括2015年全县信访目标责任综合考评工作经费632000元,全县视频接访系统设备款300000元,每年应付给电信局的网络使用费36000元,以及每年“二会”期间工作组的经
f-236
第二条
如果决算数大于0,则年初预算应有数,调整预算数也应有数,并且调整预算数大于等于决算数,否则请详细说明
此笔经费为信访局退休职工马兴舜的退休工资。
F-237
第三条
如果决算数大于0,则年初预算应有数,调整预算数也应有数,并且调整预算数大于等于决算数,否则请详细说明
此笔经费为信访局在职、退休职工的基本医疗保险、大病医疗保险及公务员医疗补助经费
F247
第四条
如果决算数大于0,则年初预算应有数,调整预算数也应有数,并且调整预算数大于等于决算数,否则请详细说明
此笔经费是信访局的在职职工住房公积金
B2288
第五条
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- 云南 丽江 华坪 信访