吉莱照明电器质量管理体系程序文件汇编.docx
- 文档编号:28311601
- 上传时间:2023-07-10
- 格式:DOCX
- 页数:73
- 大小:60.35KB
吉莱照明电器质量管理体系程序文件汇编.docx
《吉莱照明电器质量管理体系程序文件汇编.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《吉莱照明电器质量管理体系程序文件汇编.docx(73页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
吉莱照明电器质量管理体系程序文件汇编
吉莱照明电器质量管理体系程序文件汇编上虞市吉莱照明电器有限公司质量管理程序文件文件号:
Q/JL.QP-XXAA
标题:
封面版本号/修订次:
A/0第1页共1页
质量管理程序文件汇编
Q/JL.QP-XXAA
审核:
日期:
2008.3.10
批准:
日期:
2008.3.10
3月10日发布2008年3月11日实施2008年
上虞市吉莱照明电器有限公司
程序文件目录及编制、审核发放范围清单
序号文件名称文件编号编制部门编制人发放范围1文件控制程序
Q/JL.QP-0401行政部各部门2记录控制程序Q/JL.QP-0402行政部各部门3
管理策划控制程序Q/JL.QP-0501管代各部门4内部沟通控制程序Q/JL.QP-0502管代各部门5管理评审控制程序Q/JL.QP-0503管代各部门6能力、意识和培训控制程序Q/JL.QP-0601行政部各部门7生产设施的配置和管理控制程序Q/JL.QP-0602生产部各部门8工作环境的控制程序Q/JL.QP-0603生产部
各部门9产品实现的策划控制程序Q/JL.QP-0701生产部各部门10与顾客有关过程控制程序Q/JL.QP-0702销售部各部门11采购控制程序Q/JL.QP-0703采购部各部门
生产和服务提供的控制和确认程
12Q/JL.QP-0703生产部各部门
序
生产部.
13标识和可追溯性控制程序Q/JL.QP-0704各部门
品管部
14顾客财产控制程序Q/JL.QP-0705销售部各部门15产品防护控制程序
Q/JL.QP-0706生产部各部门16监视和测量装置的控制程序Q/JL.QP-0707品管部各部门17顾客满意度的评估控制程序Q/JL.QP-0801销售部各部门18内部审核控制程序Q/JL.QP-0802管代各部门
管代
19过程和产品的监视和测量控制程序Q/JL.QP-0803各部门
品管部
20不合格品控制程序Q/JL.QP-0804品管部各部门21数据分析控制程序
Q/JL.QP-0805管代各部门22纠正和预防措施控制程序Q/JL.QP-0806品管部
各部门
上虞市吉莱照明电器有限公司质量管理程序文件文件号:
Q/JL.QP-0401
标题:
文件控制程序版本号/修订次:
A/0第1页共3页
1目的
为对质量体系文件进行控制,保证对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都使用相应的有效版本,特制定本程序。
范围2
公司质量体系规定的文件包括:
内部文件和外来文件。
A内部文件包括:
质量方针、质量目标、质量管理手册、质量程序、规章制度、岗位职责、公司编写的技术文件(包含:
产品(工艺)技术要求及标准,工艺卡片(含作业指导书),操作规程)、记录等;
B外来文件包括:
法律、法规,政策性文件;国际标准、国家标准、行业标准、等等。
)从顾客处来的或通过其它途径来的(部颁标准、技术资料.
本程序适用于以上质量体系文件的控制。
3定义
3.1受控本
文件的分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制,保证文件始终反映现行要求。
3.2非受控本
文件的分发须按文件控制程序进行,但不保证其完全反映现行要求。
4职责
4.1总经理批准发布质量手册。
4.2质量程序文件由执行该程序的主要责任部门负责人拟制,管理者代表审核,总经理批准。
4.3行政部负责本控制程序的制订和控制。
4.4各职能部门负责各自职能范围内使用文件的收集和保管。
5内部文件管理程序
5.1质量体系文件编号指南
5.1.1质量管理手册编号
5.1.1.1文件号Q/JL.QM-A
QM:
质量管理手册;A:
版本号;如:
QM-A表示:
第A版质量管理手册5.1.1.2
手册中的章节号
X.X:
第几章第几节(2位阿拉伯数字);如:
0.8表示:
质量管理手册第0章第8节,如:
2表示:
质量管理手册第2章。
5.1.2质量程序编号Q/JL.QP-XXAA
Q/JL.QP:
质量程序文件;XX:
ISO9001:
2000标准中相应条款号(2位阿拉伯数字);AA:
相应标准条款下生成的程序文件顺序数;如:
Q/JL.QP-0501表示管理职责条款中生成的第一个程序文件。
AA
部门代号—Q/JL.WI-三层次文件编号5.1.3
Q/JL.WI:
三层次文件代号,部门代号:
见5.1.5条款规定,AA:
顺序号。
如:
Q/JL.WI-SC-05表示生产部门编制的第5份三层次文件。
5.1.4版本号/修订次A/0第几版本/第几次修订
版本号为:
A,修订次为0。
上虞市吉莱照明电器有限公司质量管理程序文件文件号:
Q/JL.QP-0401
标题:
文件控制程序版本号/修订次:
A/0第2页共3页
5.1.5公司、职能、部门代号
JL:
上虞市吉莱照明电器有限公司
ZJL:
总经理GD:
管理者代表SC:
生产部XZ:
行政部PG:
品管部XS:
销售部CG:
采购部JS:
技术部5.2质量体系文件发布前的审核和批准
所有质量文件发布前都应经相应的人员审核、批准。
5.2.1质量管理手册的审批
质量管理手册由管理者代表编制和审核,总经理批准发布。
5.2.2质量程序文件的审批
质量程序文件由执行该程序的主要责任部门负责人拟制,管理者代表审核,总经理批准。
5.2.3三层次文件的审批
三层次文件由责任部门负责人拟制,管理者代表审核,总经理批准。
5.3质量体系文件接收控制
5.3.1行政部在收到印制好的文件时,应确认下列各项:
a.文件上有拟稿、审核和批准人员的签名;
b.文件号、修订次和页数正确;
c.文件的字迹清晰;
5.3.2所有文件应登记于“受控文件清单”,以表明最新状态。
质量体系文件的发放范围5.4
5.4.1文件的发放范围以适用部门和人员为原则确定,应严格控制文件的分发,以便管理和防止泄密。
5.4.2所有质量体系文件,除非管理者代表或总经理许可,不得外借给公司以外的人员。
为让顾客了解公司质量体系,一般只提供质量管理手册及相应程序的非受控本。
5.4.3文件发放范围由文件审核人确定在“受控文件清单”和“外来受控文件清单”中,依此范围发放。
5.4.4无论是对外发放或借阅质量文件,都适用本程序5.5条款规定的发放和回收程序。
5.5质量体系文件的发放和回收
5.5.1行政部按规定发放范围及时发放文件,以保证有关场所使用相应文件的有效版本。
5.5.2行政部应保证及时从所有发放和使用场所收回作废的技术及非技术性文件受控本。
5.5.3行政部应在“文件分发/回收表”中详细登记文件发放和回收情况并应有文件接收人员的签名;所有发放的质量文件应有编号以便追溯(对于非受控本无须更换新版或回收)。
5.5.4文件受控本和非受控本都应盖有相应的红色“受控”或“非受控”印章。
5.5.5经总经理确定的机密文件,应加盖“机密”章。
其他部门借用时,必须经总经理批准,行政部保留文件清单;内部借用其他部门文件时,需经部门主管口头同意。
5.5.6作废/失效的受控本回收后都应及时处理。
作为档案或供今后参考而保留的(至少一份)作废文件,应盖上“作废”和“保留”印章以防误用。
上虞市吉莱照明电器有限公司质量管理程序文件文件号:
Q/JL.QP-0401
标题:
文件控制程序版本号/修订次:
A/0第3页共3页
5.6质量体系文件的修订
5.6.1为防止对质量体系文件XX的修改,对质量文件的任何更改/修订条款中所述的审批程序。
5.2应同样遵循
5.6.2质量体系文件的修改应填写《文件修改申请单》详述理由,向原制定/审批部门提出书面请求。
5.6.3文件更改的审批应由原审批部门/人员进行;若指定其他部门/人员审批时,该部门/人员应获得原审批所依据的有关背景资料。
5.6.4审批部门/人员应及时对更改建议的合理性进行审查,确定是否需要修订,必要时,应进行验证。
若审批人员同意修改,修改应由原文件编制人员进行。
5.6.5质量程序以每一文件号为一独立文件。
5.7对质量记录的控制详见Q/JL.QP-0402《记录控制程序》。
6、外来文件的管理程序
6.1、法律、法规,政策性文件由行政部负责收集和接收,并统一管理,具体按6.3~6.5的要求实施。
6.2、国际标准、国家标准、行业标准、部颁标准、技术资料等由技术部负责收集和接收,并统一管理,具体按6.3~6.5的要求实施。
6.3、外来文件的编号:
按原各自的编号。
6.4、外来文件在公司内应用前,应在其封面上盖上红色“受控”章,其发放、回收按“受控本”的要求执行。
6.5、行政部应将外来文件记录于《外来受控文件清单》,其分发/回收应填写《文件分发/回收表》。
7、电脑文件的管理
7.1电脑文件由专人设密码保管。
7.2电脑文件XX(授权人具体体现在“文件修改申请单”的审核、批准人签字)不得进行更改,更不能XX进行删除。
8参考文件
Q/JL.QP-0402记录控制程序
质量记录9
9.1Q/JL.QR-0401-01受控文件清单
9.2Q/JL.QR-0401-02文件分发/回收表
9.3Q/JL.QR-0401-03文件修改申请单
9.4Q/JL.QR-0401-04外来受控文件清单
上虞市吉莱照明电器有限公司质量管理程序文件文件号:
Q/JL.QP-0402
标题:
记录控制程序版本号/修订次:
A/0第1页共1页
1目的
为对质量记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置进行控制,特制定本程序。
2范围
本程序适用于对公司的质量记录以及顾客和供方的有关质量记录的控制。
职责3
3.1行政部负责质量记录的编号标识,并按相应程序规定对质量记录进行管理。
3.2相关部门负责职责范围内的质量记录实施和控制。
4程序
4.1质量记录的编号
Q/JL.QR-AAAA-XX
Q/JL.QR:
质量记录,AAAA:
相对应的程序文件号AAAA为四位阿拉伯数字,XX:
顺序号,两位阿拉伯数字。
例:
Q/JL.QR-0401-01代表0401(文件控制)程序中引用的顺序号为01的质量记录。
行政部负责对质量记录按以上规定给予唯一性标识。
4.2质量记录的编制及填写
4.2.1质量记录由各部门编制,常用的质量记录应格式化并尽可能表格化;质量记录规范表格的印刷,应经行政部审核,并统一编号。
.
4.2.2所有质量记录都应字迹清晰;不得用铅笔作记录;质量记录应有作记录的人员签全名以表明责任;若有涂改,原记录人员应在涂改处签名。
4.2..3质量记录应清楚地指明是何种产品或活动,应正确、真实、完整地填写记录中的有关栏目内容。
4.3质量记录的管理
4.3.1质量记录表格由使用部门制定,经行政部审核后,行政部编制文件《质量记录清单》。
4.3.2所作的质量记录应适合于顾客或责任部门审核的要求。
4.3.3质量记录应保存在适合的场所,以防变质、损坏和丢失。
4.3.4质量记录每年应整理一次:
分类,装订或装箱保存。
4.3.5质量记录保存期限由行政部和管代制定(除非顾客或公司另有书面要求或规定)。
4.3.6若以电/磁介质作为质量记录载体,应及时制作拷贝妥善保存。
4.3.7各部门于第二年第一季度将上一年度的质量记录交到行政部集中保管,行政部负责对质量记录进行标识、归档、贮存、保管和处理(除长期使用的记录外)。
4.3.8行政部对超过保存期的质量记录,处理时应有处理记录,由当事人签名。
4.3.9质量记录表格的修订由使用部门负责人审批,报行政部备案。
5参考文件
Q/JL.QP-0401文件控制程序
6质量记录
6.1Q/JL.QR-0402-01质量记录清单
6.2Q/JL.QR-0402-02质量记录借阅清单
上虞市吉莱照明电器有限公司质量管理程序文件文件号:
Q/JL.QP-0501
标题:
管理策划控制版本号/修订次:
A/0第1页共2页
目的1.
为了实现组织对质量管理体系进行策划,以满足质量目标及标准4.1条款的要求,及在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性,特制定本程序文件。
2.范围
本程序适用于对质量管理体系进行策划和对质量管理体系的变更进行策划和实施。
3(职责
3(1总经理根据组织的质量目标,配置必要的资源,负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。
3(2管理者代表负责组织各部门进行管理策划,编写相应的策划文件,并对实施情况进行监督检查,并审核各部门进行管理策划编制的有关文件。
3(3各部门主要负责人负责本部门的质量策划。
4(程序
4.1质量目标
4.1.1为实现组织的质量方针,公司总的质量目标如下:
1、产品一次检验合格率?
96%;2、顾客满意率?
90%。
通过每年的内部审核,特别是管理评审,来决定是否修订质量目标,以后每年的质量目标应以三层次文件的形式出现。
4.1.2与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解,转化为本部门具体的工作目标,交管理者代表统一编制并审核,形成“质量分目标展开图”,经总经理批准,交行政部发放管理。
为保证目标的顺利完成,各部门需按月填写《质量分目标统计表》,由管理者代表监督并填写《年质量体系过程绩效量化指标监测一览表》。
4.2进行质量管理体系的策划时机
公司在下列情况下需进行质量管理体系的策划:
;
按照质量管理标准建立、改进质量管理体系a)
b)公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化;
c)公司的资源配置、市场情况发生重大变化;
d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
上虞市吉莱照明电器有限公司质量管理程序文件文件号:
Q/JL.QP-0501
标题:
管理策划控制版本号/修订次:
A/0第2页共2页
4.3质量管理体系的策划内容
质量策划的内容应包括:
a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程,确定过程的输入、输出及活动,并作出相应规定;b)识别为实现质量目标所建立的过程的资源配置;
c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定,重点应评审过程和活动的
改进;
d)根据评审结果寻找与质量目标的差距,确保持续改进,提高质量管理体系的有效性和效率;e)策划的结果(包括变更)应形成文件。
4.4质量策划输出文件的编制原则
a)应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、目标,并与产品实现过程的策划及其他质量体
系文件的内容协调一致;
b)已有的质量文件中的内容可被引用,并根据特殊的要求增加新的内容。
4.5质量策划输出文件由管理者代表组织各部门负责人编制,经管理者代表审核,总经理批准后,发放到相应部门
4.6各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制,并将执行情况和存在的问题反馈给管理者代表。
质量策划的更改4.7
a.质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行,应由更改部门填写《文件修改申请单》,按《文件控制程序》执行;
b.在更改期应保持质量管理体系的完整运行,例如组织机构的调整应对职责作出相应的更改,以确保体系正常运作。
4.8质量策划所形成的相关文件,由行政部负责存档保存。
5质量记录
Q/JL.QR-0501-01质量分目标统计表
Q/JL.QR-0501-02年质量体系过程绩效量化指标监测一览表
上虞市吉莱照明电器有限公司质量管理程序文件文件号:
Q/JL.QP-0502
标题:
内部沟通控制程序版本号/修订次:
A/0第1页共1页
1目的
对内部沟通过程进行规定,确保公司与质量管理体系有关的信息进行有效的沟通、分析和使用,以改进品质,提高效益,特制定本程序。
2范围
本程序适用于内部信息的沟通和归口管理。
3参考文件
无
4职责
4.1管理者代表负责公司内部信息沟通的归口管理工作。
4.2其它各部门在各自职责内做好配合和执行工作。
5程序
5.1内部沟通的内容
5.1.1与产品有关的信息
新产品开发情况c.品质情况b.生产情况a.
5.1.2与体系运行有关的信息
a.质量方针、目标b.职责和权限c.运行过程中存在的问题
5.1.3与顾客有关的信息:
如顾客的反馈
5.2沟通实施
a.每月生产例会:
由生产部长主持,各部门参与,主要解决一月来的各种生产、质量问题。
要求各部门以书面文字的方式进行表达,现场能解决的立即解决,不能解决的,列出方案和时间计划。
b.紧急例会:
如到紧急情况时临时开碰头会,使问题得以解决。
c.合同评审:
生产部长和销售部长共同进行合同评审,生产部长根据订单和库存编制“生产计划单”。
d.顾客反馈的处理:
销售部接到顾客的抱怨/投诉后,立即进行原因分析,是因为运输、交货期等原因造成的,由销售部自己解决;若因产品质量问题造成的,应将有关的记录和资料转交品管部长。
品管部长立即组织相关人员进行原因分析,相关责任部门制定相应的纠正和预防措施并实施。
品管部长负责进行跟踪验证。
e.不合格品评审:
若检验人员发现半成品/成品有质量问题,应将其标识、隔离,并做好记录,品管部长组织相关人员进行不合格品的评审。
f.出入库沟通:
材料入库必须有检验人员开具的合格证明;材料出库,仓库管理员必须见到领料单才能发料。
g.合理化建议箱:
公司同时鼓励员工提出合理化建议,公司各部门主管负责调动员工提交合理化建议的积极性,并负责收集和传达,公司每年对产生效益的合理化建议的提出人员进行表彰和奖励。
h.内部审核存在横向沟通:
由审核组长组成的审核小组对各部门进行审核和沟通。
.
g.管理评审存在横向沟通:
各部门经理向总经理汇报工作业绩,并加以讨论和沟通。
h.体系运行情况的沟通:
体系运行情况、主要通过培训、宣传、考核等形式在各部门之间进行沟通,使每位员工都了解各自的职责权限,能意识到自己所开展的活动对完成公司的质量方针、目标的重要性及相关性。
各部门之间的沟通还有很多情况,此处不在例举。
6质量记录
Q/JL.QR-0502-01会议记录
上虞市吉莱照明电器有限公司质量管理程序文件文件号:
Q/JL.QP-0503
标题:
管理评审控制程序版本号/修订次:
A/0第1页共2页
1目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3职责
3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的《管理评审报告》。
3.3管理者代表负责《管理评审计划》的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正预防措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正预防措施。
程序4
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审,且两次之间的时间间隔不超过12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,管理者代表审核后报总经理批准。
计划主要内容包括:
a)评审时间;b)评审目的;c)评审范围及评审重点;d)参加评审
)评审依据;f)评审内容。
部门(人员);e
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
b)发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;
c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;
d)市场需求发生重大变化时;
e)即将进行第二、三方审核时;
f)质量审核中发现严重不合格时。
4.1.4重大质量事故指下列情况之一者:
(1)一次性经济损失5万元及其以上;
(2)顾客提出重大投诉并因此断绝业务往来;
(3)一次性经济损失虽未超过5万元,或顾客投诉虽未断绝业务往来,但严重影响企业声誉。
4(2管理评审输入:
应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:
a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果;
b)顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等;
;
过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果c).
d)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防
措施的实施及其有效性的监控结果;
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;
f)可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、
新工艺、新设备的开发等;
g)质量管理体系运的结果,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
上虞慧力电器有限公司质量管理程序文件文件号:
Q/JL.QP-0503
标题:
管理评审控制程序版本号/修订次:
A/0第2页共2页
4.3评审准备
管理者代表负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件。
4.3.1
4.3.2预定评审前十天,管理者代表向参加评审的人员发放《管理评审通知单》,及本次评审计划和有关资料。
4.4管理评审会议
a)总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不
合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;
b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:
a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的.
评价;
b)与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程
审核等与评审内容相关的要求;
c)资源需求等。
4.5.2会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,交总经理批准,并发放到各职能部门。
对有整改要求的,各部门应限期整改,行政部监督并验证,填写“纠正/预防措施记录”。
本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
管理者代表根据程序《纠正和预防措施》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4(7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4(8管理评审产生的相关的质量记录应由管理者代表按程序《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 照明 电器 质量管理 体系 程序 文件 汇编
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)