千亩绿化苗木种植基地建设项目可行性研究报告.docx

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千亩绿化苗木种植基地建设项目可行性研究报告

千亩绿化苗木种植基地建设项目

可行性研究报告

第一章总论

1．1项目单位基本情况

1．1．1概况

1、项目单位名称：

某实业有限公司

2、所有制性质：

民营有限责任公司

3、发展历程

某实业公司成立于2003年4月，注册资本l00万元。

注册地某县。

某公司秉承“优化生态，养护生命，美化生活"的企业宗旨，历经数年发展，成为集苗木科研、苗木种植、田园休闲、绿色养生于一体的综合性经济实体。

目前某公司拥有新干茶花、鹰潭柚子、南昌苗木三大绿化苗木基地，规模达1600余亩。

某公司着力构建现代企业管理制度，以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营。

通过不断努力，公司取得良好的经营业绩，销售收入及利润大幅增长，走上快速发展的良性轨道。

4、主营业务

某公司以苗木科研、生产、销售为主营业务。

拥有绿化苗木生产基地1600余亩。

5、人员结构

某公司实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。

公司现有固定员工48人。

高级职称6人，其中管理学教授1人，园林教授2人，高级园艺师3人；中级职称16人，其中园艺师10人。

1．1．2财务状况

某公司业务发展迅速，财务状况良好。

近两年财务指标见下

表I一1近两年企业财务指标表

序号

财务指标

2006年

2007年

1

资产总额（万元）

1095

1553

2

固定资产（万元）

621

642

3

流动资产（万元）

413

851

4

净资产（万元）

857

1291

5

负债总额（万元）

238

262

6

所有者权益（万元）

857

1291

7

销售收入（万元）

1391

1857

8

净利润（万元）

353

434

9

净资产收益率

41.19％

33.62％

10

投资报酬率

32.24％

27.95％

11

资产负债率

21.74％

16.87％

1．1．3法人代表基本情况

某实业公司法人代表XX，现年51岁，毕业于财经大学企业管理专业，学士学位，管理学教授，一直从事企业管理学教学和科研工作，对企业管理有深入的研究和独到的见解，现任省企业家协会副会长。

2002年，XX经本人申请、省委批准，辞去省委党校副校长职务，创办某实业有限公司，开始了自己的创业。

XX教授属学者型企业家，十分注重个人形象和声誉，遵纪守法，诚实守信。

XX教授个人和其创办的公司都无破产和银行欠资情况，社会形象和诚信良好。

1．2项目建设方案

1．2．1项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：

千亩绿化苗木种植基地建设项目

2、建设性质：

新建

3、建设地点：

某乡

1．2．2建设规模及产品（或经营）方案

建设l080亩绿化苗木种植基地，其中：

种植香樟600亩，种植桂花250亩，种植原生茶花l20亩，种植嫁接茶花80亩，种植柚子大苗30亩。

年生产销售绿化苗木香樟45000株、桂花l2500株、原生茶花8000株、嫁接茶花l200株、柚子大苗l500株。

全年实现销售收入1055万元。

1．2．3技术、设备、建筑物（主体工程）

1、主要技术及来源的可靠性、可得性

项目实施企业技术力量雄厚，有园艺方面的高级人才5人，中级园艺人才10人。

并聘请了省林科院刘光正研究员、北京林业大学郭惠红博士、华南农业大学奚如春教授、邓晓梅教授为长年技术顾问，对绿化苗木的标准化种植有深入研究和丰富实践经验。

2、主要设备名称、数量

主要设备：

旋耕机l0台，抽水机10台，喷药车2辆，起苗机20台，苗木挖穴机20台，农用车1辆。

3、主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量

主要建筑物：

工作用房l000平方米，灌溉水库30亩，灌溉水井10口，供水管网l0000米，排水沟渠l0000米，农用道路2000米，100千伏安供电设施1座，开垦整理土地l000亩。

4、建设期限：

一年

1．3投资结构及资金来源

项目总投资835万元，其中：

建设投资675万元，流动资金投资160万元。

建设投资中固定资产投资305万元，无形资产投资335万元，科技等其他投资35万元。

资金来源：

中央财政补贴资金180万元，地方财政配套资金90万元，企业自筹资金565万元。

1．4项目效益

1、经济效益。

项目实施后，可实现年销售收入l055万元，生产期内年平均利润总额343．37万元，年平均所得税85．84万元，年平均净利润257．53万元；平均销售利润率24．41％，税后平均投资利润率30．84％。

所得税后财务净现值1027．72万元，财务内部收益率24．95％，静态投资回收期年4．95年（含建设期l年）。

2、生态效益。

项目是绿化苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地生态环境。

项目建成实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。

3、社会效益。

项目通过雇用农业工人、收购籽播苗、-9当地苗木经纪人合作营销等方式，可解决当地农村富余劳动力600人就业，每年直接带动农户400户增收620万元。

项目绿化苗木标准化种植、科学化管理的技术示范，以及项目单位对当地农户的技术培训指导，可促进当地苗木花卉产业的发展，间接带动苗木基地3000亩，带动农民l000人就业，带动农户400—600户增收2000万元。

1．5可行性研究报告编制依据

本报告编制依据是：

1、国家农业综合开发办公室印发的（（2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》

2、国家农业综合开发办公室印发的《关于2009年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见》

3、国家农业综合开发办公室印发的（（2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。

4、财政部印发的《国家农业综合开发资金和项目管理办法》。

5、《省国民经济和社会发展“十一五’’规划及远景目标纲要》

1．6综合评价

1、项目建设的必要性

本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合省创建花园城市、园林城市的要求，是项目地XX县重点发展的主导产业之一。

项目实施标准化种植，有利于提升苗木种植的科技含量，有利于项目地做大做强花卉苗木种植主导产业，发展当地经济；项目的实施，有利于引导当地农户发展苗木种植，带动农民致富；项目的实施，为市场提供优质的绿化苗木，有利于周边县市创建花园城市、园林城市，美化人民生活；项目的实施，有利益改善项目地生态环境。

2、项目建设的可行性

项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产，聘请了一批园艺方面的专家教授长年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。

在绿化苗木的标准化种植方面，有一整套科学的管理方法。

项目实施后经济效益良好，可实现年销售收入l055万元，年均实现利润343．37万元，年均所得税85．84万，净利润257．53万元，投资利润率30．84％。

项目产品市场前景良好。

省提出要在全省开展创建花园城市、园林城市活动，今年又在全省实施造林绿化“一大四小”工程，为绿化苗木的销售提供了广阔的的市场空间。

3、风险评估

项目风险主要是极端天气影响，如出现o8年的长时间低温冰冻天气，会对绿化苗木造成冻害。

4、带动作用

项目实行标准化科学种植绿化苗木，有利于提升项目地花卉苗木产业的科技水平，促进当地籽播苗的生产，引导当地农户发展绿化苗木产业，带动农民致富。

项目通过与当地苗木经纪人的合作营销，可促进当地苗木经纪服务业的发展。

5、制约因素及解决方案

项目投资较大，以某公司现有财务能力，资金是制约本项目实施的主要因素。

为此，需国家给予资金支持。

6、结论与建议

本项目符合国家产业政策，为项目地重点发展的主导产业之一，对项目地的经济社会发展具有重要意义。

项目单位技术力量雄厚，管理科学，可保证项目的顺利实施。

项目经济效益、社会效益良好。

建议该项目立项，并尽快落实资金。

同时，建议项目单位在实施时注意做好风险防范工作。

第二章背景及必要性

2．1项目建设背景

《国家农业综合开发项目和资金管理办法》指出，多种经营项目要符合国家产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划，具有资源和技术优势，产品销售有保障，能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化，项目辐射面广，能够带动农民显著增收的要求。

随着城市化进程的加快，去年下半年，在全省开展创建花园城市、园林城市活动。

省建设厅要求各级建设（规划、房管、城管）行政主管部门从改善城市功能和提升城市形象入手，要以人为本，塑造城市特色魅力和可持续发展，搞好城市规划和设计，使房屋建筑、道路布局、园林绿化、雕塑艺术与城市的自然环境、民俗风情、传统文化、历史古迹有机结合。

同时要尽快疏散老城区过度密集的人口，改善老城区的人居环境；重视城市道路网络的建设，加强老城区的道路改造，集中开展“城中村"的专项治理，抓紧建设污水：

垃圾处理设施；拓展人口密集区绿地，加快城郊公园、生态农业观赏园、经济林和风景林的建设，形成良好的城市外围生态圈。

在这种大的发展环境下，园林绿化、花卉培育必将成为城市建设、居民生活不可缺少的点缀和添色，市场前景极为看好。

今年10月，省委、省政府召开动员大会，决定从今年起在全省实施造林绿化“一大四小"工程。

“一大四小”工程中的“一大，是指2010年全省森林覆盖率达到63％这个大目标；“四小”即抓好城市、乡镇、农村以及基础设施、工业园区等四个方面的绿化工作。

按照工程建设目标，到2010年底，将完成人工造林l500亩，全省设市城市、县城建成区和乡镇所在地绿化覆盖率分别达到40％、35％和l5％，全省高速公路、铁路、国省道、市县级干道两侧和江河渠道沿岸的绿化率目标都要达到80％以上，工业园区绿化覆盖率超过35％，全省新农村建设试点村、交通干线沿线可视范围内乡村全面绿化，确保“白天不见村庄，晚上不见灯光”。

省林业厅苗木花卉产业规划指出，省苗木花卉产业的培育发展以市场为导向，以品质为核心，以效益为目标，以调整、提高为重点，因地制宜，科学布局，明确重点，突出特色，不断改良品种和提高产品质量，重视和加强优良野生花木品种的驯化和开发利用，促使花卉和园林树种多样化和优良化。

重点发展观赏枫香新品种、珍稀观赏竹、名贵山茶、红叶石楠、优良绿化用樟树、红花木继木、金边瑞香、虎舌红、活竹根艺、红豆杉等苗木花卉，加快苗木花卉信息、物流等基础设施建设，努力形成全省若干个各具特色、品种繁多的苗木花卉生产和物流中心。

加强苗木花卉生产企业与工程造林、原料林建设、城市园林绿化等合作与重组，发展两者一体化大型园林工程骨干企业。

重点扶持20户连片规模5000亩以上的苗木花卉大户。

到2010年，全省苗木花卉达到50万亩，2020年达到80万亩。

省大力倡导绿化美化的政策导向，必将带来巨大的绿化苗木花卉需求，为苗木花卉产业提供了广阔的发展空间。

虽然我省花卉苗木产业近年发展较快，截止2003年3月，全省苗木花卉种植面积达l5．62万亩，销售收入达7．41元，但是，我省苗木花卉业发展与周边省份比较仍相对滞后，市场所需绿化苗木大部分都是从湖南、浙江等省份调运，不仅提高了绿化费用，苗木花卉经过长途运输，品质也明显下降。

项目单位是一家专门从事绿化苗木科研、生产、销售的专业企业，长期致力于绿化苗木种植、研究，有雄厚的技术力量。

公司充分利用自身优势，申报农业产业化项目，建设千亩绿化苗木基地，以此来不断壮大企业实力，提升项目地绿化苗木种植的科技水平，做大做强当地花卉苗木主导产业。

2．2项目建设的必要性

本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合项目地XX县及所在市某市的产业发展规划。

近年来，某市农业结构不断优化，培育形成了无公害蔬菜、草食畜禽、特种水产、花卉苗木和特色果业等主导产业，是全国商品粮、商品猪和全省肉牛生产基地。

为发展苗木花卉生产，某市出台了有关土地租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。

近年来，项目地XX县政府十分重视苗木花卉产业的发展。

当地政府为苗农精心服务，在苗木产业发展过程中，县林业部门完成了由管理者向服务者的角色转变，定期举办技术培训班，发放苗木技术管理手册，林业部门技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。

同时，大力发展苗木经纪人队伍，拓展销售渠道。

该县七琴、桃溪等地涌现出了一批苗木经纪人，这些人很多既是苗农，又是经纪人，他们在销售苗木的同时，也带回了全国各地的苗木信息，并能够根据市场行情，引导苗农种植香樟、茶花、杜英等品位高档、市场畅销的绿化苗木。

XX县山地资源丰富。

2005年全县林改结束后，群众的造林积极性持续高涨，由此带动了绿化、林业苗木的迅猛发展并逐步形成该县的一大新兴产业，苗木花卉产业迅速兴起，由原来的零星种植逐步走向专业化、规模化。

2007年，该县苗木种植面积达到3000多亩，比2006年翻了一番，种植专业户有600余户，苗木年产值达2000多万元。

苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。

显然，苗木花卉虽是当地重点发展的主导产业，但规模仍然较小，科技含量不高，附加值低，经济效益较差。

本项目实施标准化种植苗木，有利于提升苗木种植的科技含量，提高苗木的产量和质量，从而提高经济效益，对培育壮大XX县苗木花卉这一优势主导产业、促进苗木花卉产业化、发展当地经济具有十分重要的意义。

项目每年需雇用农业工人2万个工日，按每工日60元计算，可为当地农民增收120万元；按平均每人一年工作200天计算，可解决当地富余农村劳力100人就业。

项目的采取标准化种植苗木，实行科学管理，对当地苗木花卉农户具有示范作用，有利于引导当地农户科学种植，提高经济效益，从而带动农民致富。

项目的实施，还可直接带动当地籽播苗的生产，增加农民收入。

项目单位通过建立与当地苗木经纪人的合作营销模式，将项目生产的苗木交由经纪人销售，可促进当地苗木经纪服务业的发展。

项目的实施，可为市场提供丰富、优质的绿化苗木，对周边县市乃至全省创建花园城市、园林城市，美化人民生活，具有重要作用。

第三章建设条件

3．1项目区概况

3．1．1建设地点选择

项目实施地选址某乡。

XX县位于东经115°15'-115°44'，北纬27°30'-27°58'，地处省中部、赣江中游，是某市的“北大门”，东邻XX，南连XX、XX，西接XX，北界XX、XX。

全县总面积l248平方公里。

项目基地面积1122亩，为丘陵地。

土地权属某乡，采取购买使用权方式获得用地，目前已办理林权证等土地使用权属手续。

3．1．2自然条件

XX县位于省中部、某市北部。

县境北部、西部以平原为主，东部、南部和中部以山地丘陵和低岗为主，全县有耕地43．7万亩，其中水ltt38．5万亩，水面11．29万亩。

地理特征为“六山一水二分田，一分道路和庄园"。

XX县自然资源丰富，素有“粮仓、桔乡、林海、盐田、药邑、青铜王国”之美称。

县境内有l0条河流，流域面积ll62平方公里，全县有小

（二）型以上水库99座，矿产资源有金属矿l2种，非金属矿10种。

全县林地面积ll5万亩，森林覆盖率55．4％，活立木蓄积量300万立方米，珍贵树种有银杏、水杉、罗汉松等。

XX县气候条件优越，属亚热带季风湿润气候，四季分明，雨量充沛，气候温和，日照丰富，无霜期长。

年平均气温l7．5℃，年降水量1604．5mm，无霜期275天，年平均日照1750．9小时，适合园林苗木的生长发育。

项目地现状为丘陵地，土壤为花岗岩风化而成红壤，土层深厚，地下水位低，不含盐碱，为偏酸性沙质壤土，PH值5.5-6.5之间。

无大的干旱和洪涝灾害，无毁灭性灾害天气。

3．1．3社会经济状况

XX县总面积1248平方公里，全县辖5镇8乡2个直属农林场、135个行政村、9个居委会。

全县人口近30万，其中城镇人口6.4万、农业人口23.58万，各占总人口的21.4%和78.6%，其中农村劳动力11.92万人，占农业总人口的51%。

XX县围绕着增强发展后劲、提升综合实力，大力实施项目带动战略，以项目建设为总抓手，积极向上争项目，向外引项目，向内上项目，扎实地实施了一批重点项目建设，加速了工业化、城镇化、农业现代化进程，为经济社会持续发展提供了强力支撑，国民经济快速发展。

2007年实现GDP29.7亿元，完成财政总收26393万元。

农业结构不断优化，已建立了优质水稻商品粮、优质竹木商品材、大红袍红桔、商洲枳壳、三元杂交猪、中草药草珊瑚和黄姜、大棚蔬菜八大生产基地，尤其以大红袍红桔和商洲枳壳为著称。

商洲枳壳，栽培历史l700余年，宋朝起，历朝列为贡药，明朝李时珍著的《本草纲目》列为正品名贵中药。

国家医药管理局已在三湖等乡镇建立了商洲枳壳为主品的10万亩中药材生产基地。

近年来，XX县将苗木花卉作为重点发展的主导产业之一，县林业部门定期举办技术培训班，发放苗木技术管理手册，技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。

同时，大力发展苗木经纪人队伍，拓展销售渠道。

在政府部门的大力扶持下，苗木花卉严业迅速兴起，正在成为该县农民增收致富的新兴产业。

3．1．4本行业及关联产业发展现状

项目实施地XX县政府，按照“传统农业做强、特色农业做大"的思路，不断调整优化农业产业结构，已建立了优质水稻商品粮、优质竹木商品材、大红袍红桔、商洲枳壳、三元杂交猪、中草药草珊瑚和黄姜、大棚蔬菜八大生产基地，并将苗木花卉作为重点发展的主导产业。

该县苗木花卉产业正迅速兴起，由原来的零星种植逐步走向专业化、规模化，2007年，该县苗木种植面积达到3000多亩，种植专业户有600余户，苗木年产值达2000多万元。

苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。

3.2项目建设条件优劣势分析

3．2．1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等

1、政策环境

省委、省政府提出要把加快农业产业结构调整，推动农村经济发展，带动广大农民脱贫致富作为“三农”工作的一项基本政策。

发展绿化苗木业，对改变农业产业结构、推动农村经济发展具有积极作用。

项目实施地XX县投资政策优惠，投资环境优越。

为发展苗木花卉生产，某市及XX县出台了有关土地租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。

2、资源优势

XX县气候条件优越，土壤肥沃，有丰富的树种、药材资源，森林覆盖率达55．4％。

苗木花卉发展迅猛，全区已有花卉苗木面积3000多亩，为项目的实施提供了丰富的资源。

3、市场优势

省在全省开展创建花园城市、园林城市活动和“一大四小”造林绿化工程，市场前景良好。

项目地XX县有一支长期经营苗木业务的经纪人队伍，销售渠道广阔，信息灵通。

项目苗木实行标准化种植，科学化管理，品种丰富，质量优异。

项目地位置优越，南距某市90公里，北距省会XX市l00公里；交通便利，京九铁路、l05国道、赣江水道呈“川”字型纵贯县境南北，赣粤高速穿境而过。

产品市场前景良好。

4、科技优势

项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产，聘请了一批园艺方面的专家教授长年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。

在绿化苗木的标准化种植方面，有一整套科学的管理方法。

5、基础设施条件

XX县区位条件优越，基础设施完善。

县境内外交通便利，京九铁路、l05国道、赣江水道呈“川"字型纵贯县境南北，京九铁路在XX县境内里程42．16公里，在大洋洲设有货站，在县城南l公里设有三级客站。

l05国道在境内里程为36．42公里，赣江河道常年可航行300吨级货轮，洪水期间可通行500吨级货轮。

境内有4个16200吨级泊位码头。

全县境内现有公路148条，总里程823．6公里，公路密度达0．66公里／平方公里。

随着XX赣江大桥及其赣粤高速公里连接线工程和新干至抚州乐安公路的建成通车，全县形成南北畅通，东西相连，完善便捷的“十字架"型对外交通网络。

水力电力充足，境内有华东大电网ll0KV输变电站3座，可保证全县工农业生产和生活用电。

邮电通讯已形成了以程控数字化、光缆传输、移动电话为主的现代化通讯网络。

3．2．2主要障碍因素及解决方案

本项目准备充分，论证全面，项目单位是专门从事绿化苗木的

科研、生产企业，技术力量雄厚，管理方法科学，项目地自然条件

优越，本项目实施不存在障碍问题。

第四章市场分析与销售方案

4．1市场分析

4．1．1项目产品市场供求现状及前景分析

我国加入WT0后，经济溶入全球一体化，我国劳动生产率低下的粮、棉、油等农业产业将处于劣势，而技术型的苗木、花卉等产业，由于国内劳动力资源低廉，国内市场广阔，在国际市场竞争中具有较强的竞争力。

同时，随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，园林城市建设步伐的加快，环保意识的增强，给园林苗木产业带来了无限生机。

该产品在市场滞销之时，仍可通过对园林苗木的培育A-k，增加树龄等方式，使价值倍增，在市场好转时卖出更好的价格，因此该项目市场风险小。

近年来，我国苗木花卉业发展迅速。

据统计，全国苗木花卉企业已达1万多家，建立各种信息网站l50多家。

2006年全国育苗面积达l000多万亩，年产苗木花卉300亿株，优质苗木花卉产品供不应求。

目前，我省苗木花卉业发展相对滞后，截止2003年3月，全省苗木花卉种植面积达l5．62万亩，销售收入达7．41元。

随着城市化进程的加快，绿化苗木市场需求的加大，本省绿化苗木大部分都只能从湖南、浙江等周边省份调运。

XX年XX月，省在全省开展创建花园城市、园林城市活动，今年10月，又提出在全省开展造林绿化“一大四小”工程。

吴新雄省长在动员大会上指出，要突出抓好设区市中心城区、县城、乡镇政府所在地的造林绿化。

推进城镇化建设，不仅要在空间上把城镇做大，更重要的是在内涵上把城镇做强、做优、做美，努力建设成经济文明与生态文明、精神文明高度和谐统一的组团式山水城、园林城、生态城、现代文明城。

要结合造林绿化“一大四小”工程，将森林引入城镇，将花园建在街头，努力形成富有生机和活力的城镇绿化体系，为城镇居民营造人与环境和谐、协调、统一的“美的空间、人的乐园”。

力争到2010年，全省设区市中心城区绿化覆盖率达到40％，绿地率达到36％，人均公园绿地面积达到l0平方米；全省县城建成区绿化覆盖率达到35％，绿地率达到30％，人均公园绿地面积达到10平方米；全省乡镇所在地绿化覆盖率达到l5％，绿地率达到10％。

到2012年，绿化覆盖率和绿化质量稳步提高，基本建立起多树种合理搭配、多层次绿化美化、管理科学的城市绿地系统，同时，全省乡镇所在地绿化覆盖率达到20％，绿地率达到15％。

这都给园林、苗木产业提供了广阔的消费市场。

4．1．2项目产品的市场竞争优势分析

1、技术优势

某公司专门从事绿化苗木的科研、生产，聘请了大专院校和科研院所的多名园艺专家担任技术顾问，技术力量雄厚。

对绿化苗木实行标准化种植、科学化管理，品种丰富，外形美观，成活率高。

2、成本、价格优势

项目绿化苗木实行规模化、标准化种植，科学化管理，统一施肥、喷药，采取节水措施灌溉，苗木成活率高，大大降低了成本；另外，项目基地地理位置优越，地处XX市与某市中