种猪场建设项目可研报告.docx
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种猪场建设项目可研报告
种猪场建设项目
可行性研究报告
一、总论………………………………………………………5
1.1项目概述………………………………………………5
1.2可行性研究报告的编制依据………………………8
二、项目背景与必要性……………………………………10
2.1项目区概况…………………………………………10
2.2项目背景……………………………………………11
2.3项目建设的必要性…………………………………12
2.3项目建设的有利条件………………………………12
三、市场预测分析…………………………………………14
3.1市场需求……………………………………………14
3.2市场前景预测………………………………………15
四、选址方案与建设条件…………………………………17
4.1选址方案……………………………………………17
4.2建设条件………………………………………………17
五、工程方案………………………………………………22
5.1建设内容……………………………………………22
5.2设计理念……………………………………………23
5.3工程方案……………………………………………24
5.4公用辅助工程………………………………………24
5.5消防设施……………………………………………25
5.6施工现场布置………………………………………25
六、技术方案…………………………………………27
6.1产品方案……………………………………………27
6.2工艺流程……………………………………………27
6.3设备选型……………………………………………27
6.4冷链配送系统………………………………………28
6.5物流信息处理功能…………………………………29
七、土地利用与节能节水………………………………………30
7.1土地利用…………………………………………………30
7.2节水…………………………………………………30
7.3节能…………………………………………………30
八、环境保护、劳动安全与消防…………………………32
8.1环境保护……………………………………………32
8.2劳动安全……………………………………………33
8.3消防…………………………………………………33
九、组织机构与人力资源配置……………………………35
9.1组织机构……………………………………………35
9.2人力资源配置………………………………………35
十、项目实施进度…………………………………………38
10.1项目建设工期………………………………………38
10.2项目实施安排………………………………………38
十一、投资估算与资金筹措………………………………40
11.1投资估算………………………………………40
11.2项目需要流动资金………………………………………46
11.3资金筹措……………………………………………46
十二、财务评价……………………………………………47
12.1财务评价基础数据与参数和选取…………………47
12.2销售收入估算………………………………………47
12.3成本估算……………………………………………47
12.4财务评价……………………………………………49
十三、结论与建议…………………………………………50
13.1结论…………………………………………………50
13.2建议…………………………………………………50
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
××种猪场建设项目。
1.1.2项目建设性质
新建项目。
1.1.3项目主管部门
××。
1.1.4项目申报单位
××。
1.1.5可行性报告编制单位
××。
1.1.6可行性研究报告编制依据
1、建设项目建议书;
2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》国家计委、建设部发布;
3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》[计办投资(2002)15号];
4、关于印发《云南省标准化生猪生产技术要点(试行)》的通知云农(牧)字[2005]44;
5、《云南省建筑造价计价规则》云南省建设厅建标(2008);
6、云南省建设厅标准定额处编发的有关文件汇编;
7、市场材料价格参照《云南省工程建设材料设备价格信息》。
1.1.7项目提出的理由与过程
近年来,我国生猪价格高位运行,影响了人民群众的正常生活、给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力,为了促使这一矛盾的解决,国务院和各级党委政府决定大力发展生猪生产,为确保市场有效供给,维护社会稳定,先后下发了《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》、《国务院关于促进肉猪生产发展稳定市场供应的意见》等文件,并出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施,畜牧养殖业迎来了全面发展的黄金时期。
同时,从猪肉市场变动分析,目前肉猪生产规模和基础建设仍然是“散、小、弱、大”(散户、小规模、基础弱、消费市场大)的特点,一旦受到自然和人为不利因素的影响,必然产生近年的“肉荒”局面。
从我国和云南省畜牧业发展和肉食品消费结构来看,随着人民生活水平的不断提高,虽膳食结构有所改变,但以猪肉为主的传统消费习惯仍然占据主导地位(占肉类总产量和消费肉食品量的76%),且对低脂肪、高蛋白的瘦肉型猪肉及其制品,以及安全放心猪肉的需求量越来越大。
为进一步加快畜牧业健康、快速、持续发展,促进和带动农业增效和农民增收,全面建设小康社会,云南省委省政府出台了《关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见》(云发[2004]5号)和《云南省畜牧产业十年发展规划》,提出要在十年内使云南畜牧业产值达到农业总产值35%以上的目标。
畜牧业是云南省农业的重要组成部分,2007年,占全省农业总产值的32%,仅次于种植业,位居第二。
养猪业在云南省政府、省农业厅及广大畜牧工作者的努力下,近十年来得到了快速发展,在畜牧产业中占据主导地位。
2006年,全省生猪存栏数已达2618.2万头,名列全国第8位;猪肉产量260.59万吨,名列全国第六位;出口400多万吨,实现了从猪肉进口省份到出口省份的历史性转变。
同时,云南省大多数地区养猪生产水平较低,集约化生产只占15%左右,多为千家万户的传统生产方式。
××经过几十年的发展,取得了巨大的成绩,但在产业结构、生产方式中还存在一些问题,已不能完全满足现阶段发展的需求。
当前,××已进入全面推进“二次创业”的时期,需要培育新的经济增长点,本项目的实施,正是全面推进二次创业和实现现代农业的必然要求,是落实云南省政府12号文件精神的具体行动。
在此环境下,××为实现“二次创业”,建设垦区多元化产业,为抓住当前中央实施扶持标准化规模饲养的良好契机,由总局领导亲自带队,组织有关部门领导和专家,先后到广西、红河和文山等地进行考察学习,提出发展以“木薯种植→木薯淀粉加工→薯渣养猪→淀粉和肉猪销售”为价值链的产业集群。
采用“公司化”运作模式。
通过利用发酵木薯渣养猪,建立从种猪、饲料、商品肉猪生产到销售的产业链,以良种工程和先进科学的饲养管理技术,带动当地及周边地区的养猪产业化进程,改变传统养猪模式,促进专业化生产,建立云南优质、安全肉猪生产区域,使养猪技术、资源和资金等生产要素合理优化组合,推进养猪产业化进程。
委托“××”编制本项目可行性研究报告。
1.2项目概况
1.2.1建设地点
本建项目建设地点位于云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县××××。
1.2.2建设规模与目标
1、建设规模
种猪场占地36.7亩,饲养基础母猪1000头,年提供商品仔猪21000头。
2、建设目标
本拟建项目总体目标是:
以相关配套设施建设为基础,通过科学饲养技术和“公司化”的运作模式,达到方案设计规模后,每年可提供21000头商品仔猪。
1.2.3主要建设条件
1、政策条件
随着我国人民生活水平的不断提高,对猪肉的需求量逐年增加,养猪业必须走可持续发展之路才能满足市场的需求。
根据发达国家养猪业发展的经验,由于农民生活条件的改善和科学技术的进步,分散的养猪户逐渐减少,集约化养猪不断扩大是必然趋势。
《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(2006年1号文件)指出,“大力发展畜牧业,扩大畜禽良种补贴规模,推广健康养殖方式,安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点”。
《云南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》也提出“加快发展特色优势农业,加快发展畜牧产业”。
各级党委、政府也都把发展畜牧业作为振兴农村经济、增加农民收入的有效途径,加大支持力度,出台一系列政策措施,为养猪产业化发展提供了政策和资金支持。
2、市场条件
目前我国人均肉类消费为52kg,其中,猪肉占76%。
由于受消费习惯的影响,在今后相当长的时间内,猪肉仍将占消费总量的70%以上。
根据农业部《中长期农业发展纲要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果,我国到2010年猪肉需求量为5040万吨,2015年为5434万吨,2020年为5580万吨,猪肉消费市场前景十分广阔。
3、环境、资源条件
项目位于云南文山州麻栗坡县东北部××××,项目区与富宁县接壤,与董干省级口岸相距50km。
八布河从项目区穿过,其径流量大,水质好,能保证项目的生产生活用水;项目区内已经实现了村村通公路,从麻栗坡至富宁的柏油路从项目区穿过,为将来运输项目产品创造了有利的交通条件;项目区所在的麻栗坡县现有装机总容量30万多千瓦,年发电量达1.24亿度;普阳煤矿距八布乡约50km,运输路程近,煤质热量高。
项目区环境、资源条件较好,能满足项目建设的需求。
4、资金条件
云南省各级政府目前正在鼓励和扶持畜牧产业的发展,××正处于“二次创业”培育垦区多元化产业、创建新的经济增长点的重要时期。
项目符合当前产业发展方向,资金由银行贷款、国家中央财政支持、企业自筹组成,保障了项目的建设。
5、社会条件
项目区所在的麻栗坡县是一个融边疆、山区、少数民族、贫困为一体的典型农业县,全县2395平方公里的国土面积,99.9%为山区,辖12个乡镇93个村民委员会3个社区民委员会,居住着汉、壮、苗、瑶、彝、傣、蒙古、仡佬8种民族,农村劳动力资源极为丰富。
当地有丰富的畜禽养殖经验,对畜禽业的发展有较深的认识,有良好的群众基础,为项目的顺利实施创造了良好的社会条件。
6、施工条件
项目有较好的施工条件。
麻栗坡县项目建设的生产资料、原材料丰富,大部分都可在当地解决;公路通达,运输方便,节约建设成本。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
项目总投资1435.73万元。
其中:
1、建设投资1241.48万元,占总投资的86.47%;
2、建设期利息17.28万元,占总投资的1.20%;
3、流动资金176.97万元,占总投资的12.33%。
经估算,可实现年销售收入976.30万元,年平均利润397.79万元,财务内部收益率21.05%,投资回收期为6.19年,借款偿还期4.78年。
从财务评价角度分析认为,项目可以接受。
1.3问题与建议
1.3.1项目主要优点
1、经济效益显著
年出栏商品仔猪21000头,年提供有机肥(猪粪)1472.01吨,仔猪按460元/头计,有机肥按70元/吨,每年可实现销售收入976.30万元,年平均利润为397.79万元。
2、良好的社会和生态效益
拟建项目实施后可带动其它相关行业,增加国家税收;项目产生的废水及猪粪可作为橡胶林和农作物的肥料,同时还可利用废水和猪粪便发酵生产沼气,充分体现了环保性、生态循环性及可持续发展性。
3、生产、运营安全、高效
项目采用饲养工艺科学、规划布局合理,各猪场猪舍内部环境管理设施均有利于防疫,有利于环境净化,极大的提高了整体防疫能力,确保项目生产和运营的安全。
4、有利于环境保护与可持续发展
项目通过对有机废物的科学处理和加工利用,生产的优质有机肥可有效缓解农业生产中有机肥源不足,为改良土壤,发展绿色环保农业创造了条件,对区域内农业经济结构调整有较大带动作用,实现农业可持续发展。
1.3.2存在问题
近几年来,受到口蹄疫、猪蓝耳病等传染性疾病的影响,造成肉猪市场价格波动,影响生猪饲养业。
1.3.3项目实现的可能性
1、项目实施有较高的技术起点,可实现××产业增效、经济发展、从业人员增收,是推动××产业结构调整的一项重要工程。
2、项目建设集“技、工、农、贸”于一体化的现代农业基地,经营管理采用“贸工农、产供销”一条龙的模式。
项目有较好的经济效益。
综上所述,项目符合国家产业发展政策要求,符合市场发展趋势;项目的实施不仅具有良好的经济效益,还具有显著的社会效益和生态效益。
2市场分析与预测
2.1产品市场供应预测
2.1.1国内外市场供应现状
1、国际市场供应现状
2007年全球猪肉产量约为1.058亿吨,比2006年减少1.0%。
其中,巴西和智利等南美国家由于大豆、玉米作物丰收而保证了肉猪生产的饲料来源,猪肉产量有所增长;保加利亚和罗马尼亚爆发的猪瘟以及不断上涨的饲料价格,导致欧盟猪肉产量停滞不前。
2007年全球猪肉贸易量预计为500万吨,比2006年略微增长0.7%。
猪肉出口方面,巴西和加拿大出口量有所增加;美国国内猪肉市场需求增加,减少的出口量并没有影响到国内猪肉市场;欧盟猪肉出口受欧元升值影响,情况并不乐观。
总之,2007年下半年到2008年上半年,各个国家都优先考虑国内市场的需求,国际市场的猪肉出口和贸易有所减少,市场处于供不应求的状况。
2、国内市场供应现状
自2004年以来,由于农户分散式的养猪基本上无利可图,再加上越来越多的年轻人外出打工,农村那种“富不丢书,穷莫丢猪”的传统被打破,养猪便成了养猪场的专业化生产;由于生物能源的发展,玉米等一些粮食价格一路看涨,猪饲料的价格也就跟着上涨;因此,养猪的农户大大减少。
2007年,国家出台了一系列扶持养猪生产发展的政策,在这些政策刺激下,全国生猪发展十分迅猛。
农业部资料显示,2008年上半年,全国生猪存栏4.71亿头,同比增长9.4%,其中能繁母猪存栏5175万头,同比增长22.5%,生猪出栏2.88亿头,同比增长2.1%。
由于数量增长,能繁母猪占存栏猪的比例达到11%,已经超过7%~8%的稳定发展水平,市场供应趋于平衡。
2.1.2国内外市场供应预测
1、国际市场供应预测
据美国农业部统计资料显示,2008年3月初美国生猪存栏6590万头,同比增长7%;一季度美国猪肉产量达到59.2亿磅,同比增长9.6%,预计全年猪肉产量为231亿磅,同比增长5.4%。
2007年巴西中西部大豆、玉米等作物丰收,使国内生猪生产受饲料原料价格上涨影响较弱,成本上的优势使巴西猪肉在国际市场上具有较强的竞争力,2007年巴西猪肉产量的25%用于出口。
预计2009年巴西猪肉产量进一步增加。
2009年全球主要猪肉生产国生猪屠宰总量将达9713万吨,同比增长1.5%;欧盟产量预计为2250万吨,同比下降0.4%,美国为1068万吨,增长7.2%;巴西和俄罗斯分别为311万吨和203万吨,各增长4%和6.3%。
2、国内市场供应预测
中国是生猪生产大国,2004年到2006年,我国猪肉生产处于平稳增长阶段。
2006年,中国猪肉总产量达到5197万吨,占全世界总产量的50.1%;2007年1月,中国活猪存栏量同样提高,达到了5.239亿头,相比之下,上年同期为5.033亿头,两年前为4.819亿头,其中母猪为4800万头,上年同期为4890万头,两年前为4500万头,但由于受到国际市场和国内养猪积极性的影响,2007年下半年,猪肉生产有不同程度的减少,导致进口增加,出口减少。
2008年,由于中国受到自然灾害的影响,各主要养猪地区的生猪产量有不同程度的减少,截止2008年4月,我国的猪肉出口数量同比出现大幅下降,1~4月我国共出口鲜、冷、冻猪肉2.4万吨,较去年同期大幅下降54.4%。
目前,全国已经加大了生猪的养殖,预计2009年底猪肉产量为4000多万吨,居世界第一,但至少要到2009年的下半年才有可能基本达到猪肉供需平衡。
2.2产品市场需求预测
2.2.1国内外市场需求现状
1、国际市场需求现状
目前,世界猪肉行业呈现出良好稳定的发展态势。
统计显示,世界猪肉产量从1996年的7930万吨增加到2006年的10500万吨,10年间增长了32.4%,目前已占世界肉类总产量的40%左右。
2007年全球猪肉贸易量约500万吨,比上年略微增长0.7%。
猪肉进口方面,作为主要进口国的日本,2007年进口量与2006年相比变动不大;朝鲜国内猪肉产品需求旺盛,进口量有所增加。
2、国内市场需求现状
目前国内人均猪肉年消费量从1990年的20kg上升到2006年的39.6kg,16年间几乎翻了一番。
在此期间,猪肉市场成交量从619.4万吨上升到2501.5万吨,猪肉商品率从27.2%上升到48.1%;2006年我国猪肉人均占有量达到39.6kg,肉类消费量仍远低于很多发达国家的水平,2001~2006年我国猪肉消费量复合增长率达到4.6%左右,其中0.6%的增长来自国内人口总量的增长,4%来自人均肉产品消费量的增加。
根据国家统计局资料,2006年我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1.646kg,同比提高2.61%,占肉类消费比重的55.69%。
广西城镇居民每月人均猪肉购买量2.70kg,居全国之首;其次是广东省,为2.45kg。
全国共有18个省市城镇居民人均猪肉消费数量低于全国平均水平,而新疆、宁夏、西藏、青海、内蒙古等五省的每月人均消费量不到1kg;2007年中国每天消费猪肉14万吨。
2.2.2国内外市场需求预测
1、国际市场需求预测
2006年全球肉类总产量达2.695亿吨,其中猪肉产量为1.075亿吨,全球人均猪肉占有量为15.5kg。
世界肉类组织专家普遍认为,近10年间,世界猪肉消耗和消费总量还将显著增加。
世界肉类组织主席、爱尔兰食品局首席执行官说:
“世界各国猪肉产量和需求量都在上升,其次,能源价格、饲料价格上升,玉米价格上升尤其快”。
从2005年到2015年,世界人口增长率将达到12‰,猪肉消耗和消费总量将显著增加。
加拿大集团总裁说,将来,世界贸易组织、联合国粮农组织会成为促进世界肉类贸易的驱动组织,各国的国内需过于求的状况、生产成本和价格优势对比、卫生状况和物流系统的优劣将成为世界肉类贸易的主要动力。
据预测,主要消费国2009年的需求总量为9000多万吨,同比增长1.5%左右,欧盟和美国分别为2000多万吨和900多万吨,分别增长0.3%和4.7%。
2、国内市场需求预测
据预测,主要消费国2009年的需求总量为9000多万吨,同比增长1.5%左右,欧盟和美国分别为2000多万吨和900多万吨,分别增长0.3%和4.7%。
根据农业部《中长期农业发展纲要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果,我国到2010年猪肉需求量为5040万吨,2015年为5434万吨,2020年为5580万吨,猪肉消费市场前景十分广阔。
2.3产品目标市场分析
省内市场为目标市场,即项目区周边和其他地州的市场;国内市场和国际市场为后备市场。
2006年云南省生猪存栏数已达2618.2万头,名列全国第8位,存栏肉猪2902.51万头、存栏率达112.28%,猪肉产量260.59万吨、占肉类总产量的80.92%、名列全国第六位,出口400多万吨,实现了从猪肉进口省份到出口省份的历史性转变。
2007年,云南省的生猪产量从原来全国第14位跃居全国第六位。
2008年云南省每年向省外供应生猪400多万头,由销售区变为了生产区。
近年来中国人均年消费猪肉量持续上升,目前已达39.6kg,省内和国内的需求市场大,而且受到粮食价格上涨、自然灾害等因素的影响,2009年猪肉市场仍然处于供不应求的局面;即使猪肉市场平稳,由于人口的增加和人们生活水平的增加,消费量也将增加,因此,省内和国内的猪肉市场依然乐观。
综合当前省内猪肉的生产量、消费量、出口量(省外和国外),以及国内外市场的预测,省内的市场依然存在很大的空间,市场尚未饱和。
2.4价格现状与预测
2.4.1产品国内市场销售价格
2008年一季度,全国仔猪价格曾大幅上涨,且上涨幅度远远高于生猪价格和猪肉价格。
4月份前后,全国仔猪平均价格涨至38.2元/公斤左右。
2008年5月中旬后,大部分养殖户开始减少补栏、降低饲养量,仔猪价格快速下跌。
至6月底已下滑至35元/kg左右,目前,全国平均价格呈现持续性小幅下滑,平均价格在21.60元/kg左右。
2.4.2产品国际市场销售价格
2006年以来,欧盟猪肉价格在波动中略呈下降趋势。
2007年1~11月份猪肉的平均价格为1354.5欧元/吨,比上年同期下降7.49%。
其中,3~8月份欧盟猪肉价格呈持续上涨态势,由1289.6欧元/吨上涨到1465.7欧元/吨,上涨幅度为13.66%,但是与上年最高水平相比下降幅度为10.02%;9~11月份欧盟猪肉价格不断下降,11月份价格为1301.3欧元/吨,与8月份相比下降幅度为11.22%。
在国际市场上,由于担心疫情的发生和影响,世界各国都以猪肉贸易为主,基本不涉及生猪贸易,因此,以猪肉的价格来衡量国际生猪的价格。
由于受到当前短期内的粮食危机、中国猪肉出口减少以及世界猪肉消费量增加的共同影响,2008年到2009年上半年,国际市场的猪肉价格将可能保持在1.8美元/kg的水平。
2.5产品市场竞争力分析
2.5.1主要竞争对手
四川、湖南、湖北、山东、江西、安徽、江苏、河南、广西及河北是我国十大生猪生产区。
截止2008年4月,四川省生猪生产量在全国省(区)中为最大,年出栏及外调量也均为全国第一,但是四川省生猪养殖规模化、标准化程度还不高,仍以散养居多;山东、黑龙江等省生猪产业规模化、标准化养殖、产业化经营程度提高很快,其猪肉的瘦肉率比川猪提升快,质量也快速提高,越来越受到消费者欢迎。
云南省饲料工业协会的有关数据显示,2007年,全省生猪产量从原来全国第14位跃居全国第6位,每年向省外供应生猪400多万头,由销售区变为了生产区。
2007年云南省129个标准养猪场获国家资金支持,养猪业上了一个新的台阶。
在国际市场上,将受到世界主要养猪大国的竞争,但由于我国是猪肉生产和消费大国,国际市场只能产生意向性和连带性的影响。
在国内市场上会受到十大养猪省市的激烈竞争,特别四川省,其养猪量排名全国第一,又与云南省相连,由于云南省的消费量依然很大,国内市场不会对项目产生很大影响;受到蓬勃发展的云南省养猪业的带动,同时,也会受到省内同行业的强烈竞争,这种影响可能是致命的,也是深远的,所有的养猪企业都为省内这块市场和出口份额而竞争。
从目前的国内和省内市场预测来看,这种影响不会在近两年内出现,待市场回归平稳后才会出现。
2.5.2产品市场竞争力分析
1、国际市场竞争
生产成本比较低将是最大的优势;劣势在于世界贸易规则的欠缺、集约化生产水平相对比较低,规模比较小。
2、国内市场竞争
(1)优势分析:
沿海发达地区由于土地、劳动力及环保成本高,疫病防治难度大,而本项目建设地点位于山区半山区中,山地中的山箐就是封闭的养殖小区,符合无公害生猪养殖对环境的要求,环境投入成本很低;项目区人流量及物流量较小,与养殖区的自然环境共同形成低成本高质量的天然疫病隔离区,降低了疫病防治的成本和养殖风险;在山区建设集约化养殖基地,不占用耕地,土地投入也比较低,而且可充分利用山地自然高差设计使排水系统、污水处理系统、建设成本投入也相对较低。
沿海地区的不利因素正好是本项目的强项,所以项目发展无公害生猪养殖具有比较优势。
东盟大通道的建设为项目的生
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