海南省供销合作联社部门.docx
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海南省供销合作联社部门.docx
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海南省供销合作联社部门
海南省供销合作联社部门
2019年度部门决算
第一部分海南省供销合作联社部门概况3
一、部门职责3
二、机构设置5
第二部分海南省供销合作联社部门2019年度部门决算公开表5
一、收入支出决算公开表5
二、收入决算公开表5
三、支出决算公开表5
四、财政拨款收入支出决算公开表6
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表6
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表6
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表6
第三部分海南省供销合作联社部门2019年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明14
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
14
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
17
十、预算绩效情况说明17
十一、其他重要事项情况说明19
第四部分名词解释21
第一部分海南省供销合作联社部门概况
一、部门职责
海南省供销合作社隶属海南省人民政府,为参照公务员管理的事业单位,是省政府领导下的全省供销合作社的联合组织,负责领导全省供销合作事业发展,是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和做好“三农”工作的重要载体。
其主要职责:
(一)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制订合作经济的发展战略和规划,指导服务全省供销合作社系统的改革发展。
(二)承担省委和省政府有关部门委托的任务,按照授权对重要农业生产资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理,承担政府向社会力量购买的公共服务。
(三)负责推进农副产品市场购销、农业生产资料经营服务、日用消费品经营和再生资源回收利用等覆盖全省城乡的四大经营网络体系建设,构建“网络经营、集中配送、覆盖全身、服务三农”的流通格局。
(四)推进供销合作社法治建设,推动和参与有关法律法规和政策的制定。
(五)向省委和省政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求,维护其合法权益。
(六)指导市县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系,形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。
(七)指导供销合作社的组织建设和制度建设,协调成员社关系,增强联合社的服务功能,完善基层社管理制度,发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体,健全农村社会化服务体系,密切同农民的联系。
(八)指导供销合作社开展合作与联合,拓展经营服务领域,创新农业生产服务方式和手段,推进新农村现代流通网络建设,提升农产品流通服务水平,开展农村合作金融服务,打造城乡社区综合服务平台,更好履行为农服务职责。
(九)指导供销合作社系统文化建设,提供信息服务,开展教育培训。
(十)监督、管理和运营社有资产,建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度,依法履行出资人职责,享有出资人权益。
(十一)对有关行业、学科或者业务范围内的社会团体履行组织、指导、服务和监督职责,推动行业协会与联合社融合互补、协同发展。
(十二)代表全省供销合作社参加上级社的活动,组织与省内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作,接受捐赠、资助。
海南省供销合作联社信息中心是海南省供销合作联社下属二级单位。
其主要职责:
承担省供销系统信息化建设和网络管理、运行、维护,供销信息收集、分析、处理、发布,供销系统社有企业、合作经济组织发展电子商务指导等工作。
二、机构设置
纳入海南省供销社合作联社部门2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)海南省供销合作联社部门本级,下设处室有:
办公室、监事会办公室、财务审计处、合作指导处、经济发展处、资产管理处。
(二)海南省供销合作联社信息中心(下属单位),下设办公室1个。
第二部分海南省供销合作联社部门2019年度部门决算公
开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分海南省供销合作联社部门2019年度部门决算情
况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1,263.58万元,与2018年度相比,收入总计增加102.18万元,增长8.79%,主要原因:
一是人员经费增加;二是今年开展“爱心扶贫大集市”百场百家活动,增加了活动的集市布展费、农产品物流配送费、农产品(贫困户)推介和宣传费、农产品仓储和分装费、差旅费等支出。
2019年度支出总计1,263.58万元,与2018年度相比,支出总计增加54.03万元,增长4.47%。
主要原因:
一是人员经费增加;二是今年开展“爱心扶贫大集市”百场百家活动,增加了活动的集市布展费、农产品物流配送费、农产品(贫困户)推介和宣传费、农产品仓储和分装费、差旅费等支出。
(2019年度相关决算数据,可取自附件财决批复01表;2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。
)
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,263.58万元,其中:
财政拨款收入1,263.58万元,占100%。
(上述各项收入数字可取自财决批复02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,263.58万元,其中:
基本支出1,013.66万元,占80.22%;项目支出249.92万元,占19.78%。
(上述各项支出数字可取自财决批复03表。
)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1,263.58万元,与2018年度相比,收入总计增加102.18万元,增长8.79%。
主要原因:
一是人员经费增加;二是今年开展“爱心扶贫大集市”百场百家活动,增加了活动的集市布展费、农产品物流配送费、农产品(贫困户)推介和宣传费、农产品仓储和分装费、差旅费等支出。
2019年度财政拨款支出总计1,263.58万元,与2018年度相比,支出总计增加54.03万元,增长4.47%。
主要原因:
一是人员经费增加;二是今年开展“爱心扶贫大集市”百场百家活动,增加了活动的集市布展费、农产品物流配送费、农产品(贫困户)推介和宣传费、农产品仓储和分装费、差旅费等支出。
财政拨款年初结转结余11.19万元,主要是2017年结转结余形成,较2018年度决算数增减少37.17万元,下降76.86%,未支出,财政已收回。
(2019年度决算相关数据取自财决批复04表。
2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。
)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,263.58万元,占本年支出合计的100%。
与2018年度相比,财政拨款支出增加54.03万元,增长4.47%。
主要原因:
一是人员经费增加;二是今年开展“爱心扶贫大集市”百场百家活动,增加了活动的集市布展费、农产品物流配送费、农产品(贫困户)推介和宣传费、农产品仓储和分装费、差旅费等支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,263.58万元,主要用于以下方面:
教育支出34.81万元,占经费收入的2.75%;社会保障和就业支出为166.46万元,占经费收入的13.17%;卫生健康支出为35.68万元,占经费收入的2.82%;农林水支出13万元,占经费收入的1.03%;商业服务等支出954.95万元,占经费收入的75.57%;住房保障支出为58.68万元,占经费收入的4.66%。
商业服务等支出是本部门工作基本经费支出,支出金额占比较大,符合工作职责内容要求,经费预算安排合理。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为2,006.78万元,支出决算为1,263.58万元,完成年初预算62.97%。
其中:
1、教育支出类(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为55.94万元,支出决算为34.81万元,完成年初预算62.23%。
决算小于预算数的主要原因:
是今年开展“爱心扶贫大集市”百场百家活动,增加了活动的集市布展费、农产品物流配送费、农产品(贫困户)推介和宣传费、农产品仓储和分装费、差旅费等支出,调整相应减少培训任务,支出减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为71.28万元,支出决算为85.84万,完成年初预算120.43%。
决算大于预算数的主要原因:
2019年离休人员工资标准调整,支出相应增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为90.95万元,支出决算为75.73万元,完成年初预算83.27%。
决算小于预算数的主要原因:
2019年人员退休,支出相应减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.53万元。
决算大于预算数的主要原因:
2019年我社年初未编制退休人员的职业年金记实部分预算,当年在职人员符合退休年龄办理退休,申请追加退休人员的职业年金记实部分预算4.53万元,因此支出增加。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.36万元。
决算大于预算数的主要原因:
原海南省供销学校有1名遗属人员,该遗属人员的遗属补贴由省供销学校负责发放,2019年海南省供销学校撤销,我社属于行政主管单位,该遗属人员由我社接受并发放遗属补贴。
我社年初未做遗属补贴预算,申请追加遗属补贴经费0.36万元,因此该支出增加。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为36.56万元,支出决算为33.84万元,完成年初预算的92.56%。
决算小于预算数的主要原因:
2019年人员退休,支出相应减少。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为2.09万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的88.04%。
决算小于预算数的主要原因:
2019年人员退休,支出相应减少。
8、农林水支出(类)农业(款)农产品(项)。
年初预算为0万元,支出决算为13万元。
决算大于预算数的主要原因:
根据实际业务需求,农业厅拨付我社用于冬交会活动经费。
9、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。
年初预算为737.88万元,支出决算为710.74万元,完成年初预算的96.32%。
决算数小于预算数的主要原因:
一是我社贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定,厉行节约,大力压缩因公出国经费支出;二是贯彻省委省政府二十条规定,加强公务车的运维管理,合理调度公务用车,节约公务车运行成本;三是2019年我社开展“爱心扶贫大集市”百场百家活动,增加了活动的集市布展费、农产品物流配送费、农产品(贫困户)推介和宣传费、农产品仓储和分装费、差旅费等支出,调整相应减少培训任务。
10、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为203.6万元,支出决算为186.91万元,完成年初预算的91.80%。
决算数小于预算数的主要原因:
2019年我社开展“爱心扶贫大集市”百场百家活动,增加了活动的集市布展费、农产品物流配送费、农产品(贫困户)推介和宣传费、农产品仓储和分装费、差旅费等支出,调整相应减少会议、培训任务。
11、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)市场监测及信息管理(项)。
年初预算为27.3万元,支出决算为15.21万元,完成年初预算的55.71%。
决算数小于预算数的主要原因:
是2019年省供销社信息中心机构改革,调整相应减少会议、培训、出差等任务。
12、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。
年初预算为291.08万元,支出决算为42.09万元,完成年初预算的14.46%。
决算小于预算数的原因是:
2019年省供销社信息中心预算批复时,因系统问题录入错误,绩效工资批复数远远超出我社信息中心年初预算,已向财政申请收回多余指标。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为88.51万元,支出决算为57.07万元,完成年初预算的64.48%。
决算小于预算数的原因是2019年省供销社信息中心预算批复时,因系统问题录入错误,住房公积金批复数远远超出我社信息中心年初预算,当年已向财政申请收回多余指标。
14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为1.59万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的101.25%。
决算大于预算数的原因是2019年职务晋升。
15.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)。
年初预算为400万元,支出决算为0万元,未完成年初预算。
决算数小于预算数的主要原因:
一是该指标为预留指标;二是原储备办法中规定的品种已不适宜市场需求,承储企业一方面向我社提出顺应市场需求调整化肥储备品种的要求,另一方面在经营中主动调整实际储备品种结构,导致实际完成达不到原储备办法的规定。
同时银行对企业的储备贷款已从专项贷款转为结合经营生产的综合性贷款,贷款合同也不符合原储备办法的规定。
因此该笔项目资金未支出,年末财政已收回。
(本部分支出决算数字可取自财决批复05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。
)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出1,013.66万元,其中:
人员经费848.26万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费165.4万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决批复06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。
)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表;2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.57万元,支出决算为9.1万元,完成预算的34.25%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.41万元,占26.48%;公务用车购置及运行费支出决算3.92万元,占43.08%;公务接待费支出决算2.77万元,占30.44%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出2.41万元。
全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)1人次。
开支内容包括:
其他费用支出0.09万元。
主要用于办理护照费、出国意外伤害保障险、出国签证费。
交通费支出0.93万元。
主要用于因公出国交通费。
住宿费等支出1.39万元。
主要用于因公出国住宿费、伙食费、公杂费。
因公出国(境)费支出决算比预算数减少7.29万元,下降75.15%。
主要原因:
是我社贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定,厉行节约,大力压缩因公出国经费支出。
2.公务用车购置及运行费支出3.92万元。
其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出3.92万元,主要用于油费、维修费、保险费。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少10.04万元,下降71.92%。
主要原因是贯彻省委省政府二十条规定,厉行节约,加强公务车的运维管理,合理调度公务用车,节约公务车运行成本。
3.公务接待费支出2.77万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数减少0.14万元,下降1.81%。
主要原因是2019年我社严格执行公务接待管理规定,尽力压缩公务接待的人次及批次,因此接待批次及人数较上年均有所减少,人均接待费支出128.72元。
国内接待费支出2.77万元,国内公务接待4批次,接待215人次;主要用于接待各省供销社组织来我省考察的学习团队及海南省农产品冬交会各省市领导及来宾。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。
)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
其中:
因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决批复09表)
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
自评项目1个,共涉及资金254.54万元,自评覆盖率达到100%。
我部门(单位)共组织对“供销事务管理”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金254.54万元。
从评价情况来看,我社加强预算项目绩效评价管理,控制部门运行成本,提高部门资产管理效率及规范部门预算资金管理方面效果显著。
2019年我部门整体支出绩效评价,涉及资金254.54万元。
从评价情况来看,从资金投入、过程、产出、效果这四个方面进行自评,项目绩效评价级次为优秀。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
供销事务管理项目得分为98.31分。
主要问题及原因:
会议、培训等支出进度缓慢。
原因是今年开展“爱心扶贫大集市”百场百家活动,增加了活动的集市布展费、农产品物流配送费、农产品(贫困户)推介和宣传费、农产品仓储和分装费、差旅费等支出,调整相应减少会议和培训任务。
下一步整改措施:
做好供销事务项目经费支出的管控,科学合理的调整项目支出进度。
项目基本信息表
一、项目基本情况
项目实施单位
海南省供销合作联社
主管部门
海南省供销合作联社
项目负责人
雷雨
联系电话
65386833
地址
海口市白龙南路43号海建大厦副楼三、四楼
邮编
570204
项目类型
经常性项目(√)一次性项目()
计划投资额
(万元)
254.54
实际到位资金(万元)
278.59
实际使用情况(万元)
231.97
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
254.54
省财政
278.59
231.97
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分(参考)
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
3.94
决策过程
8
决策依据
3
2.95
决策程序
5
4.98
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
5.75
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
2.95
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
6.8
财务管理
3
2.98
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8.91
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
2.91
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7.89
社会效益
8
7.65
环境效益
8
7.75
可持续影响
8
7.9
服务对象满意度
8
7.95
总分
100
100
100
98.31
评价等次
优
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度省供销合作联社部门机关运行经费158.93万元,比年初预算减少33.82万元,降低17.55%。
主要原因:
一是我社贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定,厉行节约,大力压缩因公出国经费支出;二是贯彻省委省政府二十条规定,加强公务车的运维管理,合理调度公务用车,节约公务车运行成本;三是今年开展“爱心扶贫大集市”百场百家活动,增加了活动的集市布展费、农产品物流配送费、农产品(贫困户)推介和宣传费、农产品仓储和分装费、差旅费等支出,调整相应减少培训任务。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。
)
(二)政府采购支出情况。
2019年度省供销合作联社部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。
)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度1
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