住建部门预算公开.docx

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住建部门预算公开

住建部门2018年预算公开

情况说明

一、部门职责、机构设置情况

1、主要职能

丰润区住建局的主要职责是：

贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、管理的方针、政策和法律法规；编制城区市政、环卫、园林绿化、防汛、供水、供热的发展规划和年度计划；监督、指导城区景观环境改造项目；承担城区市政、环卫、园林绿化、防汛等城市公用事业维护、维修、建设与监管；负责城区房屋的征收与补偿工作；负责全区建筑市场的监督管理，负责全区工程建设质量和安全施工的监督及建筑工程验收、备案管理；负责全区墙体材料革新、建筑节能以及建设档案管理工作。

2、机构人员情况

唐山市丰润区住房和城乡建设局隶属于丰润区人民政府，为行政单位。

住建局机关下设办公室、人事科、财务科、法制科、工程科、绿化科、供热与燃气管理科、行政审批科、党委办等科室。

下属8家事业单位，经费为财政全额拨款，分别为：

市政工程管理处、环境卫生管理处、园林绿化管理处、还乡河公园管理处、建筑业管理处、建筑工程质量监督站、建筑工程安全监督站、房屋征收办公室。

人员编制数638人，实际在编391人。

二、部门预算总体安排情况

1、2018年一般公共预算拨款收入104056027.12元。

2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出104056027.12元。

其中人员经费支出46699333.12元，日常公用经费支出2356694元，项目支出5500万元。

3、与上年相比减少191.8万元，其中：

人员经费减少428.63万元，本年退休21人、调出3人、在职死亡1人、退休死亡7人、调入3人。

正常公用经费减少10.70万元。

项目支出增加247.53万元，用于市容环境卫生整治及专项设备购置等。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计2356694元。

其中：

1、办公费：

556900元。

2、水电费：

194300元。

3、邮电费：

3640元。

4、取暖费：

884386元。

用于办公取暖费用。

5、差旅费：

91300元。

6、维修（护）费：

19000。

7、公务接待费：

3000元。

8、劳务费：

72000元。

9、工会经费:

25488元。

按在职职工每人每月6元安排。

10、福利费：

64080元：

按在职职工每人每年150元安排。

离退休人员每人每年20元安排。

11、公务用车运行维护费：

265000元。

按每车每年2万元安排。

12、其他交通费（公务交通补贴）：

177600元。

四、“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费预算安排268000元，较2017年减少147000元，其中：

1、2018年公务用车运行维护费预算安排为265000元，公务用车8辆。

2017年公务用车运行维护费预算安排411000元。

公务用车运行维护费同比减少35.52%。

原因是公车改革后，公务用车减少，制定了新的公务用车预算标准。

2、2018年公务接待费预算3000元。

2017年公务招待费预算安排4000元。

公务接待费同比减少25%。

主要为部门落实中央八项规定，减少公务接待支出。

3、2018年部门预算未安排因公出国（境）费用和公务用车购置费，没有增减变化。

五、绩效预算信息情况

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

1、保障性安居工程建设管理

475000.00

研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担区保障性安居工程领导小组办公室职责；选聘和管理区级督查员；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导

完成城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。

及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾

产出指标

当年保障性安居工程基本建成数量占年度任务量的比例

100%

≥95%

≥90%

2、市政公用设施建设与管理

14436950.00

负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理；逐步推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；开展城市园林水域安全监管、公园和绿地技术评估和动态监测。

市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理

产出指标

新增区级以上星级公园、园林式单位、小区数量

≥3

2

1

产出指标

实际完成工作量占工作计划的比例

100%

≥95%

≥90%

3、城市容貌环境综合整治

39080050.00

负责城区市容环境治理、城建监察等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。

推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。

产出指标

实际完成的市容环境治理工作量占全年任务量的比例

100%

≥95%

≥90%

效果指标

机械化清扫面积占全部清扫面积的比例

≥57%

≥55%

≥53%

4、综合事务管理

1008000.00

推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。

提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。

组织文娱活动，提高干部职工文化和身体素质

产出指标

各项综合事务工作任务完成情况

100%

≥95%

≥90%

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333住建部门

单位：

元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

201000.00

201000.00

201000.00

唐山市丰润区城乡建设管理局小计

28000.00

28000.00

28000.00

日常公用经费

513742.00

计算机设备

A020101

台

4.00

5000.00

20000.00

20000.00

20000.00

日常公用经费

513742.00

打印设备

A02010601

台

4.00

2000.00

8000.00

8000.00

8000.00

建管处小计

13000.00

13000.00

13000.00

日常公用经费

118552.00

计算机设备

A020101

2.00

5000.00

10000.00

10000.00

10000.00

日常公用经费

118552.00

打印设备

A02010601

2.00

1500.00

3000.00

3000.00

3000.00

质监站小计

10500.00

10500.00

10500.00

日常公用经费

142966.00

计算机设备

A020101

台

1.00

5500.00

5500.00

5500.00

5500.00

日常公用经费

142966.00

打印设备

A02010601

台

2.00

2500.00

5000.00

5000.00

5000.00

环卫处小计

20500.00

20500.00

20500.00

日常公用经费

603780.00

计算机设备

A020101

台

4.00

3500.00

14000.00

14000.00

14000.00

日常公用经费

603780.00

打印设备

A02010601

台

2.00

1500.00

3000.00

3000.00

3000.00

日常公用经费

603780.00

打印设备

A02010601

台

1.00

3500.00

3500.00

3500.00

3500.00

公园管理处小计

61500.00

61500.00

61500.00

日常公用经费

289736.00

计算机设备

A020101

台

5.00

5000.00

25000.00

25000.00

25000.00

日常公用经费

289736.00

多功能一体机

A020204

台

1.00

3500.00

3500.00

3500.00

3500.00

日常公用经费

289736.00

多功能一体机

A020204

台

2.00

1500.00

3000.00

3000.00

3000.00

日常公用经费

289736.00

空调机

A020*******

台

10.00

3000.00

30000.00

30000.00

30000.00

园林绿化管理处小计

59500.00

59500.00

59500.00

日常公用经费

256190.00

计算机网络设备

A020102

次

1.00

18000.00

18000.00

18000.00

18000.00

日常公用经费

256190.00

计算机设备

A020101

台

5.00

4500.00

22500.00

22500.00

22500.00

日常公用经费

256190.00

打印设备

A02010601

台

5.00

2000.00

10000.00

10000.00

10000.00

日常公用经费

256190.00

空调机

A020*******

台

3.00

3000.00

9000.00

9000.00

9000.00

安监站小计

8000.00

8000.00

8000.00

日常公用经费

55912.00

计算机设备

A020101

台

1.00

5500.00

5500.00

5500.00

5500.00

日常公用经费

55912.00

打印设备

A02010601

台

1.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

七、国有资产情况

2017年底我部门实有固定资产原值2752.44万元，已累计计提折旧1423.12万元，资产净值1329.32万元。

其中房屋建筑物原值3977323.3元，面积8211.18平方米；2017年底实有公务用车8辆，业务用车71辆，总价值1893.38万元。

其他固定资产价值4613266.3元。

比2016年固定资产原值2452.26万元，增加了300.18万元，主要是电脑、打印机及环卫处购入清洁能源车等增加。

2018年预算计划采购电脑、打印机等办公设备20.1万元。

八、专业名词解释

（1）财政拨款收入：

指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、其他情况说明

政府性基金支出和国有资本经营支出：

无

唐山市丰润区住房和城乡建设局