安阳市钢二小学.docx
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安阳市钢二小学
安阳市钢二路小学
2016年度部门决算
二〇一七年七月
第一部分安阳市钢二路小学概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分安阳市钢二路小学2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分安阳市钢二路小学2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 安阳市钢二路小学概况
一、安阳市钢二路小学主要职责
(一)开展基础教育教学、教学指导、教学业务管理。
正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
二、安阳市钢二路小学决算单位构成
我单位是独立单位,机构1个,部门决算只有本级决算。
第二部分 安阳市钢二路小学2016年度部门决算表
公开01表
收入支出决算总表
部门:
安阳市钢二路小学
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
2
一、财政拨款收入
1
762.66
一、一般公共服务支出
29
二、事业收入
2
二、外交支出
30
三、经营收入
3
三、国防支出
31
四、其他收入
4
四、公共安全支出
32
5
五、教育支出
33
783.70
6
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
0.34
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
25.20
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、国债还本付息支出
49
22
二十二、其他支出
50
23
51
本年收入合计
24
762.66
本年支出合计
52
809.24
用事业基金弥补收支差额
25
18.96
结余分配
53
年初结转和结余
26
27.62
年末结转和结余
54
27
55
合计
28
809.24
合计
56
809.24
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开02表
收入决算表
部门:
安阳市钢二路小学
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
762.66
762.66
2050202
小学教育
708.12
708.12
2050299
其他普通教育支出
29.00
29.00
2080801
死亡抚恤
0.34
0.34
2100502
事业单位医疗
25.20
25.20
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表
支出决算表
部门:
安阳市钢二路小学
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
809.24
809.24
2050202
小学教育
754.70
754.70
2050299
其他普通教育支出
29.00
29.00
2080801
死亡抚恤
0.34
0.34
2100502
事业单位医疗
25.20
25.20
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门:
安阳市钢二路小学
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
762.66
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
764.74
764.74
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
0.34
0.34
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
25.20
25.20
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、国债还本付息支出
50
22
二十二、其他支出
51
23
52
本年收入合计
24
762.66
本年支出合计
53
790.28
790.28
年初财政拨款结转和结余
25
27.62
年末财政拨款结转和结余
54
一般公共预算财政拨款
26
27.62
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
合计
29
790.28
合计
58
790.28
790.28
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:
安阳市钢二路小学
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
790.28
790.28
2050202
小学教育
735.74
735.74
2050299
其他普通教育支出
29.00
29.00
2080801
死亡抚恤
0.34
0.34
2100502
事业单位医疗
25.20
25.20
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:
安阳市钢二路小学
单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
36.68
36.68
2050202
小学教育
11.68
11.68
2050299
其他普通教育支出
25.00
25.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
公开07表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:
安阳市钢二路小学
单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
3.80
2.50
2.50
1.30
2.56
2.27
2.27
0.29
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。
公开08表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:
安阳市钢二路小学
单位:
万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 安阳市钢二路小学2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安阳市钢二路小学2016年收入总计762.66万元,支出总计809.24万元,与2015年相比(2015年收入总计759.15万元,支出总计802万元),收入总计增加3.5万元,增长0.46%、支出总计增加7.24万元,增长0.9%。
主要原因:
因业务需要,我单位2016年维修项目较多。
二、收入决算情况说明
安阳市钢二路小学本年收入合计762.66万元,其中:
财政拨款收入762.66万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
安阳市钢二路小学本年支出合计809.24万元,其中:
基本支出809.24万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安阳市钢二路小学2016年收入总计762.66万元,支出总计809.24万元,与2015年相比(2015年收入总计759.15万元,支出总计802万元),收入总计增加3.5万元,增长0.46%、支出总计增加7.24万元,增长0.9%。
主要原因:
因业务需要,我单位2016年维修项目较多
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
安阳市钢二路小学2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出0万元,占0%;……住房保障(类)支出0万元,占0%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
……。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
……。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安阳市钢二路小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出790.28万元,其中:
人员经费676.35万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费113.93万元,主要包括:
办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
安阳市钢二路小学2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元,支出决算为2.56万元,完成预算的67.37%,,主要原因:
历行节约。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.54万元,下降17.51%,主要原因:
本着历行节约精神。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
全年安排因公出国(境)团组个,全年因公出国(境)累计0人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:
……。
决算数比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:
……。
(二)公务用车购置及运行费2.27万元,完成预算的90.8%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费2.27万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
决算数小于年初预算数的主要原因:
本着历行节约精神。
决算数比2015年减少0.17万元,下降6.97%,主要原因:
本着历行节约精神。
(三)公务接待费0.29万元,完成预算的22.3%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年共接待8批次、76人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:
本着厉行节约精神。
决算数比2015年减少0.37万元,下降56.28%,主要原因:
本着厉行节约精神。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
安阳市钢二路小学2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%。
支出具体情况如下:
……。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
安阳市钢二路小学2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增减0%,主要原因:
……。
(二)政府采购支出情况
安阳市钢二路小学2016年政府采购支出总额28.22万元,其中:
政府采购货物支出28.22万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,安阳市钢二路小学共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年,安阳市钢二路小学共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
绩效评价结果概况说明:
……。
(五)其他需要说明的情况
[由预算部门根据实际情况说明。
]
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单
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