咸阳市水利局部门预算说明 doc.docx
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咸阳市水利局部门预算说明 doc.docx
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咸阳市水利局部门预算说明doc
咸阳市水利局2016年部门预算说明
一、部门主要职责
根据《咸阳市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》,咸阳市水利局主要职能是:
1、负责水资源的合理开发和利用工作。
贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《河道管理条例》、《水生野生动物保护实施条例》、《大中型水库水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及陕西省实施《中华人民共和国水法》办法等有关法律、法规;拟订全市水利、防洪、水库移民管理、渔业等规范性文件,并负责监督实施;组织编制全市水利规划,提出全市水利固定资产投资规模和方向,审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并组织实施。
2、负责生产、生活和生态环境用水的保障工作。
统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水);拟订全市和跨市、县(区)水中长期供求计划、水量分配计划,并监督实施;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;负责全市城乡供水工作;负责咸阳市城区二次供水管理工作和自备水源井关闭工作;编制城乡供水规划,组织指导城乡供水工程的建设、管理、运营。
3、负责节约用水工作。
拟定全市节约用水规范性文件,编制节约用水规划,指导和监督节水型社会建设工作。
4、负责水资源开发和保护工作。
组织编制水资源保护规划,监测江河、水库及地下水的水位、水温、水质、水量,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;负责水资源(包括矿泉水、地热水)取水许可证的发放及开采限量的核准;负责饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
5、负责重大涉水违法事件的查处。
指导全市水政监察和水政、水保执法;协调和处理地区、流域及部门之间的水事纠纷。
6、组织编制大中型和跨地区水利项目建议书和可行性报告;组织指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护;按照分级管理的原则,对全市已成水利工程进行管理;负责全市河道、水库、滩涂等水域岸线的日常管理及主要河流、水库的综合治理和开发利用;负责全市水库、水电站大坝的安全监管;负责全市水库移民工作。
7、负责农村水利工作。
负责全市水利灌区管理及联网调度工作;指导县市区已成灌区管理工作;组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化建设;负责农村供水水源的管理工作,指导全市水能资源的开发工作;指导农村水利基层服务体系建设,指导全市县、乡水管单位业务工作。
8、负责全市水利工程的建设与运行管理;水利工程质量监督与管理;负责水利建设市场的监督管理工作;负责水利行业的安全生产和项目稽查工作。
9、主管全市水土保持工作。
贯彻水土保持有关法规、政策,编制和监督实施水土保持规划;负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作;负责开发建设项目水土保持方案的审批工作。
10、负责水利科技与教育工作。
组织开展水利行业质量监督工作,负责水利实用技术研究,组织水利科研技术成果的推广,开展水利技术合作与交流;负责全市水利统计工作。
11、负责全市渔业工作。
负责水产种苗场建设,负责水产品质量安全监管;主管全市水生动物防疫检疫工作;主管全市水生野生动物保护,主管全市渔业行政执法及渔政队伍建设工作;主管全市渔业资源的保护及合理开发利用。
12、负责组织、协调、指导、监督全市防汛抗旱工作;对主要河流和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。
承担全市防汛抗旱指挥部办事机构的日常工作,负责管理水利突发事件的应急工作。
13、按照国家有关规定,对水利部门的国有资产和水利专项资金进行管理;配合有关部门对水费和水电价格进行管理;负责全市水利基本建设项目竣工决算审计工作。
14、依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开制度,面向社会公开有关政务信息。
15、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、2016年度主要工作任务
2016年的主要目标任务是:
完成水利投资18亿元,发展节水灌溉面积14.5万亩,解决农村饮水不安全人口6万人,治理水土流失面积500平方公里,完成水产品产量9000吨,水资源费征收入库2950万元,新修改造基本农田4.5万亩。
(一)加快推进重大项目建设,着力完善水利基础设施体系。
亭口水库大坝工程整体填筑至设计高程,反调节大坝填筑至890米高程,全面启动彬长矿区输配水工程。
咸阳湖二期工程更换一号橡胶坝坝袋,建成生态气囊坝1、2号坝段,形成水面景观,基本建成渭河左岸城区段景观工程,将渭河城区段建成最美的生态公园、最大的全民健身广场、最靓丽的城市会客厅。
张家山泉群开发工程建成水厂和输水管网,力争投入运营,解决沿线18万群众和泾阳县城供水问题。
柏岭寺水库工程建成大坝安全监测、水情自动化监测等系统,完成水库尾留工程。
红岩河水库工程完成大坝基础、开挖处理等工作,管理站房全面竣工。
羊毛湾水库引水工程洞身凿进2400米,完成泵站主体工程,铺设管道4000米,净水厂建设任务过半。
加快双照、屯庄、北庄三座小型水库建设步伐,配合东庄、亭口、红岩河等水库完成移民安置年度任务。
(二)全面提升城乡供水建设水平,大力发展民生水利。
抓住国家加力中西部地区城乡供水的机遇,坚持“城乡统筹、建管并重”的工作思路,大力推进水利扶贫攻坚工作,补齐贫困地区水利基础设施短板,启动实施农村供水巩固提高工程,改善和提高部分饮水不稳定、易反复及贫困地区6万群众的饮水条件,全面建成市、县两级水环境监测中心,着力提升集中供水率、自来水普及率、水质达标率。
全面抓好咸阳城区供水工作,按照创建全国文明城市要求,强化水行政管理职能,制订城区应急供水预案,加强对城区水质的监控工作,协调、支持水务集团加大咸阳城区供水管网改造步伐,不断扩大石头河优质地表水覆盖范围,让更多的市民吃上放心水、干净水。
规范二次供水管理工作,对城区供水单位的水箱(水池)进行清洗,化验,确保供水安全。
加大县城管网改造力度,对长武、三原等4个县县城管网进行升级改造。
农田水利工程建设要坚持改造挖潜与新建扩能两手抓,推进建设方式、投入机制、管护模式创新发展,调动农民和社会力量参与农田水利建设积极性。
全年发展节水灌溉面积14.5万亩,新修改造基本农田4.5万亩,新建、修复机井250眼,抽水站10座,新增提引蓄能力550万立方米。
按期完成小型农田水利重点县、新增粮食产能等项目建设任务,加大大中型灌区续建配套及改造力度,搞好末级渠系建设和田间配套,解决好“最后一公里”问题,为农业生产提供坚实的水利保障。
(三)巩固提升防汛抗旱综合能力,着力保障人民群众生命财产安全。
坚持防汛与抗旱并重、工程措施与非工程措施并举,立足防大汛、抗大旱、抢大险,把保障人民生命安全放在第一位,以防灾减灾体系和能力现代化建设为主线,全面落实防汛抗旱责任制,认真修编防洪预案,抓好抢险队伍落实和防汛抗旱物资储备。
继续加快中小河流治理,完成山洪灾害防治项目建设任务,发挥防汛减灾效益,最大限度减轻灾害损失。
加强抗旱应急值守,密切监视旱情变化,及时会商谈判,科学指挥调度,适时开展抗旱工作,建设应急水源工程,强力推进抗旱小水库和引提调工程项目建设,构建抗旱应急保障体系,确保发生干旱时城乡居民正常用水。
(四)加大水生态修复力度,努力开创水生态文明建设新局面。
坚持生态文明建设理念,树立“山水林田湖是一个生命共同体”的理念,加快咸阳域水生态文明建设规划工作,做好“河、湖、库、湿地”等项目的前期工作,积极创建省级水生态文明建设示范市。
紧密结合水利工程建设和水资源保护,加快水利风景区建设,完善服务设施,建设渭河滩区治理及沿渭生态保护、双照调蓄库、兴平莽山水库等生态修复保护工程。
统筹各自然生态要素,坚持以小流域为单元,实施好坡耕地综合整治等项目,治理水土流失面积500平方公里,大力推进城镇水土保持、重点示范区域及水土保持示范园建设,深入开展水土保持监督执法检查,加大水土流失违法案件的查处力度,积极落实水土保持“三同时”制度,有效遏制生产建设项目造成的人为水土流失。
(五)严格水资源管理,全面提升水资源利用效益。
严格水资源管理各项制度,充分发挥“三条红线”的约束性、控制性和先导性作用,抓好2015年度考核工作,逐级落实地方政府水资源管控主体责任。
实施水资源消耗总量和强度双控行动,严格执行水资源论证和取水取可制度,对已接近或达到用水总量指标的县市区,限制审批新增取水。
加强水资源保护,完善水功能区和饮用水水源地水质监测,完成重点水功能区确界立碑工作,加强水功能区和水源地水质监测和通报。
宣传贯彻《陕西省地下水条例》,开展地下水执法专项行动,积极实施地下水超采区治理,逐步实现采补平衡。
严格入河排污口设置论证制度,抓好地下水超采区保护和重要饮用水源地安全保障达标建设工作。
坚持节水优先,完成“十三五”节水型社会建设规划,重点抓好公共机构节水型单位的建设工作,建成一批节水示范单位。
积极做好非居民用水超计划累进加价制度制定工作。
(六)深化水利改革,着力健全水利科学发展体制机制。
坚持目标引领、问题导向,加快推进水利体制机制创新,以改革牵引各项水利工作,着力增强水利发展内生动力。
把握供给侧改革新要求,围绕经济社会发展、城市发展、绿色发展寻求新突破,充分发挥水利在引导经济转型、推动提质增效、助力扶贫攻坚、惠及民生福祉、改善生态环境、促进持续发展方面的基础性、先导性、保障性作用。
鼓励先行先试,推进改革创新,深化水权制度、投融资机制、水资源确权登记、小水产权、基层水利服务机构等重点领域改革,解决好制约水利发展深层次矛盾和体制问题。
继续开展水利工程划界确权登记工作,完成小型水利工程产权制度改革任务;开展水权交易改革试点工作,积极推进农业水价综合改革,到2020年初步建立各级财政对农业灌溉水价差额的精准补贴制度和节水激励制度。
(七)强化质量监管,着力打造精品工程。
坚持“管放结合、建管并重”的原则,强化水利工程建设管理,认真落实“四项制度”,加强水利工程质量、安全、招投标监督管理,继续开展“水利工程质量管理年”活动,全面落实参建各方质量主体责任,从严加强对水利工程质量监管。
加大重点工程督导检查、协调服务力度,督促重点工程履行基本建设程序,落实工程管理、质量管理、安全生产管理措施。
加强水利工程运行管理和维护,落实运行管护主体和责任,不断提升水利工程管理水平。
强化水利安全生产,狠抓重点领域、关键环节的安全监管,强化在建水利工程项目施工现场的全时段、全过程和全员安全监管,防范和杜绝重特大安全事故。
持续加大项目稽查工作力度,强化问题整改,避免和预防出现大的问题,确保水利行业“四个安全”。
(八)大力推进依法治水管水,着力强化水利管理和社会服务能力。
坚持依法行政、治水管水,切实履行法定职责,深化水行政审批制度改革,强化水利综合执法,依法整治河道采砂,规范渭河采砂秩序,依法查处非法捕捞、违法凿井取水等各类水事违法案件,严厉打击水事违法行为,保障涉水法律制度有效实施。
加强水利普法宣传,做好“世界水日”、“中国水周”和“国家宪法日”纪念宣传活动,抓好领导干部学法用法活动,提高全社会水法治意识和领导干部依法行政能力。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
(一)市水利局机关为行政单位,经费来源为财政全额拨款。
(二)局系统下设16个事业单位,按经费管理保障形式区分:
1、财政全额补助事业单位12个,分别为市城区水资源管理办公室、市防汛抗旱指挥部办公室、市农村供改水领导小组办公室、市河务管理处、市地下水监测管理站、市水土保持工作站、市水利管理站、市水利工程质量监督管理站、市水政水资源管理办公室、市渔政监督管理站、市城市供水建设管理处、市水利工作队。
2、财政差额补助事业单位2个,分别为市羊毛湾水库管理局、市水利水电建筑勘察设计研究院,其中市羊毛湾水库管理局财政差额补助70%,市水利水电建筑勘察设计研究院财政差额补助为人员工资定额每人每年4000元、绩效工资差额补助50%。
3、自收自支事业单位2个,分别为市水泥制管厂、市水利物资供销站。
四、单位人员、资产情况说明
(一)单位人员情况
1、财政全额拨款补助行政单位在职干部42人,退休人员22人,共计64人。
2、财政全额拨款补助事业单位在职干部255人,在职工勤206人,退休人员215人,离休人员3人,共计679人。
3、财政差额拨款补助事业单位在职干部98人,在职工勤153人,退休人员85人,离休人员1人,共计337人。
4、自收自支事业单位在职干部9人,在职工勤73人,退休人员58人,共计140人。
(二)资产情况。
2016年固定资产总计3917.78万元,其中:
行政单位289.99万元,事业单位3627.79万元。
五、2016年预算收支说明
(一)收支预算总体情况
1、2016年收入总计6875.61万元,均为公共预算财政拨款收入。
2、2016年支出总计6875.61万元,包括:
(1)2016年工资福利支出3898.33万元;比上年增加206.02万元,因为工资及津贴调整增加。
(2)2016年商品和服务支出356.31万元;比上年增加230.53万元,因为公车改革职工车补增加。
(3)2016年对个人及家庭补助支出1993.94万元;比上年减少91.83万元,因为退休人员自然减少等。
(4)2016年项目支出627.03万元;比上年增加59.53万元,因为增加水利行业业务培训费等收费项目。
(二)公共预算拨款支出明细情况。
1、基本支出合计6248.58万元,其中:
(1)行政运行548.39万元。
(2)一般行政管理事务5420.19万元。
(3)水利行业业务管理280万元。
2、项目支出合计627.03万元。
(三)“三公”经费预算情况
2016年“三公”经费预算17.24万元.其中:
无因公出国(境)费预算;公务用车购置及运行维护费5.5万元,比上年减少8.7万元,主要原因是公车改革后单位实际车辆减少;公务接待费11.74万元,比上年减少4.23万元。
咸阳市水利局2016年收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算
功能分类
2016年预算
经济分类
2016年预算
一、公共预算拨款
6,875.61
一、一般公共服务支出
一、基本支出
6,248.58
二、政府性基金拨款
二、外交支出
工资福利支出
3,898.33
三、非税收入拨款
三、国防支出
对个人和家庭的补助
1,993.94
四、事业收入
四、公共安全支出
商品和服务支出
356.31
纳入财政专户管理的收费
五、教育支出
二、项目支出
627.03
其他事业收入
六、科学技术支出
工资福利支出
五、上级补助收入
七、文化体育与传媒支出
对个人和家庭的补助
六、事业单位经营收入
八、社会保障和就业支出
商品和服务支出
326.53
七、其他收入
九、社会保险基金支出
对企事业单位的补贴
十、医疗卫生与计划生育支出
转移性支出
十一、节能环保支出
债务利息支出
十二、城乡社区支出
基本建设支出
十三、农林水支出
6,875.61
其他资本性支出
十四、交通运输支出
其他支出
300.50
本年收入合计
6,875.61
本年支出合计
6,875.61
本年支出合计
6,875.61
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
公共预算结转
结转下年
结转下年
基金预算结转
收入总计
6,875.61
功能分类支出总计
6,875.61
经济分类支出总计
6,875.61
咸阳市水利局2016财政预算拨款收入预算表
单位:
万元
单位代码
部门(单位)名称
合计
财政拨款收入
备注
小计
上年结转
当年公共预算拨款
当年政府基金拨款
咸阳市水利局
6,875.61
6,875.61
6,875.61
201001
咸阳市水利局
577.39
577.39
577.39
201002
咸阳市水利局城区水资源管理办公室
477.49
477.49
477.49
201003
咸阳市防汛抗旱指挥部办公室
470.81
470.81
470.81
201004
咸阳市农村供改水领导小组办公室
179.92
179.92
179.92
201005
咸阳市河务管理处
173.01
173.01
173.01
201006
咸阳市地下水管理监测站
338.00
338.00
338.00
201007
咸阳市水土保持工作站
562.07
562.07
562.07
201008
咸阳市水利工程质量监督站
129.92
129.92
129.92
201009
咸阳市水利管理站
241.73
241.73
241.73
201010
咸阳市水利工作队
1,634.79
1,634.79
1,634.79
201011
咸阳市水政水资源管理办公室
188.55
188.55
188.55
201013
咸阳市渔政监督管理站
262.59
262.59
262.59
201014
咸阳市水利水电规划勘测设计研究院
280.00
280.00
280.00
201015
咸阳市羊毛湾水库管理站
1,247.34
1,247.34
1,247.34
201016
咸阳市城市供水建设管理处
112.00
112.00
112.00
咸阳市水利局2016年财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)
单位:
万元
科目编码
部门(科目)名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
6,875.61
6,248.58
627.03
213
农林水支出
6,875.61
6,248.58
627.03
21303
水利
6,875.61
6,248.58
627.03
2130301
行政运行(水利)
664.39
548.39
116.00
2130302
一般行政管理事务(水利)
5,426.19
5,420.19
6.00
2130304
水利行业业务管理
328.53
280.00
48.53
2130305
水利工程建设(水利)
80.00
80.00
2130306
水利工程运行与维护
24.00
24.00
2130310
水土保持(水利)
150.00
150.00
2130312
水质监测
76.00
76.00
2130314
防汛
116.50
116.50
2130315
抗旱
10.00
10.00
咸阳市水利局2016年财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)
单位:
万元
科目编码
部门(科目)名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
6,875.61
6,248.58
627.03
301
工资福利支出
3,898.33
3,898.33
30101
基本工资
1,823.84
1,823.84
30102
津贴补贴
2,006.39
2,006.39
30105
取暖费(个人)
68.10
68.10
302
商品和服务支出
682.84
356.31
326.53
30201
办公费
70.68
26.18
44.50
30202
印刷费
2.00
2.00
30205
水费
6.69
6.69
30206
电费
16.40
16.40
30207
邮电费
6.16
6.16
30208
取暖费
7.45
7.45
30210
公务用车运行维护费
5.50
5.50
30211
差旅费
8.33
8.33
30213
维修(护)费
17.61
17.61
30215
会议费
12.00
2.00
10.00
30216
培训费
26.65
26.65
30217
公务接待费
11.74
5.54
6.20
30229
福利费
50.09
50.09
30239
其他交通费用
227.47
227.47
30299
其他商品和服务支出
214.07
214.07
303
对个人和家庭的补助
1,993.94
1,993.94
30301
离退休费
782.84
782.84
30302
离退休生活补贴
794.64
794.64
30305
生活补助
32.61
32.61
30311
住房公积金(上卡)
383.85
383.85
399
其他支出
300.50
300.50
39999
其他支出
300.50
300.50
咸阳市水利局2016年财政预算拨款项目支出预算表
单位:
万元
单位编码
部门(科目)名称
项目金额
项目简介
合计
627.03
201
咸阳市水利局
627.03
201001
咸阳市水利局
29.00
201001
全市水利工程建设管理与安全检查、防汛等经费
14.00
小型农田水利重点县、重点水利工程建设管理工作经费
15.00
201002
咸阳市水利局城区水资源管理办公室
4.00
201002
水资源征收工作经费
4.00
201003
咸阳市防汛抗旱指挥部办公室
73.50
201003
防汛物资储备
56.50
抗旱专项经费
10.00
*河道堤防工程管理、维修和设施更新改造等经费
7.00
201
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