蔬菜温室建设项目可行性研究报告.docx

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蔬菜温室建设项目可行性研究报告

蔬菜温室建设项目

可行性研究报告

####市####乡富民棚菜农民专业合作社

二○○六年十一月

目录

第一章总论1

一、项目概况1

二、编制依据、研究范围及编制原则1

三、研究结论与建议2

四、业主简介4

第二章项目建设背景、必要性及可行性5

一、项目建设背景5

二、项目建设的必要性5

三、项目建设的可行性性6

第三章市场分析9

一、中国休闲食品行业市场竞争趋势分析9

二、产品市场分析11

三、市场营销12

四、市场风险分析13

第四章项目选址分析14

一、项目所在城市基本情况14

二、津市市嘉山工业新区食品工业园基础设施与已进园项目情况17

第五章生产规模、产品方案和工艺19

一、生产规模19

二、产品方案19

三、产品工艺20

第六章工程建设方案24

一、总图平面布置24

二、土建工程24

三、公用工程26

第七章环境保护29

一、设计依据29

二、主要污染源及污染物29

三、污染物控制措施30

第八章安全生产、劳动保护与消防33

一、劳动安全与卫生保护33

二、消防34

第九章节能36

一、编制依据36

二、能耗分析36

三、节能措施37

第十章企业组织和劳动定员39

一、组织管理机构39

二、劳动定员与人员培训39

第十一章项目实施规划41

一、项目实施进度41

二、工程招标41

第十二章投资估算与资金筹措45

一、估算范围及依据45

二、建设投资估算45

三、资金筹措方案46

第十三章项目财务分析47

一、成本及利润分析47

二、盈利能力分析48

三、财务生存能力分析49

第十四章综合效益分析50

一、环境效益分析50

二、社会效益分析50

第十五章结论和建议51

一、项目综合评价结论51

二、存在问题及建议51

蔬菜温室建设项目可行性研究报告

一、项目及项目区概况

1.01项目宗旨

为了实现农业增效、农民增收的目的，富民棚菜农民专业合作社以种植结构调整为动力，以菜篮子为突破口，以市场准入为切入点，全力发展蔬菜温室生产，预计3-5年内在####乡发展10个蔬菜生产示范小区，形成产业化规模经营。

因此，合作社聘请省市农业科研部门的专家对项目进行全面的评估论证，结合本乡实际情况，制定出蔬菜温室生产项目建设实施方案，于2007年启动本项目。

1.02项目区基本情况

1、地理环境

项目区位于####市东南部，境内土地以平原和丘陵为主，平原区耕地平坦肥沃，极其适宜发展温室蔬菜生产。

2、气候特点

项目区地处北温带中纬度地区，属季风型大陆气候。

年平均气温8.6℃，极端气温-20—35℃左右；日照时数2840小时，实照率66%；降水量640mm，年际间差异很大；平均风速3m/s，最大风速24m/s；无霜期170天。

3、土壤条件

项目区地质构造位置为中朝准地点燕辽沉降带，属冲积海积平原，土壤母质为海蚀风化物，耕层土壤类型主要分为河淤土、草甸土、潮棕土，以河淤土和草甸土为主要耕作土壤，土壤中有机质和各种营养元素含量较高，理化性状良好，水肥气热协调。

4、水源状况

项目区的水源主要为第四纪松散岩类空隙水，径流畅通，交替循环良好，水资源丰富。

1.03项目的内容、规模和目标

1、项目名称

蔬菜生产温室建设项目。

2、项目性质

开发。

3、项目内容

砖石结构、钢架优型节能日光温室建设。

4、项目规模

根据项目初步设计，项目建设规模为建设高效节能日光温室300栋，实际利用面积22.5公顷，占地面积45公顷，预算项目投资规模为1071万元，平均每栋温室投资规模为3.57万元。

5、项目目标

本项目以提高蔬菜产量、改善蔬菜品质为主要目标，并兼顾产品的安全性和经济效益。

同时，通过示范作用，促进蔬菜生产的产业化进程，并以此为基础，作为远期发展的依托。

二、项目建设的可行性分析

2.01项目建设的意义

合作社以生产蔬菜日光温室建设为核心内容，以设施农业园区建设为重点目标，实施蔬菜产业由常规生产模式向产业化生产模式转轨变型，打造高产优质高效安全的农产品品牌，提高项目区的经济效益、社会效益和生态效益，为促进农业增效、农民增收提供可靠的保障。

2.02项目建设的依据

项目以《农业法》为主要依据，做到依法建设，并申报相关部门注册立项；项目开发以农业部《全国优势农产品区域布局规划》为依据，在规划设计方面做到因地制宜，经济合理；项目实施充分考虑到项目区的客观条件，在工程建设方面，做到利益兼顾，技术可行。

2.03项目建设的可行性

1、自然资源条件适宜性分析

项目区的地理环境、自然条件均极其适宜温室蔬菜生产，具有显著的区域优势，具备发展蔬菜温室生产得天独厚的环境条件。

2、社会条件适宜性分析

几年来，####市人民政府先后提出“项目兴市”、“农业立市”和“科技强市”的发展战略，采取各种优惠政策鼓励和引导农民发展高产优质高效安全的设施农业，为发展蔬菜温室生产提供了有力的政策支持和营造了良好的发展环境。

3、技术条件适宜性分析

合作社现有2名有专业技术职称的技术人员，项目区所在的各村共有农民技术员9名，他们有先进的蔬菜高产优质栽培技术和丰富的经营管理经验。

此外，本社还与辽宁省农业科学院和沈阳农业大学等科研院校建立了密切的技术依托关系。

因此，指导项目区蔬菜温室生产的技术力量相当雄厚。

4、投资条件适宜性分析

合作社在乡政府的帮助下，与葫芦岛市人民银行通过联系，争取一定数量的农业开发贷款，项目区的各股东也自筹部分资金，基本上可以完成蔬菜温室生产的基础设施建设。

5、市场条件适宜性分析

项目区地处关内外农产品集散枢纽地区，临近葫芦岛、秦皇岛等较大的国内蔬菜批发市场，直接辐射东北、华北和内蒙古等地，并可在国际市场上销往日、韩、美等国，具有优越的产品销售市场条件。

6、交通运输条件适宜性分析

项目区位于辽西走廊交通要冲，沈山铁路和102线国道均从境内通过，又临近秦沈高速铁路和京沈高速公路，且区内公路网络完善，交通发达，产品运输便利，流通渠道畅通。

7、技术可行性分析

（1）项目开发的规模和设计是在综合评估项目区环境质量的基础上进行的，资料翔实，数据可靠。

（2）本项目按照《####乡国民经济和社会发展“十一五”规划》中农业发展计划下达的蔬菜温室生产示范园区建设指标完成项目开发任务，并报告有关部门注册立项，申办无公害产品认证。

（3）本项目的实施可集约高效地利用自然资源，使资源配置更加协调合理。

（4）成立####市####乡富民棚菜农民专业合作社，对项目建设所需的人力、物力、财力提供有力的保证。

8、公众参与性分析

项目区的干部和群众对合作社开发蔬菜生产温室建设项目大力支持，股东的积极性很高，一致同意并支持在项目区开发本项目，并迫切要求及早开发实施项目，积极参与项目建设。

2.04存在的问题及对策

当前我市制约温室蔬菜生产存在的瓶颈问题是资金不足，急需银行部门投放贷款予以支持。

本着集中投入、上规模、上档次、突出重点的原则，使用限的资金在解决蔬菜温室生产关键性环节上发挥出更大的作用。

三、项目规划设计方案及建设内容

3.01规划设计原则

1、当前利益、长远利益相兼顾。

2、经济效益、社会效益、生态效益相兼顾。

3、产品产量、质量、安全性相兼顾。

4、符合客观实际，因地制宜。

5、开发技术可行，经济合理。

3.02主要经济技术指标

1、开发面积指标

本项目规划开发蔬菜生产温室300栋，每栋利用面积750㎡，总利用面积22.5公顷，占地面积45公顷。

2、产地环境要求指标

项目区产地环境要求达到农产品安全质量国家标准中（GB/T18407.1-2001）规定的标准。

3、产品安全要求指标

项目区产品安全要求达到农产品安全质量国家标准中（GB/T18406.1-2001）规定的标准。

4、保护地保护率指标

项目区设计保护率达到50%以上。

5、灌溉保证率指标

设计灌溉保证率达90%以上。

3.03项目规划设计

根据项目区的实际情况，从可持续发展的长远目标出发，项目规划设计以提高蔬菜产品的产量、质量和安全性为重点，合理布局，统筹安排。

整个项目设计建设高效节能日光温室225000㎡，作为蔬菜温室生产示范园区。

3.04项目建设内容

在项目区内建设节能日光温室300栋，平均每栋面积750㎡，总面积225000，占地面积450000㎡。

并配齐自动卷帘设备。

达到结构合理，温光效应良好。

每栋温室宽7.5m，长100m。

棚向为东西走向，方位角定为南偏西5º适宜北纬40º的科学方位。

温室的墙体为砖石结构，拱架为钢架。

并配置自动卷帘设备。

四、项目工程量及投资预算

4.01项目工程量预算

本项目预算总工程量为117507m3。

其中土方工程量77625m3，浆砌石方工程量34500m3，砼方工程量5022m3；共需块石34500m3，碎石4620m3，砂13930m3，425#水泥4245t，钢架25500根，塑膜240000m2，草苫480000m2，各类钢线57.5t；潜水泵300台，输水管30000m；需架设高压线1.5km，低压线3.5km，投放50KVA变压器4台；需购置自动卷帘机300台。

4.02项目投资预算

本项目预算总投资额10709819元。

其中：

材料费投资预算8573131元，机械使用费投资预算741024元，人工费投资预算1395664元。

五、资金筹措与回收

经预算，本项目的固定资产投资额为1071万元。

上述投资，本着合作社自筹与申请农业开发贷款相结合的原则筹措。

合作社暂无固定资产抵押物，故申请信用社按照贷款发放原则，以各股东出具抵押物分贷到户，贷款偿还由各股东负担本息。

根据项目区目前经济状况，合作社仅能自筹资金71万元，需申请信用社贷款1000万元。

由于本项目经济效益好，投资回收快，故计划于2010年收回项目的全部投资。

六、项目建设工期安排及投资计划

6.01工期安排

本项目于2007年投付建设，计划总工期147天，于5月20日开始动工，到10月13日竣工并通过检查验收。

6.02投资计划

项目工程建设总投资1071万元。

2007年5月份投资100万元；6月份计划投资150万元；7月份计划投资150万元；8月份计划投资300万元；9月份计划投资350万元；10月份计划投资21万元。

七、项目组织管理

7.01机构设置

成立####市####乡富民棚菜农民专业合作社，推选冯晓服担任理事长，并组成由5人专门负责的合作社常任理事。

7.02工程建设管理

项目工程建设由合作社负责实施，冯晓服为具体责任人，工程监理由####市农村经济发展局、水利局有关专业技术人员担任。

7.03资金使用管理

为保证项目建设资金专款专用，财务管理由合作社财会人员统一管理，按工程实施进度拨付给施工单位。

八、效益分析

8.01项目建设投入量

1、本项目共建设蔬菜温室生产示范小区6个，总面积45公顷，预算投入总工程量117807m3。

2、项目建设预算投资额为1071万元。

8.02经济效益分析

1、市场预测

据市场预测：

在国际市场上，近些年来蔬菜产品贸易额逐步增大，日、韩、美等一些发达国家对蔬菜的需求量和进口量日趋增加。

由于我国蔬菜产品具有明显的比较优势，给项目开发带来了良好的机遇。

在国内市场上，随着人们食物构成的日益改善，对蔬菜的需求量逐年递增，消费取向也朝追求优质安全的方向转化。

因此，建设规模化、专业化、标准化、安全化的蔬菜温室生产示范园区，具有广阔的空间和美好的前景。

2、价格预测

据市场调查，优质安全的蔬菜产品走俏市场，价位较高。

仅从国内蔬菜批发市场每kg平均批价可达3元。

3、产量预测

按照项目区目前的生产条件，平均每公顷可产优质蔬菜10吨。

4、预期年产值

根据价格和产量预测分析，平均每公顷蔬菜产值30万元，项目区年度总产值675万元。

5、预期年成本

据预测，项目区温室蔬菜生产每公顷需投入流动资金7.5万元，项目区年度经营总成本169万元。

6、预期年利润

（1）预期年毛利

年毛利=年度总产值-年度总成本

=675-169

=506

本项目年度可获毛利润506万元。

（2）预期年纯利

本项目固定资产投资1071万元，年度可获毛利润506万元。

固定资产折旧平均按10年使用期限提取，流动资金利息按年息10%计算。

年纯利=年毛利-（固定资产折旧+流动资金利息）

=506-（1071×10%+750×10%）

=324

本项目年度可获纯利润324万元。

8.03财务分析

本项目总投资额1071万元，年度收入额324万元。

1、投资收益率

投资收益率=年度总收入/总投资×100%

=324/1071×100%

=30.25%

2、静态投资回收期

静态投资回收期=总投资/年度总收入

=1071/324

≈3.3年

项目的财务分析充分证明，本项目投资收益率高，回收期短，经济效益非常显著，符合农业项目行业标准。

8.04社会效益分析

1、增加社会收入

本项目年度可增加社会收入324万元。

2、扩大劳动就业

本项目可增加劳动就业人数300人。

3、完善水利设施

本项目在园区内增加水源井300眼，进一步完善了水利设施。

4、增加设施农田面积

项目区增加设施农田面积45公顷。

8.05生态效益分析

1、改善土壤理化性状

项目区由于采取保护地栽培和增施有机肥等措施，在一定程度上改善了土壤的理化性状。

2、优化生态环境

项目区由于采取了优质安全的蔬菜温室栽培技术，有效的减轻了化肥和农药对环境的污染，使农业生态环境进一步优化

九、结论

本社提供的可研报告从项目区的客观实际出发，论述了项目区的适宜性和项目的可行性。

并通过实事求是的经营与市场双向分析，预测出显著的经济效益、社会效益和生态效益，足以说明，本项目经济实效，切实可行。

因此，本社向信用社提出建议，应及早投放贷款扶持项目建设。

####市####乡富民棚菜农民专业合作社

二○○六年十一月

目录

一、项目及项目区概况…………………………………………1

二、项目建设的可行性分析……………………………………2

三、项目规划设计方案及建设内容……………………………5

四、项目工程量及投资预算……………………………………7

五、资金筹措与回收……………………………………………7

六、项目建设工期安排及投资计划……………………………8

七、项目组织管理………………………………………………8

八、效益分析……………………………………………………8

九、结论…………………………………………………………11

附：

工程预算书