安全标准化各级要素及责任人作为制定计划实施的参考.docx
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安全标准化各级要素及责任人作为制定计划实施的参考
安全生产标准化要素工作任务分配
XXX有限公司
二○一四年一月
目录
5.1负责人与责任-1-
责任人:
XXX-1-
5.1.1负责人-1-
5.1.2方针目标-1-
5.1.3机构设置-2-
5.1.4职责-2-
具体工作-2-
5.1.5安全生产投入-2-
相关文件-3-
相关记录或使用表格-3-
5.2风险管理-3-
责任人:
XXX-3-
范围与评价方法-3-
5.2.1风险评价-4-
5.2.2控制与措施-4-
5.2.3风险控制-4-
5.2.4风险信息更新-5-
5.2.5危险化学品重大危险源-5-
相关文件-5-
相关记录或使用表格-5-
5.3法律法规及管理制度-6-
责任人:
XXX-6-
5.3.1法律法规-6-
5.3.2符合性评价-6-
5.3.3安全生产规章制度-6-
5.3.4安全操作规程-7-
5.3.5管理制度修订-7-
相关文件-7-
相关记录或使用表格-7-
5.4安全培训教育-8-
责任人:
XXX-8-
5.4.1管理人员培训教育-8-
5.4.2从业人员培训教育-8-
5.4.3新从业人员培训教育-9-
5.4.4其它人员培训教育-9-
5.4.5日常安全教育-9-
5.4.6培训教育管理-10-
相关文件-10-
相关记录或使用表格-10-
5.5生产设施-11-
责任人:
XXX-11-
5.5.1生产设施建设-11-
5.5.2生产设施管理-11-
5.5.3关健装置及重点部位-12-
5.5.4检修、维修-12-
5.5.5拆除和报废-13-
相关文件-13-
相关记录或使用表格-13-
5.6作业安全-14-
责任人:
XXX-14-
5.6.1作业证-14-
5.6.2警示标志-14-
5.6.3直接作业环节-14-
5.6.4承包商与供应商-15-
5.6.5变更-15-
相关文件和制度-15-
相关记录和使用表格-16-
5.7产品安全与危害知识-16-
责任人:
XXX-16-
5.7.1化学品档案-16-
5.7.2化学品分类-17-
5.7.3化学品安全技术说明书和安全标签-17-
5.7.4化学事故应急资询服务电话-17-
5.7.5危险化学品登记-18-
5.7.6危害告知-18-
相关文件-18-
相关记录和使用表格-18-
5.8职业危害-19-
责任人:
XXX-19-
5.8.1职业危害申报-19-
5.8.2作业场所管理-19-
5.8.3劳动防护用品-19-
相关文件-20-
相关记录或使用表格-20-
5.9事故与应急-20-
责任人:
XXX-20-
5.9.1事故报告-20-
5.9.2抢险和救护-21-
5.9.3事故调查与处理-21-
5.9.4应急指挥系统-21-
5.9.5应急救援器材-22-
5.9.6应急救援预案及演练-22-
相关文件-22-
相关记录或使用表格-22-
5.10检查与绩效-23-
责任人:
XXX-23-
5.10.1安全检查-23-
5.10.2安全检查形式与内容-23-
5.10.3隐患整改-23-
5.10.4绩效考核-24-
相关文件-24-
相关记录或使用表格-24-
安全制度标准化各要素及责任人
5.1负责人与责任
责任人:
XXX
5.1.1负责人
具体工作
1、企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制;
2、主要负责人作出文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资料支持。
3、企业应实施安全标准化管理;
4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX
5.1.2方针目标
具体工作
1.制定文件化的安全生产方针和目标;
2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实;公众易于获得;
3.签订各级组织的安全目标责任书;
4.各级组织制定安全工作规划或计划,以保证安全生产方针和目标的有效完成;
5.对目标的完成情况进行考核。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX
5.1.3机构设置
具体工作
1.建立安全生产委员会或领导小组;
2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员,健全安全管理网络;
3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力;
4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格,取得安全资格证书。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX
5.1.4职责
具体工作
1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责;
2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责;
3.建立安全责任考核制度,定期考核,予以奖惩。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX
5.1.5安全生产投入
具体工作
1.建立安全投入保障制度,确定提取标准;
2.建立安全费用台帐;
3.安全费用专项用于安全生产;
4.依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳工伤保险费。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
相关文件
(1)《各级人员、职能部门安全职责》;
(2)《安全投入保障制度》;
(3)《安全责任考核制度》;
(4)《安全生产责任制度》;
(5)最新版本文件化的主要负责人“安全承诺”;
(6)最新版本文件化的“安全生产方针和目标”;
(7)最新版本的“安全生产管理机构任命书”。
相关记录或使用表格
(1)各个部门的安全生产计划——各个部门;
(2)对各个部门的安全目标完成情况进行考核的记录;
(3)安全费用台账——财务室建立;
(4)为从业人员交纳工伤保险费用的凭证——财务室;
(5)签订各级组织的“安全目标责任书”;
(6)主要负责人和安全生产管理人员的安全资格证书复印件。
5.2风险管理
责任人:
XXX
范围与评价方法
具体工作:
1.建立风险评价组织;
2.明确风险评价目的;
3.确定风险评价范围;
4.选择科学合理的评价方法;
5.确定评价准则。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
5.2.1风险评价
具体工作:
1.依据已确定的评价方法、评价准则,定期进行风险评价。
2.记录重大风险,确定风险控制措施。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
5.2.2控制与措施
具体工作
1、根据风险评价的结果及经营运行情况等,确定优先控制的顺序,采取控制措施。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
5.2.3风险控制
具体工作
1.根据风险评价的结果,落实所选定的风险控制措施;
2.对确定为重大隐患的项目,应建立档案。
3.将评价结果对从业人员宣传、培训。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
5.2.4风险信息更新
具体工作
1.应不间断地组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患;
2.定期评审或检查风险控制结果;
3.当发生事故或变更时,应及时进行风险评价。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
5.2.5危险化学品重大危险源
具体工作
1.建立危险化学品重大危险源管理制度,确定企业的危险化学品重大危险源;
2.危险化学品重大危险源应登记建档,进行定期检测、评估、监控;
3.制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施;
4.将本单位危险化学品重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案;
5.构成危险化学品重大危险源的储存设施,新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。
老企业与周边的防护距离不符合国家标准的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
相关文件
1.《风险评价程序或指导书》;
2.《危险化学品重大危险源管理制度》;
相关记录或使用表格
1.《重大风险及控制措施清单》
5.3法律法规及管理制度
责任人:
XXX
5.3.1法律法规
具体工作
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度;
2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机,及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求;
3.定期进行更新;
4.及时对从业人员进行宣传和培训;
5.及时传达给相关方。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX
5.3.2符合性评价
具体工作
1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价;
2.消除违法现象和行为。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
5.3.3安全生产规章制度
具体工作
1.制订健全的安全生产规章制度;
2.发放到有关的工作岗位。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
5.3.4安全操作规程
具体工作
1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程;
2.发放到有关的工作岗位。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX
5.3.5管理制度修订
具体工作
明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次,定期进行评审和修订。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX
相关文件
(1)、最新版本的《安全生产管理标准汇编》;
(2)、最新版本的《安全操作规程汇编》;
(3)、《识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度》。
相关记录或使用表格
(1)《适用的法律、法规、标准及其他要求清单》;
(2)《相关法律法规及其他要求符合性评审表》;
(3)《安全生产管理规章制度发放表》;
(4)《安全操作规程发放表》;
(5)《变更申请表》。
5.4安全培训教育
责任人:
XXX
5.4.1管理人员培训教育
具体工作:
1.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职;
2.其他管理人员(包括职能部门负责人、基层单位负责人)、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门,按干部管理权限分层次组织实施,经考核合格后方能任职;
3.培训内容满足要求。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX
5.4.2从业人员培训教育
具体工作:
1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育,考核合格方可上岗;
2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,并按规定参加复审;
3.对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训;驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格(船员经海事管理机构考核合格),取得上岗资格证,方可上岗作业;
4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前,其主管部门应组织编制新的安全操作规程,并进行专门培训。
有关人员经考核合格,方可上岗操作。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
5.4.3新从业人员培训教育
具体工作:
1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育;
2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足本规范要求。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX
5.4.4其它人员培训教育
具体工作:
1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者,应进行厂、车间安全培训教育,经考试合格后,方可从事新岗位工作;
2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育;
3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入厂证。
进入作业现场前,应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
5.4.5日常安全教育
具体工作:
1.开展班组安全活动;
2.班组安全活动应有内容、有记录;企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字;
3.企业各级管理人员应定期参加班组安全活动;
4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际,制定班组安全活动计划,规定活动形式、内容、要求。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX
5.4.6培训教育管理
具体工作:
1.定期识别安全培训教育需求,制定、实施安全培训教育计划;
2.建立从业人员的安全培训教育档案,做好安全培训教育记录;
3.记录计划变更情况;
4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价;
5.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
相关文件
(1)《安全培训教育制度》;
(2)最新颁布的安全操作规程(采用新工艺或新技术后)。
相关记录或使用表格
(1)“主要负责人安全资格证”;
(2)“安全管理人员安全资格证”;
(3)“安全主任资格证”
(4)“特种作业人员操作资格证”或台账;
(5)《员工“三级”安全培训教育纪录卡》;
(6)《班组安全活动记录本》;
(7)《年度培训教育计划》;
(8)《安全培训计划变更登记表》;
5.5生产设施
责任人:
XXX
5.5.1生产设施建设
具体工作:
1.生产设施建设应满足国家“三同时”规定;
2.企业应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段,按照国家有关规定进行规范管理;
3.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度,履行变更程序,并对变更全过程进行风险管理;
4.积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料,组织安全生产技术研究开发。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX
5.5.2生产设施管理
具体工作:
1.制订生产设施安全管理制度;
2.建立生产设施台帐;
3.各种安全设施应有专人负责管理,定期检查和维护保养并落实到人。
安全设施应编入设备检修计划,定期检修。
安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检修拆除的,检修完毕后应立即复原;
4.根据危险化学品的种类、特性,在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备,并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全运行要求;
5.建立特种设备台帐和档案,定期检验,证件齐全。
特种设备操作人员持证上岗;
6.制定监视和测量设备管理制度,建立监视和测量设备台帐,定期进行校准和维护,并保存校准和维护活动的记录。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
5.5.3关健装置及重点部位
具体工作:
1.制定关键装置、重点部位安全管理制度,实行企业管理人员定点承包的安全管理机制;
2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任,内容符合本规范要求,并至少每月到承包点进行一次安全活动;
3.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核,并进行公布;
4.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度,定期进行监督或巡检;
5.制定关键装置、重点部位应急预案,至少每半年进行一次演练。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
5.5.4检修、维修
具体工作:
1.建立生产设施安全检维修管理制度,明确检维修时机和频次;
2.制定检维修计划;
3.进行检维修前,对检维修作业进行风险评价,采取有效的措施控制风险;
4.对检维修作业现场进行安全管理。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX
5.5.5拆除和报废
具体工作:
1.建立生产设施安全拆除和报废制度;
2.对拆除作业进行风险评价,制定拆除计划或方案;
3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的,应先清洗干净,验收合格后方可报废。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX
相关文件
(1)《生产设施安全管理制度》;
(2)《监视和测量设备管理制度》;
(3)《关键装置、重点部位安全管理制度》;
(4)《关键装置、重点部位应急预案》;
(5)《变更管理制度》;
(6)《安全检维修管理制度》;
(7)《生产设施安全拆除和报废管理制度》;
(8)《安全作业管理制度》
相关记录或使用表格
(1)生产设施台帐;
(2)特种设备台帐和档案;
(3)监视和测量设备台帐;
(4)“三同时”管理台账;
(5)“关键装置、重点部位安全承包责任书”及承包到位情况考核表;
(6)关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告;
(7)检维修作业风险评价记录
(8)拆除作业风险分析记录及拆除计划或方案。
5.6作业安全
责任人:
XXX
5.6.1作业证
具体工作:
企业应对动火、入罐作业、动土作业、临时用电作业、高处作业按要求进行审批手续。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX
5.6.2警示标志
具体工作:
1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌;
2.产生职业危害的企业,在醒目位置设置公告栏,公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果;
3.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明,告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容;
4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX
5.6.3直接作业环节
具体工作:
1.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析,制定控制措施,配备、使用安全防护用品,配备监护人员;
2.对承包商施工作业现场进行安全管理,发现问题提出整改要求;
3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度,规范作业行为,减少事故发生。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX
5.6.4承包商与供应商
具体工作:
1.建立承包商管理制度,对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理;建立合格承包商名录和档案。
2.建立供应商管理制度,制定资格预审、选用和续用标准,并经常识别与采购有关的风险。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX
5.6.5变更
具体工作:
1.建立变更管理制度,对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制;
2.变更的实施应履行审批及验收程序;
3.对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX、XXX、XXX
相关文件和制度
(1)《安全作业管理制度》;
(2)《职业卫生管理制度》;
(3)《危险化学品储存、出入库管理制度》;
(4)《危险化学品运输、装卸安全管理制度》;
(5)《承包商管理制度》;
(6)《供应商管理制度》;
(7)《生产作业场所职业危害因素检测制度》;
(8)《变更管理制度》;
(9)《危险化学品安全管理制度》;
(10)《仓库、罐区安全管理制度》;
(11)《防火、防爆、防尘、防毒管理制度》;
(12)《消防管理制度》;
(13)《禁火、禁烟管理制度》。
相关记录和使用表格
(1)动火作业许可证;
(2)进入受限空间作业许可证;
(3)破土作业许可证;
(4)临时用电作业许可证;
(5)高处作业许可证;
(6)变更审请表和记录;
(7)合格承包商名录和档案。
5.7产品安全与危害知识
责任人:
XXX
5.7.1化学品档案
具体工作:
对所有可能接触和产生的化学品(包括产品、原料和中间体)进行普查,建立化学品档案。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX
5.7.2化学品分类
具体工作:
企业应对其产品,所有中间产品按照《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92)进行分类,结果记入化学品档案。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX
5.7.3化学品安全技术说明书和安全标签
具体工作:
1.编制危险化学品安全技术说明书和安全标签;
2.采购危险化学品时,索取安全技术说明书和安全标签,不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX、XXX
5.7.4化学事故应急资询服务电话
具体工作:
1.设立24小时应急咨询服务固定电话,并有专业人员值班;
2.没有条件设立电话的,应委托危化品专业应急机构作为应急代理。
项目负责人:
XXX完成时间:
2014年XX月XX日
成员:
XXX
5.7.5危险化学品登记
具体工作
按照《危险化学品登记
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- 安全 标准化 各级 要素 责任人 作为 制定 计划 实施 参考
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