贵州省残疾人联合会部门预算及三公经费预算信息.docx

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贵州省残疾人联合会部门预算及三公经费预算信息

贵州省残疾人联合会2019年部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算

（七）专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

贵州省残疾人联合会（简称省残联）是国家法律确认、省委批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全省各类残疾人的统一组织。

省残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，即代表我省残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

由省政府领导同志联系。

其主要职责是:

1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。

发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3、宏扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6、对市、州、地残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。

7、承担省残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、指导市（州、地）、县（市、区、特区）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

省残联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位，经编办正式行文批准的内设机构数9个：

内设办公室（内设信息中心）、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部、人事部（党办）、社保部。

下属独立核算单位4个：

贵州省残疾人就业服务中心、贵州省残疾人康复中心和贵州特殊教育中等职业技术学校，均为财政全额补助事业单位;贵州省康复医院为财政部分补助事业单位。

（三）部门人员构成

2018年年末编制人数191名，其中参公管理人员55名，事业编制136名。

实有职工人数158人，在职人员127人（其中参公管理人员53名），退休人员31人，全为财政预算拨款。

聘用人员34名，遗属人员2名。

机关新调入人员2名，军转干部2名，调出2名，正常退休人员3名，退休人员死亡1人；就业中心调入1名，退休2名；康复中心调入0名，调出0名；中职学校招考0名，调入3名。

二、部门预算公开报表

表1

贵州省残疾人联合会2019年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：

万元

2019年收入

2019年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

13,075.72

1.原一般公共预算拨款收入

13,075.72

一、一般公共服务支出

2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

2,606.00

三、国防支出

三、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

四、事业收入

五、教育支出

631.95

五、事业单位经营收入

六、社会保障和就业支出

13,062.91

六、其他收入

七、住房保障支出

156.01

八、其他支出

5,565.66

本年收入合计

15681.72

本年支出合计

19416.53

上年结转

3734.81

结转下年

收入总计

19,416.53

支出总计

19,416.53

表2

贵州省残疾人联合会2019年部门收入总表

单位:

万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

205

教育支出

631.95

30.49

601.46

20503

职业教育

20.85

20.85

2050302

中专教育

621.83

20.85

600.98

20507

特殊教育

9.64

9.64

2050701

特殊学校教育

9.64

9.64

20508

进修及培训

0.48

0.48

2050803

培训支出

0.48

0.48

208

社会保障和就业支出

13062.91

714.84

12348.07

20805

行政事业单位离退休

129.77

129.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.77

129.77

20811

残疾人事业

12933.14

714.84

12218.30

2081101

行政运行

727.24

37.68

689.56

2081104

残疾人康复

4862.94

52.15

4810.79

2081105

残疾人就业和扶贫

3985.90

22.43

3963.47

2081199

其他残疾人事业支出

3357.06

602.58

2754.48

221

住房保障支出

156.01

29.82

126.19

22102

住房改革支出

156.01

29.82

126.19

2210201

住房公积金

156.01

29.82

126.19

229

其他支出

5565.66

2959.66

2606.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5565.66

2959.66

2606.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

506.51

506.51

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

5059.15

2453.15

2606.00

合计

19416.53

3734.81

13075.72

2606.00

表3

贵州省残疾人联合会2019年部门支出总表

单位：

万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

205

教育支出

631.95

602.62

29.33

20503

职业教育

631.95

602.14

19.69

2050302

中专教育

621.83

602.14

19.69

20507

特殊教育

9.64

9.64

2050701

特殊学校教育

9.64

9.64

20508

进修及培训

0.48

0.48

2050803

培训支出

0.48

0.48

208

社会保障和就业支出

13062.91

1220.76

11842.15

20805

行政事业单位离退休

129.77

129.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.77

129.77

20811

残疾人事业

12933.14

1090.99

11842.15

2081101

行政运行

727.24

727.24

2081104

残疾人康复

4862.94

4862.94

2081105

残疾人就业和扶贫

3985.9

3985.9

2081199

其他残疾人事业支出

3357.06

363.75

2993.31

221

住房保障支出

156.01

156.01

22102

住房改革支出

156.01

156.01

2210201

住房公积金

156.01

156.01

229

其他支出

5565.66

5565.66

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5565.66

5565.66

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

506.51

506.51

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

5059.15

5059.15

合计

19416.53

1979.39

17437.14

表4

贵州省残疾人联合会2019年财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

15,681.72

一、一般公共服务支出

（一）一般公共预算拨款

13,075.72

二、外交支出

1.原一般公共预算拨款

13,075.72

三、国防支出

2.原预算外转一般公共预算管理资

四、公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款

2,606.00

五、教育支出

602.62

602.62

（三）财政专户管理非税

六、社会保障和就业支出

12488.02

12,488.02

七、住房保障支出

156.01

156.01

八、其他支出

4130.04

4,130.04

二、上年结转

1694.97

二、结转下年

收入总计

17376.69

支出总计

17,376.69

13,246.65

4,130.04

表5

贵州省残疾人联合会2019年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

小计

省本级支出

省对下支出

合计

13075.72

1910.73

11164.99

4888.99

6276.00

205

教育支出

601.46

601.46

205

03

职业教育

600.98

600.98

205

03

02

中专教育

600.98

600.98

205

08

进修及培训

0.48

0.48

205

08

03

培训支出

0.48

0.48

208

社会保障和就业支出

12348.07

1183.08

11164.99

4888.99

6276.00

208

05

行政事业单位离退休

129.77

129.77

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.77

129.77

208

11

残疾人事业

12218.30

1053.31

11164.99

4888.99

6276.00

208

11

01

行政运行

689.56

689.56

208

11

04

残疾人康复

4810.79

4810.79

1510.79

3300.00

208

11

05

残疾人就业和扶贫

3963.47

3963.47

1121.47

2842.00

208

11

99

其他残疾人事业支出

2754.48

363.75

2390.73

2256.73

134.00

221

住房保障支出

126.19

126.19

221

02

住房改革支出

126.19

126.19

221

02

01

住房公积金

126.19

126.19

表6

贵州省残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

制表：

贵州省财政厅

单位：

万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

类

款

类

款

**

**

合计

1,910.73

**

**

合计

1,910.73

501

机关工资福利支出

639.28

301

工资福利支出

639.28

01

工资奖金津补贴

498.85

01

基本工资

245.72

02

津贴补贴

232.65

03

奖金

20.48

02

社会保障缴费

80.68

08

机关事业单位基本养老保险缴费

80.68

03

住房公积金

59.75

13

住房公积金

59.75

502

机关商品和服务支出

143.77

302

商品和服务支出

143.77

01

办公经费

109.19

01

办公费

3.41

02

印刷费

0.95

04

手续费

1.00

05

水费

0.95

07

邮电费

2.85

11

差旅费

33.25

28

工会经费

9.36

39

其他交通费用

57.42

02

会议费

11.40

15

会议费

11.40

05

委托业务费

0.95

26

劳务费

0.95

06

公务接待费

9.50

17

公务接待费

9.50

08

公务用车运行维护费

6.78

31

公务用车运行维护费

6.78

09

维修（护）费

0.95

13

维修（护）费

0.95

99

其他商品和服务支出

5.00

99

其他商品和服务支出

5.00

505

对事业单位经常性补助

1,063.02

301

工资福利支出

897.02

302

商品和服务支出

166.00

01

工资福利支出

897.02

301

工资福利支出

897.02

01

基本工资

408.41

02

津贴补贴

6.61

07

绩效工资

280.77

08

机关事业单位基本养老保险缴费

102.29

09

职业年金缴费

22.80

10

职工基本医疗保险缴费

8.20

12

其他社会保障缴费

1.50

13

住房公积金

66.44

02

商品和服务支出

166.00

302

商品和服务支出

166.00

01

办公费

43.45

02

印刷费

2.57

03

咨询费

13.30

04

手续费

0.80

05

水费

10.45

06

电费

21.38

07

邮电费

6.69

08

取暖费

0.76

09

物业管理费

14.92

11

差旅费

16.63

13

维修（护）费

1.90

15

会议费

0.48

16

培训费

0.48

17

公务接待费

3.14

26

劳务费

0.19

28

工会经费

8.18

31

公务用车运行维护费

11.88

39

其他交通费用

1.00

99

其他商品和服务支出

7.80

509

对个人和家庭的补助

64.66

303

对个人和家庭的补助

64.66

01

社会福利和救助

0.67

05

生活补助

0.67

05

离退休费

63.99

02

退休费

63.99

表7

贵州省残疾人联合会2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：

万元

项目

2019年初预算数

2018年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

31.30

38.55

23.17%

0.24%

一、因公出国（境）费

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

二、公务接待费

12.64

13.92

10.13%

加强公务接待管理，减少接待支出。

0.10%

三、公务车购置及运行维护费

18.66

24.63

32.00%

加强公务车运行管理，减少支出。

0.15%

1、公务车运行维护费

18.66

24.63

32.00%

0.15%

2、公务车购置费

——

——

——

——

——

说明：

1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，

年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

表8

贵州省残疾人联合会2019年政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

小计

省本级支出

省对下支出

229

其他支出

2606.00

2606.00

1884.00

722.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2606.00

2606.00

1884.00

722.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

2606.00

2606.00

1884.00

722.00

合计

2606.00

2606.00

1884.00

722.00

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

我单位2019年部门收入总计为19416.53万元，其中本年预算收入15681.72万元，上年结转3734.81万元（主要是残疾人康复和托养中心、康复医院、中职校的设备购置及改造结转等需按进度支付的项目经费）。

本年收入预算为15681.72万元，其中：

原一般公共预算拨款收入13075.72万元、政府性基金