部门预算和三公经费预算.docx
- 文档编号:28334733
- 上传时间:2023-07-10
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:24.58KB
部门预算和三公经费预算.docx
《部门预算和三公经费预算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部门预算和三公经费预算.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
部门预算和三公经费预算
2018年部门预算和“三公”经费预算
公开参考文本
新民市人力资源和社会保障局部门预算
(2018年)
目录
第一部分新民市人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分新民市人力资源和社会保障局2018年部门预算公开表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、国有资本经营预算收入支出表
一十、财政专户管理资金收入支出预算表
第三部分新民市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分新民市人力资源和社会保障局局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省和沈阳市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规。
(二)组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全市人力资源市场建设,规范人才、劳动力、高等院校毕业生就业市场。
(三)实施统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;实施就业援助制度;实施职业资格制度相关政策,建立面向城乡劳动者的职业培训制度;实施高校毕业生就业政策;统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作;会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;贯彻落实国家、省关于国(境)外人员(不含专家)就业管理政策,做好组织实施工作。
(四)组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门实施全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法。
(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。
(七)会同有关部门负责事业单位人事制度改革;实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
(八)研究组织实施引进国外智力政策与措施,负责本系统的国际交流与合作,制定派往国际组织职员管理制度,负责全市引进国外智力行政许可事项管理工作,综合管理来我市工作的各类外国专家,负责外国专家表彰奖励工作,归口管理全市出国(境)培训工作,负责组织开展引进海外研发团队工作。
(九)会同有关部门组织实施军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(十)负责行政机关公务员综合管理;贯彻执行国家关于公务员的法律、法规和政策规定,会同有关部门组织实施全市公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退以及申述控告和聘任制公务员、人事争议仲裁等方面的法规、规章,组织实施和监督检查参照公务员法管理单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法;实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策;承办市政府管理的部分领导人员的行政任免手续;会同有关部门实施政府奖励制度。
(十一)贯彻落实国家、省有关农民工工作综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十二)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;贯彻实施劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
(十三)会同有关部门组织实施政府绩效评估工作,完善政府绩效评估的方法和指标体系,提出表彰方案。
(十四)承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入新民市人力资源和社会保障局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.新民市人力资源和社会保障局机关
2.新民市就业服务局
3.新民市人才交流服务中心
4.新民市劳动人事争议仲裁院
5.新民市企业退休人员档案管理中心
……
第2部分新民市人力资源和社会保障局
部门预算公开表
部门收入支出预算总表
公开01表
部门名称:
新民市人力资源和社会保障局
单位:
万元(保留两位小数)
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、财政拨款
843.22
一、一般公共服务支出
122.46
二、上级补助收入
二、社会保障和就业支出
607.29
三、事业收入
三、医疗卫生计划生育支出
51.67
四、经营收入
四、住房保障支出
61.80
五、附属单位缴款
五、科学技术
六、其他收入
六、文化体育与传媒
……
……
本年收入合计
843.22
本年支出合计
843.22
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转和结余
年末结转和结余
收入总计
843.22
支出总计
843.22
部门收入预算表
公开02表
部门名称:
新民市人力资源和社会保障局
单位:
万元(保留两位小数)
科目编码
科目名称
本年收入合 计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类款项
合计
843.22
843.22
201
一般公共服务
122.46
122.46
20110
人力资源事务
122.46
122.46
2011001
行政运行
122.46
122.46
208
社会保障和就业支出
607.29
607.29
20801
人力资源和社会保障管理事务
607.29
607.29
2080101
行政运行
194.76
194.76
2080104
综合业务管理
412.53
412.53
210
医疗卫生与计划生育
51.67
51.67
21011
行政事业单位医疗
51.67
51.67
2101101
行政单位医疗
22.40
22.40
2101102
事业单位医疗
29.27
29.27
221
住房保障支出
61.80
61.80
22102
住房改革支出
61.80
61.80
2210201
住房公积金
61.80
61.80
部门支出预算表
公开03表
部门名称:
新民市人力资源和社会保障局
单位:
万元(保留两位小数)
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类款项
合计
843.22
843.22
201
一般公共服务
122.46
122.46
20110
人力资源事务
122.46
122.46
2011001
行政运行
122.46
122.46
208
社会保障和就业支出
607.29
607.29
20801
人力资源和社会保障管理事务
607.29
607.29
2080101
行政运行
194.76
194.76
2080104
综合业务管理
412.53
412.53
210
医疗卫生与计划生育支出
51.67
51.67
21011
行政事业单位医疗
51.67
51.67
2101101
行政单位医疗
22.40
22.40
2101102
事业单位医疗
29.27
29.27
221
住房保障支出
61.80
61.80
22102
住房改革支出
61.80
61.80
2210201
住房公积金
61.80
61.80
财政拨款收入支出预算总表
公开04表
部门名称:
新民市人力资源和社会保障局
单位:
万元(保留两位小数)
收 入
支 出
项 目
金额
项 目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
843.22
一、一般公共服务支出
122.46
122.46
二、政府性基金预算财政拨款
二、社会保障和就业支出
607.29
607.29
三、医疗卫生与计划生育支出
51.67
51.67
四、住房保障支出
61.80
61.80
五、科学技术
六、文化体育与传媒
……
……
本年收入合计
843.22
本年支出合计
843.22
843.22
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
其中:
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
收入总计
843.22
支出总计
843.22
843.22
一般公共预算支出预算表
公开05表
部门名称:
新民市人力资源和社会保障局
单位:
万元(保留两位小数)
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类款项
合计
843.22
843.22
201
一般公共服务
122.46
122.46
20110
人力资源事务
122.46
122.46
2011001
行政运行
122.46
122.46
208
社会保障和就业支出
607.29
607.29
20801
人力资源和社会保障管理事务
607.29
607.29
2080101
行政运行
194.76
194.76
2080104
综合业务管理
412.53
412.53
210
医疗卫生与计划生育支出
51.67
51.67
21011
行政事业单位医疗
51.67
51.67
2101101
行政单位医疗
22.40
22.40
2101102
事业单位医疗
29.27
29.27
221
住房保障支出
61.80
61.80
22102
住房改革支出
61.80
61.80
2210201
住房公积金
61.80
61.80
合 计
843.22
843.22
一般公共预算基本支出预算表
公开06表
单位:
万元(保留两位小数)
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
843.22
791.94
51.28
301
工资福利支出
719.57
719.57
……
01
基本工资
319.01
319.01
……
02
津贴补贴
182.95
182.95
……
03
奖金
23.60
23.60
……
04
社会保障缴费
194.01
194.01
……
99
其他工资福利支出
……
302
商品和服务支出
51.28
……
51.28
01
办公费
16.40
……
16.40
02
印刷费
0.50
……
0.50
03
咨询费
……
04
手续费
……
05
水费
2.60
……
2.60
06
电费
2.70
……
2.70
07
邮电费
5.10
……
5.10
08
取暖费
……
09
物业管理费
……
11
差旅费
2.20
……
2.20
12
因公出国(境)费用
……
13
维修费
3.30
……
3.30
14
租赁费
……
15
会议费
……
16
培训费
……
17
公务接待费
……
18
专用材料费
……
24
被装购置费
……
25
专用燃料费
……
26
劳务费
……
27
委托业务费
……
28
工会经费
……
29
福利费
……
31
公务用车运行维护费
……
39
其他交通费用
18.48
……
18.48
40
税金及附加费用
……
99
其他商品和服务支出
……
303
对个人和家庭的补助
72.37
72.37
……
1
离休费
……
02
退休费
……
03
退职(役)费
……
04
抚恤金
……
05
生活补助
……
06
救济费
……
07
医疗费
……
08
助学金
……
09
奖励金
……
10
生产补贴
……
11
住房公积金
61.80
61.80
……
14
采暖补贴
10.50
10.50
……
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.07
0.07
……
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开07表
部门名称:
新民市人力资源和社会保障局
单位:
万元(保留两位小数)
项目
金额
2017年
2018年
“三公”经费合计
0.00
0.00
1、因公出国(境)费
2、公务接待费
0.00
0.00
3、公务用车购置及运行费
其中:
(1)公务用车运行维护费
0.00
0.00
(2)公务用车购置
政府性基金预算收入支出预算表
公开08表
部门名称:
单位:
万元(保留两位小数)
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入合 计
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类款项
合计
212
城乡社区支出
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120802
土地开发支出
213
农林水支出
……
……
……
……
……
……
注:
新民市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算收入支出表
公开09表
单位:
万元
预算科目
决算数
预算科目
决算数
国有资本经营预算收入
国有资本经营预算支出
利润收入
资源勘探电力信息等事务
投资服务企业利润收入
其他国有资本经营预算支出
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
转制科研院所利润收入
教育文化广播企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
金融企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入
产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
其他国有资本经营预算收入
加:
上年结余收入
加:
年终结余
调出资金
收入总计
支出总计
注:
新民市人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
财政专户管理资金收入支出预算表
公开10表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
205
教育支出
205
02
普通教育
205
02
01
学前教育
第3部分新民市人力资源和社会保障局
2018年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
(一)收入总计843.22万元,比上年减少306.64万元,具体原因为人员经费支出减少。
1.财政拨款收入843.22万元,其中:
公共预算财政拨款收入843.22万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,主要是…等支出。
3.事业收入0万元,主要是…等支出。
4.经营收入0万元,主要是…等支出。
5.附属单位上缴收入0万元入,主要是…等支出。
6.其他收入0万元,主要是…等支出。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是…等。
8.上年结转和结余0万元,主要是…等。
(二)支出总计843.22万元,包括:
1.基本支出843.22万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出719.57万元,对个人和家庭的补助支出72.37万元,商品和服务支出51.28万元。
2.项目支出0万元,主要包括…等业务支出。
(三)年末结转和结余0万元
主要是…等原因形成的结余。
二、公共预算财政拨款支出预算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出预算反映新民市人社局2018年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2018年度公共预算财政拨款支出843.22万元,其中:
基本支出843.22万元,项目支出0万元。
同上年比减少306.64万元。
(二)具体情况
2018年度公共预算财政拨款支出843.22万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出122.46万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出607.29万元,医疗卫生与计划生育支出51.67万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出61.80万元,其他支出0万元。
1.一般公共服务支出122.46万元,包括:
(1)行政运行122.46万元,主要是机关在职人员工资。
(2)一般行政管理事务0万元,主要是…等支出。
(3)预算改革业务0万元,主要是…等支出。
(4)财政国库业务0万元,主要是…等支出。
(5)信息化建设0万元,主要是…等支出。
(6)事业运行0万元,主要是…等支出。
(7)其他事务支出0万元,主要是…等支出。
(8)其他一般公共服务支出0万元,主要是…等支出。
2.科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元,主要是…等支出。
3.社会保障和就业支出607.29万元,包括:
(1)行政运行194.76万元,主要为机关日常运行经费及在职人员养老、职业年金缴费。
(2)综合业务管理412.53万元,主要为事业单位在职人员工资及养老、职业年金缴费。
(3)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是…等支出。
(4)事业单位离退休0万元,主要是…等支出。
4.医疗卫生支出51.67万元,包括:
(1)行政单位医疗22.40万元,主要是机关人员医疗保险等支出。
(2)事业单位医疗29.27万元,主要是事业单位人员医疗保险等支出。
(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是…等支出。
5.农林水事务支出0万元,包括:
其他农业支出0万元,主要是…等支出。
6.交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是…等支出。
7.资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出0万元。
8.商业服务业等事务支出0万元,包括:
(1)其他商业流通事务支出0万元,主要是…等支出。
(2)其他涉外发展服务支出0万元,主要是…等支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他其他国土资源事务支
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 部门 预算 经费
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)