新能源汽车总线控制系统生产线项目可行性研究报告.docx
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新能源汽车总线控制系统生产线项目可行性研究报告
新能源汽车总线控制系统生产线项目
可行性研究报告
1 总 论-1-
1.1项目概况-1-
1.2研究结论-3-
1.3主要技术经济指标-4-
2项目提出的必要性及其背景-6-
2.1项目提出的背景-6-
2.2项目提出的必要性-7-
3 市场分析及预测10
3.1社会价值及其推广应用的意义10
3.2国家政策法规环境分析11
3.3市场需求分析12
4 建设规模与工程技术方案14
4.1项目建设的主要内容、建设规模及产品方案14
4.2技术方案研究15
4.3主要设备方案22
4.4工程方案25
5 主要原辅材料、燃料供应26
5.1主要原辅材料供应26
5.2燃料、动力供应29
6 厂(场)址选择及总图布置30
6.1厂(场)址现状30
6.2厂(场)址建设条件30
6.3征地、拆迁、移民安置条件33
6.4总图运输34
6.5土建工程36
6.6给水、排水工程37
6.7供电工程38
6.8供热工程39
6.9采暖、通风、空调和制冷工程40
6.10辅助生产设施41
7 节能、节水措施43
7.1用能标准和节能规范43
7.2能耗状况和能耗指标分析43
7.3节能措施44
7.4节水措施45
8 环境影响评价47
8.1厂(场)址环境条件47
8.2项目建设和生产对环境的影响47
8.3环境保护措施方案48
8.4环境影响评价49
9 劳动安全、工业卫生与消防50
9.1劳动安全、工业卫生50
9.2消防51
10 组织机构与人力资源配置53
10.1组织机构53
10.2人力资源配置53
11 项目实施进度56
11.1项目建设工期56
11.2项目实施进度安排56
11.3建设期管理56
12 投资估算58
12.1编制说明58
12.2编制依据58
12.3建设投资估算58
12.4建设投资估算及构成60
12.5建设期利息60
12.6流动资金估算60
12.7总投资估算60
13 融资方案61
13.1资金来源61
13.2资本金筹措61
13.3借款偿还计划61
14 财务评价62
14.1编制依据62
14.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明62
14.3营业收入及税金估算表62
14.4成本费用估算63
14.5利润及利润分配64
14.6财务评价64
14.7不确定性分析65
14.8财务评价结论66
15 社会经济评价67
15.1项目社会效益分析67
15.2项目经济效益分析67
16风险分析69
16.1风险分析说明及依据69
16.2项目主要风险因素识别69
16.3项目风险程度分析69
17招投标方案72
18 附图、附表73
1 总 论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
新能源汽车总线控制系统生产线项目
1.1.2项目承办单位概况
1项目承办单位:
某有限公司
2法人代表:
3项目承办单位概况
某有限公司位于经济技术开发区,成立于2002年12月,是集汽车电子、电器研发、生产、销售为一体的省级高新技术企业。
公司占地面积20000平方米,建筑面积12000平方米,员工160人,中、高级工程技术人员38人。
公司拥有国内先进的生产、检测设备,高科技的工艺技术和科学的工艺流程,严格按照ISO/TS16949:
2002国际质量管理体系全程质量控制,可靠的产品质量、热情周到的售后服务,一直受到客户的好评,产品始终保持供不应求的良好局面,产品畅销时风集团、中通客车、新疆中通、福田农业装备(潍坊)、中国重汽(济南)、一汽集团、山东润源等二十余家国有大型企业,并建立了长期配套的合作关系。
公司始终坚持“科技兴企”的原则,不断加大科技投入,建立了市级企业技术中心和**市唯一的CAN总线工程技术研究中心,先后与多所大专院校和航天科技集团、苏州千里马电子科技有限公司进行技术合作或合资。
依靠科技求发展,不断研发、生产适应汽车电子行业发展趋势的高科技产品,已形成汽车线束总成、汽车多路信息传输及CAN总线系统、汽车电器控制系统、汽车电子组合仪表、汽车行驶记录仪和汽车传感器六大系列汽车电子产品并获新产品证书,具有年产80万套汽车电子产品的能力。
公司产品销量、销售收入、利税总额等各项经济指标保持较高的速度逐年递增,连续六年保持全省同行业排名前列,2009年度产、销汽车电子产品60万台套,实现销售收入10288万元,利税1423万元,总资产达10041万元,取得良好经济效益的同时也得到了社会各界的广泛赞同。
“舞龙”牌商标、“舞龙”牌产品先后荣获“山东省著名商标”、“山东省名牌产品”,公司被评为**市高新技术企业、高新技术创新型企业和产学研合作创新基地,被山东省工商局评定为“省级守合同重信用企业”、山东省“文明诚信私营企业”和“光彩之星”称号;2003年荣获团省委、省粮食局“青年文明号”称号;先后被**市总工会授予“女职工先进集体”、“劳动关系和谐企业”、“富民兴聊”劳动奖状;被中国工商银行股份有限公司**支行评为AA-级信用单位;2007年12月被山东省科学技术厅评定为省级“高新技术企业”,**市科技型中小企业
“超越自我、勇攀高峰”是某有限公司永恒不变的追求,2009年度与苏州千里马电子科技有限公司深度合作,将卫星定位、卫星导航、行驶记录功能优势整合、综合利用,开发了卫星导航汽车车载终端监控系统,该整合集成技术属国内首创,填补了国内空白,居国内领先水平,2009年荣获山东省科技厅科技成果鉴定证书。
在汽车多路信息传输系统荣获**市科技进步二等奖的基础上,延伸研发了与之配套的汽车CAN总线式组合仪表,部分技术达到国际先进水平,有关专家一致认可为高价进口产品的理想替代品。
为顺应国际工业经济节能降耗、低碳环保的发展趋势和动态,紧跟国际汽车电子智能化、集成化、微型化的发展潮流,尽快使科技成果转化为生产力,奉献社会,2010.12起到2011.12,公司决定投资3000万元新建新能源汽车总线控制系统(年产1万台套)生产线项目。
届时,可新增销售收入7000万元,实现利税1400余万元,年利润1100余万元。
1.1.3可行性研究报告研究范围及编制单位
1可行性研究报告研究范围
根据国家法律、法规、产业政策:
(1)对项目提出的背景、市场前景、建设规模、建厂条件、投资风险及竞争能力进行分析论证。
(2)对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证,通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选,确定先进合理的工艺方案和设备选型。
(3)初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。
(4)对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
(5)对项目的总投资、成本进行估算,对项目的经济效益和抗风险能力进行分析,通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
2可行性研究报告编制单位
单位名称:
证书编号:
资格等级:
发证机关:
法定代表人:
1.1.4可行性研究报告编制依据
1一般工业项目可行性研究报告编制大纲
2某有限公司与**咨询公司签定的《工程咨询委托书》。
3国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2007年本)》
4国家《汽车产业调整和振兴计划》;
5国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
6建设单位提供的有关基础资料及现行有关规范、规定。
1.2研究结论
1项目选址
本项目建设在经济技术开发区,某有限公司院后(闲置空地),该宗地为规划工业用地,符合国家土地政策和山东省**县城市总体规划要求,公用动力设施配套齐全、良好,选择场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要,项目选址合理。
2建设规模与产品方案
在市场分析的基础上,结合建设单位的筹资能力,确定建设规模为:
1万套/年新能源汽车总线控制系统
(1)主要建设内容:
本项目新建组装和检验车间、线圈生产车间、转工间、半成品库房、包装车间、成品库房等厂房2000平方米,新增各种生产设备及检验设备120台(套),实现新能源汽车总线控制系统的生产。
(2)项目建设规模
根据市场需求预测分析结果,结合目前的技术储备和设备现状,并考虑投资风险和企业自筹资金的能力等因素,确定本次项目的生产规模为年产1万套新能源汽车总线控制系统。
3项目实施进度
根据本项目的工艺技术方案及工程建设特点,计划建设期1年完成。
4投资估算
本项目计划总投资为3000万元。
其中:
(1)建设投资2324.5万元,其中,建筑工程费300万元、设备购置费1668.8万元,土地费用140万元,工程建设其它费用105万元,预备费110.7万元。
(2)建设期利息45.5万元。
(3)铺底流动资金630.1万元。
5资金筹措
本项目计划总投资为3000万元,所需资金拟申请银行中长期贷款1300万元,其余1700万元资金全部由企业按资本金投入(其中申请扶持资金300万元,差额企业自筹)。
6经济评价
项目正常年预期新增销售收入7000万元(含税),新增销售税金及附加454万元,年均新增利润总额1480万元。
经测算,项目投资财务内部收益率44.98%(税前),投资回收期4.37年(含建设期、税后)。
财务内部收益率均大于设定基准收益率,满足了预期最低要求,在财务上是可以接受的。
投资回收期小于预期投资回收期,表明项目投资能按时收回。
7社会效益
本项目实施后,可以满足国内外市场需求,在企业取得良好经济效益的同时,可以为国家上交利税,增加国家及地方财政收入;可以为社会提供更多的就业机会;可以带动与之相关的产业的发展;促进当地经济的快速发展。
另外,由于本项目生产工艺先进不产生影响周围环境的废渣、废气及废水,不会对周边环境产生不利影响。
因此,本项目建设具有良好的社会效益。
综上所述,本项目的建设是必要的、可行的。
1.3主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
新能源汽车总线控制系统
套/年
10000
2
项目总投资
万元
3000
其中:
建设投资
万元
2324.5
建设期贷款利息
万元
45.5
铺底流动资金
万元
630.1
3
正常年所需流动资金
万元
2100.2
4
项目新建建筑面积
m2
2000
5
项目定员
人
68
其中:
技术管理人员
人
10
工人
人
58
6
全年生产天数
天
300
7
人员工作日
天
250
8
新增设备装机容量
Kw
100
9
项目年用电量
Kwh
192000
10
项目年用水量
m3/年
150
主要为生活用水
11
销售收入
万元/年
7000
12
总成本
万元/年
5415
正常年
13
利税
万元/年
1548
正常年
14
利润
万元/年
1161
正常年(税后)
15
总投资收益率
%
53.5
税后
16
资本金净利润率
%
65.3
17
财务内部收益率
%
33.99
税后
18
投资回收期
年
4.37
含建设期(税后)
19
盈亏平衡点
%
42.34
2项目提出的必要性及其背景
2.1项目提出的背景
某有限公司拥有全自动数控注塑机、一流的高速冲床、电脑自动裁线机、自动压接机、自动线束生产流水线、先进的工艺技术以及先进的检测仪器设备,主要生产经营全车线、汽车大功率控制盒、多路信息传输系统、汽车仪表、汽车行驶记录仪、汽车传感器等汽车电子产品,产品供不应求。
公司已与时风集团、中通客车、北汽福田、中国重汽、一汽等二十余家大型企业保持了长期融洽的配套关系。
公司在2003年顺利通过ISO9001:
2000国际质量管理体系认证的基础上,公司对产品质量管理工作提出了更高的要求,自2005年5月份起,公司开始按照汽车行业ISO/TS16949质量管理体系标准运行,对产品的所有环节进行更为严格的管理,产品质量进一步得到提升,于2006年12月份获得了英国NQA认证公司颁发的质量管理体系认证证书,为稳固汽车配件市场奠定了扎实的基础。
公司作为汽车行业的配套企业,紧跟国际、国内汽车行业发展的潮流,以高新技术填补市场空白,经过多年开发,公司研制出了传统线束产品的升级换代产品—新能源汽车总线控制系统,将计算机技术与信息技术应用于汽车控制系统,实现了车辆各控制部件的网络化管理,简化了线束,提高了性能,增强了汽车的安全性、可靠性。
目前,汽车总线控制系统已经通过了山东省经贸委新产品新技术鉴定验收和市科技局组织的科技成果鉴定,并被山东省信息产业厅列为“十一五”期间山东省信息产业中小企业百项重点投资项目。
根据国家和当地法规、产业政策,对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析,提出了项目的产品方案和建设规模,对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证。
对项目通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选,确定先进合理的工艺方案和设备选型。
初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控、供热工程的方案和节能措施。
提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度,建议对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
对项目的总投资、成本进行估算,对项目的经济效益进行分析,通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
该项目的开发是该公司在密切跟踪国内外最新技术和发展动向的基础上,依据CAN总线国际标准,直接针对客车系统的特点而开发的,因而具有较强的针对性和适用性。
该项技术既与当前国内的相关研究方向相一致,又结合了该公司的研究成果,提出了具有自己特色的结构方案,如神经网络智能诊断技术、多媒体信息显示技术等,实现了在该方面技术国内研究的领先水平。
2.2项目提出的必要性
在近十年里,随着人们对于汽车的舒适性的要求不断提高,计算机技术的发展和普及,汽车上各种运用计算机、传感器以及执行器组成的控制系统得到了广泛的应用,各种电子设备越来越多的装备在汽车上,形成了作用性质各不相同的控制子系统,如自动变速箱系统、制动防抱死/防侧滑(ABS/ASR)系统、电子制动力分配(EBD)系统、牵引力控制系统(TCS)和电子稳定程序(ESP),多安全气囊以及车载排气污染物监测系统等。
到2000年,汽车上所装的各种电子电器设备的成本大约为整车成本的30%,而且这种趋势仍然在继续发展。
这些电气设施组合在一起,形成了一个复杂的庞大系统,其绝大部分功能都集中在驾驶室进行控制或由计算机系统进行自动控制。
在传统的汽车设计中,每一个自动控制系统就需要一个专用的计算机单元。
如此多的控制计算机、传感器、执行器,以及为实现各种控制需要的各计算机单元之间的数据通信,使得汽车上的线束长度和插接点的数量急剧增加,汽车设计中电器线路的布置越来越困难,严重妨碍了汽车电子技术的进一步发展。
主要体现在:
一、由于空间的限制,汽车上有限的空间内难以布置下更长的电线束和更多的接插点。
例如,在20世纪90年代末,仅仅在驾驶员座椅前仪表板内的电线束数量就达到300多根,一辆高档客车如果采用传统布线方法,其导线长度可达2000米,插接点达到1500个,据统计,该数字大约每十年增长一倍;
二、随着电线束数量的增加,电线束的设计越来越复杂。
其复杂性在于除了需要考虑计算机单元、传感器以及执行器之间的联接外,还要考虑不同系统之间如何通信,系统之间如何共用接地点,才不会产生电位差,以及如何抗干扰,保证信号不失真;
三、数量巨大的电线束和接插件使得汽车成本不断上升;
四、由于电线束接插点的数量的增加,造成汽车行驶时由于接插点故障导致的汽车上某个甚至整个控制系统的功能失效问题增多;
五、作为一个完善的自动控制系统,各个控制单元中的动态信息必须同步,并对公共数据实行共享,如发动机转速、车轮转速、油门踏板位置等。
以满足不同系统的需要,但每个控制单元对实时性的要求是因数据的更新速率和控制周期不同而不同的。
因此,寻求一种技术将日益发展的各个子系统进行整合,对各电子部件及车辆运行的大量数据所形成的信息进行共享,以减少电气线路的复杂程度,实现各个系统的集中控制与分散控制相结合,已经成为汽车电子技术迫切需要解决的重大问题。
国外汽车总线技术的研究已经开展并实施多年,形成了多种总线标准并且都已投入使用。
如德国博世(BOSCH)公司的CAN,美国通用、福特和克莱斯勒三大汽车公司联合开发和共用的总线J1850,德国大众公司的A总线,法国的雷诺汽车公司和标致集团联合开发的VAN,此外还有LIN、FlexRay、Most等。
其中在CAN推出之后,世界上各大半导体生产厂商迅速推出各种集成有CAN协议的产品,使其在短期内得到广泛应用。
CAN总线规范于1993年被ISO国际标准组织制订为国际标准,是目前总线规范中唯一取得国际标准的。
国外中高档车辆上普遍应用了CAN总线技术,并且随着成本的降低,在部分中低档车辆上也开始安装使用,国外大多数客车均选用CAN,在欧洲约80%的汽车使用CAN,而且美洲普遍使用的J1850也正在向CAN转移。
因此,对于目前汽车的性能要求来说,CAN在未来10年内将占主导地位。
随着我国汽车工业的快速发展,汽车的技术含量快速提高,各种电控单元也越来越多地装备在汽车上。
目前,总线技术在部分国产合资品牌的汽车上已经开始安装使用,但这些技术大都来自于国外并被合资公司所垄断,部分中高档国产车型上开始安装使用的总线技术产品基本都是购进的国外产品。
某有限公司研发的新能源汽车总线控制系统的是在追踪国内外先进成果,学习和借鉴国内开发经验的基础上,采用CAN技术作为新能源汽车总线控制系统的实施方向,并直接与整车生产企业相结合而开发的适用于中高档客车车型的产品,有着较强的针对性和适用性,并在部分技术上实现了突破和创新。
经过多年的努力和对该项产品的持续改进提高,用于客车车身系统的研究开发取得了突破性进展。
新能源汽车总线控制系统是一种高附加值,高技术含量又无污染的项目,该项目的建设实施,对我国汽车电子产品业将起到极大的促进作用,可以增加汽车电路的科技含量,更好的实现集成化与自动化、智能化,提高车辆的性能,进一步缩短同国外汽车技术水平的差距,提高自身的竞争力,增强国产新能源汽车的国际市场竞争力,经济效益和社会效益显著。
本项目实施后,在企业取得良好的经济效益的同时,也为**县工业的发展做出企业应有的贡献,为国家和地方增加税收,为下岗职工和农村剩余劳动力提供就业机会,也为**县乃至**市经济发展带来活力和新的增长点。
综上所述,实施本项目是非常必要的。
3 市场分析及预测
3.1社会价值及其推广应用的意义
1打破国外产品的垄断,促进汽车工业健康发展
国外中高档车辆上普遍应用了CAN总线技术,并且随着成本的降低,在部分中低档车辆上也开始安装使用,国外大多数客车均选用CAN,在欧洲约80%的汽车使用CAN,而且美洲普遍使用的J1850也正在向CAN转移。
因此,对于目前汽车的性能要求来说,CAN在未来10年内将占主导地位。
随着我国汽车工业的快速发展,汽车的技术含量快速提高,各种电控单元也越来越多地装备在汽车上。
目前,总线技术在部分国产合资品牌的汽车上已经开始安装使用,但这些技术大都来自于国外并被合资公司所垄断,部分中高档国产车型上开始安装使用的总线技术产品基本都是购进的国外产品。
该项目产品和同类外国产品相比,由于该产品具有自主知识产权,主要零部件均在国内采购,用较低的成本即可实现同样的功能,价格与同类进口产品相比仅为其40%-60%,制造使用成本低廉,便于维修,具有很高的性价比,是我国汽车电子发展的特色产品。
如果该项目能够成功实施,将会扭转国内市场“洋品牌”垄断的局面,大幅降低汽车总线控制系统的成本和售价,为国内汽车电子产品业带来质变,对我国汽车电子产品业将起到极大的促进作用。
2缩短同国外汽车技术水平的差距
某有限公司研发的汽车总线控制系统的是在追踪国内外先进成果,学习和借鉴国内开发经验的基础上,采用CAN技术作为新能源汽车总线控制系统的实施方向,并直接与整车生产企业相结合而开发的适用于中高档客车车型的产品,有着较强的针对性和适用性,并在部分技术上实现了突破和创新。
该项目的建设实施,可以增加汽车电路的科技含量,更好的实现集成化与自动化、智能化,提高车辆的性能,进一步缩短同国外汽车技术水平的差距,提高自身的竞争力,增强国产新能源汽车的国际市场竞争力,经济效益和社会效益显著。
3促进上游原材料市场和下游市场的产业链的发展
新能源汽车总线控制系统对材料和工艺要求都非常严格,所有材料要求具有高可靠性。
微机是整个系统的核心,负责指挥其他设备工作。
汽车上用的微机要求高抗干扰、耐震、耐高温,能适应汽车震动大等恶劣的工作环境。
该项目使用的原材料微机控制系统及模块、导线、端子、接插件等,来自电子行业,高可靠性的稳定要求将对原材料的制造业带来新的要求,推动这些行业的发展。
汽车总线控制系统是一种高附加值,高技术含量又无污染的产品。
该产品安装在汽车上,可以增加汽车电路的科技含量,更好的实现集成化与自动化、智能化,提高车辆的性能,进一步缩短同国外新能源汽车技术水平的差距,提高自身的竞争力,增强国产新能源汽车的国际市场竞争力,推动了我国新能源汽车电子向无触点、长寿命、电子化、智能化的方向发展,将有力地推动新能源汽车产业的整体发展。
3.2国家政策法规环境分析
1符合国家的产业政策
国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2005年本)》第二十四条“信息产业”第40项中把“汽车电子产品制造”列入重点鼓励发展的项目。
因此,本项目的建设符合国家的产业政策。
2符合国家《汽车产业调整和振兴计划》要求
进入21世纪以来,我国汽车产业高速发展,形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系,产业集中度不断提高,产品技术水平明显提升,已经成为世界汽车生产大国。
但是,产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出,能源、环保、城市交通等制约日益显现。
2008年下半年以来,随着国际金融危机的蔓延、加深和国际汽车市场的严重萎缩,国内汽车市场受到严重冲击,导致全行业产销负增长、重点企业经济效益下滑、自主品牌轿车发展乏力,我国汽车产业发展形势严峻。
为应对国际金融危机的影响,落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求,稳定汽车消费,加快结构调整,增强自主创新能力,推动产业升级,促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展,2009年国家提出了《汽车产业调整和振兴计划》。
计划中提出了八大主要任务。
其中“实施技术改造专项”中,提出重点支持车身总线、数字化仪表等电子控制系统。
项目产品为新能源汽车总线控制系统,是一种高附加值,高技术含量的汽车电子控制系统,是国家重点发展的产品。
3符合国家大力推广汽车总线技术的要求
汽车总线技术长期以来被少数几个国家的跨国企业所垄断,近几年来,我国的部分科研机构和企业也开展了总线技术的研究并取得了丰硕的成果。
汽车产业
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