某某医疗器械质量管理制度程序汇编完整版.docx
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某某医疗器械质量管理制度程序汇编完整版
某某医疗器械质量管理
制度程序汇编
TXJ--QXZD-01质量文件管理制度
TXJ--QXZD-02质量记录和凭证管理制度
TXJ--QXZD-03质量方针和目标管理制度
TXJ--QXZD-04首营企业和首营品种资质审核的管理制度
TXJ--QXZD-05采购的管理制度
TXJ--QXZD-06收货、验收的管理制度
TXJ--QXZD-07不合格器械管理制度
TXJ--QXZD-08器械退、换货管理制度
TXJ--QXZD-09质量否决权制度
TXJ--QXZD-10医疗器械不良事件监测和报告管理制度
TXJ--QXZD-11人员健康状况体检与卫生管理制度
TXJ--QXZD-12效期器械管理制度
TXJ--QXZD-13质量信息管理制度
TXJ--QXZD-14医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告管理制度
TXJ--QXZD-15销售质量管理制度
TXJ--QXZD-16质量跟踪与产品不良反应报告制度
TXJ--QXZD-17产品质量标准管理制度
TXJ--QXZD-18质量管理制度的检查、考核、奖惩规定
TXJ--QXZD-19一次性使用无菌医疗器械管理制度
TXJ--QXZD-20质量方面教育、培训及考核的管理制度
TXJ--QXZD-21设施设备维护及验证和校准管理制度
TXJ--QXZD-22医疗器械技术培训、维修、售后服务的管理制度
TXJ--QXZD-23医疗器械内部评审质量管理制度
TXJ--QXZD-24质量管理制度
TXJ--QXZD-25仓库贮存、养护、出入库管理制度
TXJ--QXZD-26医疗器械召回管理制度
文件名称:
质量文件管理制度
编号:
TXJ--QXZD-01
第1页共2页
起草部门:
质管部
起草:
吴岭梅
审核:
吴明
批准:
张前进
版本号:
A
起草日期:
2015.7.1
审核日期:
2015.7.15
批准日期:
2015.9.1
起草原因:
根据医疗器械监督管理条要求,以满足建立连锁需求。
1、目的:
为了统一规范公司的质量管理文件,特制定本制度。
2、依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》。
3、起草:
公司的质量部门负责人负责质量管理制度的起草,质量负责人负责质量管理工作。
4、程序和内容:
4.1质量管理制度的编制
①质量管理文件要统一格式。
②质量部门负责人负责起草质量管理制度,质量负责人审定,负责人批准签发。
③质量管理制度由质量部门统一归档管理。
④质量管理制度的制定清单签收,文件编号记录,修改管理文件,新版文件下发生效后,原老版本文件应收回处理。
⑤质量管理根据国家新的法律、法规对文件进行修改,重新再批准发放。
⑥作废文件应收回,留一份存档,其他销毁,防止作废文件的再使用,做好文件管理的原始记录,并保存5年。
⑦质量管理制度要有统一的文本、格式、编写原则和方法
5分类本店质量管理体系文件分为四类:
即
5.1器械质量制度(QXZD):
质量管理制度
5.2器械质量职责(QXZZ):
质量职责
5.3质量管理操作程序(QXCX):
各个流程的操作程序
5.4质量记录(QXJL):
器械的质量记录
6、文件编码要求:
为规范公司内部文件管理,有效分类、便于检索,对各类文件实行统一编码管理,一文一号。
文件编码结构如下:
例如:
文件编码由天行健3汉语拼音开头、4个器械制度的文件类别代码、2个阿拉伯数字的文件序号组合而成,详见下图:
□□□□□□□□□
公司代码文件类别文件序号
文件名称:
质量记录和凭证管理制度
编号:
TXJ--QXZD-02
第1页共1页
起草部门:
质管部
起草:
吴岭梅
审核:
吴明
批准:
张前进
版本号:
A
起草日期:
2015.7.1
审核日期:
2015.7.15
批准日期:
2015.9.1
起草原因:
根据医疗器械监督管理条要求,以满足建立连锁需求。
1、为保证质量工作的规范性、跟踪性及完整性,保证公司质量体系的有效性与服务所达到的水平,根据《医疗器械监督管理条例》等国家法律法规制定本项制度。
2、本制度中的有关记录是指质量体系运行中涉及的各种记录;凭证是指购销票据、证照资料及表示器械、设备、仓公司与状态的单、证、卡、牌等。
3、记录和凭证的设计由使用人提出,由质量负责人统一编制,使用热照记录凭证的管理职责,分别对各自管辖范围内的记录、凭证的使用、保存及管理负责。
4、有关记录和凭证须由相应岗位资格的人员填写,收集和整理,每月门店指定专人收集、装订,保管至5年。
5、有关记录和凭证的填写,应严格按照制度要求逐项如实填写完整,不许简写、缩写、漏写,不能以“同上”、“同左”、点两点等方式表示相同内容,没有内容的项目可划一斜线,做到内容完整、数据准确、字迹清楚、书写规范,具有真实性和可追溯性。
6、对有关记录和凭证的内容填写错误时,不得撕毁和任意涂改,应在错误处划——横线,在边上空白处注明正确的内容,同时盖修改人的私章,或签名。
7、同一项记录必须用同一颜色的钢笔、圆珠笔或碳素笔填写,禁用铅笔和红色笔(冲单等可用负数表示)。
9、对供货方、购货方提供的证照资料需盖其单位的红印章,收集公司应对其合法性和有效性进行认真审查,由质量负责人审核后存档。
10、购进产品和产品要有合法票据,并按规定建立购进记录,做到票、帐、货相符;购进票据和票据应妥善保管5年。
11、质量负责人负责对公司门店与质量相关的记录和凭证的修订及日常监督检查,对其中不符合要求的提出改进意见。
12、记录和凭证按国家有关规定进行保存,有关记录没有规定保存年限的必须保存至超过器械效期一年,但不得少于五年。
文件名称:
质量方针和目标管理制度
编号:
TXJ--QXZD-03
第1页共2页
起草部门:
质管部
起草:
吴岭梅
审核:
吴明
批准:
张前进
版本号:
A
起草日期:
2015.7.1
审核日期:
2015.7.15
批准日期:
2015.9.1
起草原因:
根据医疗器械监督管理条要求,以满足建立连锁需求。
1、为明确本公司经营管理的总体质量宗旨和在质量方面所追求的目标,综合本公司实际,制定本制度。
2、依据《医疗器械监督管理条例》及其实施条例
3.定义:
公司质量方针目标管理,是指公司领导组织内部各个能公司和动员全体职工,为完成公司年度的经营任务,综合公司内部信息,综合公司经营发展趋势,充分挖掘潜力,制定的质量管理目标和为实现目标而采取的手段和实施工程,并以此收到最佳的经济效果。
4.1质量方针:
质量第一,顾客满意
4.2具体含义:
2.1质量第一—售出品种质量放在第一位;以质量为中心。
2.2顾客满意—顾客满意;公司满意;社会满意。
4.3.质量目标指标:
3.1验收准确率;
3.2销售差错率;
3.3有质量问题退货率;
3.4质量事故率;
3.5不合格药品报损;
3.6服务满意率。
其它的相关法律、法规
5.质量方针目标管理内容;
由PDCA循环过程组成(plan—计划、deal—执行、check—检查、amelioraet—改进)。
第一阶段:
计划阶段
5.1.1上年度末,根据国内外形势和对公司的要求,质量领导组织综合本公司质量工作实际,召开公司方针目标研究会,提出提出下年度质量目标。
文件名称:
质量方针和目标管理制度
编号:
TXJ--QXZD-03
第2页共2页
5.1.2将质量方针目标的草案进行广泛讨论,经理通过后确定。
5.1.3根据公司的质量方针目标,公司或公司再进行分解,确定自己的工作目标,并落实实现目标的措施。
5.2第二阶段:
执行阶段
5.2.1公司应将各项目标内容进行分解并制定实施措施,明确责任公司,确保各项目标与措施按规定保质保量地完成。
5.2.2每年末,公司将目标的执行情况上报公司质量负责人,对实施过程中存在的困难和问题采取有效措施,确保各项目标的实现。
5.3第三阶段:
检查阶段
5.3.1公司质量负责人负责公司质量方针目标实施情况的日常监督、检查。
5.3.2每年末,公司质量负责人对各项目标措施的实施效果、进度快慢做出全面的检查与考核,填写《质量方针目标管理考核表》,交公司负责人审阅。
5.4第四阶段:
改进阶段每半年末,质量负责人根据公司目标
执行情况的上报资料和质量负责人对公司的检查和考核情况,对公司目标执行情况提出相应的改进意见和有针对性的整该措施,并对改进情况进行指导和监督;每年年末,质量负责人对本年度质量方针目标中未完成的项目进行分析,找出主客观原因,提出撤销或结转到下一年度的意见。
至此,即是质量方针目标管理的一个循环周期的结束整理,又是下一个循环的开始。
6.公司末按公司质量方针目标进行展开、落实、执行、检查、改进的,将在年度考核中处罚。
文件名称:
首营企业、首营品种的质量审核制度
编号:
TXJ--QXZD-04
第1页共1页
起草部门:
质管部
起草:
吴岭梅
审核:
吴明
批准:
张前进
版本号:
A
起草日期:
2015.7.1
审核日期:
2015.7.15
批准日期:
2015.9.1
起草原因:
根据医疗器械监督管理条要求,以满足建立连锁需求。
1、“首营品种”指本公司首次购进的医疗器械产品。
2、“首营企业”指本公司首次购进的医疗器械的单位。
3、首营企业的质量审核,必须提供加盖经营单位原印章的医疗器械经营或生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件,销售人员须提供加盖企业原印章和法定代表人印章或签字的委托授权书,并标明委托授权范围及有效期,销售人员身份证复印件,还应提供质量认证情况的有关证明。
4、首营品种须审核该产品的质量标准、和《医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证、检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。
5、购进首营品种或从首营企业进货时,质量负责人应详细填写首营品种或首营企业审批表,连同以上所列资料负责人审核。
6、负责人填报的审批表及相关资料进行审核合格后,并购进器械。
7、质量负责人对相关资料存档备查。
文件名称:
医疗器械的采购管理制度
编号:
TXJ--QXZD-05
第1页共1页
起草部门:
质管部
起草:
吴岭梅
审核:
吴明
批准:
张前进
版本号:
A
起草日期:
2015.7.1
审核日期:
2015.7.15
批准日期:
2015.9.1
起草原因:
根据医疗器械监督管理条要求,以满足建立连锁需求。
目的:
为保证医疗器械的安全,有效,保障人民健康,安全,制定本项制度。
范围:
适用于医疗器械的采购管理工作。
责任:
采购员
内容:
4.1医疗器械的购进必须坚持“按需购进,择优购进”的原则,遵守国家有关法律法规,保证产品质量。
4.2采购员必需从具有工商部门核发的《营业执照》,且具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的企业购进合格的医疗器械,并验明产品合格证。
4.3采购的国产产品必须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》及医疗器械产品生产制造认可表,同时该产品必须是在供方《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。
必要时对产品和企业质量体系进行考察。
4.4采购的进口产品必须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》及医疗器械产品注册登记表,同时该产品必须是在供方《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。
4.5首次经营的品种应建立质量审核制度。
质量审核包括:
索取产品技术标准,签订质量保证协议,并建立采购合同档案。
4.6采购员不得采购质量不合格的产品,不得购进过期,失效或国家明令淘汰的医疗器械。
4.7购进的医疗器械要有合法票据,并建立完整,真实的购进记录,做到票、账、货相符。
4.8企业须将所有经营品种的产品资质以及其供货方的资质,制作目录并形成档案,妥善保存。
定期还需核对资质的有效性,及时更新。
文件名称:
质量收货、验收的管理制度
编号:
TXJ--QXZD-06
第1页共2页
起草部门:
质管部
起草:
吴岭梅
审核:
吴明
批准:
张前进
版本号:
A
起草日期:
2015.7.1
审核日期:
2015.7.15
批准日期:
2015.9.1
起草原因:
根据医疗器械监督管理条要求,以满足建立连锁需求。
1、目的:
为把好入公司医疗器械产品质量关,保证购进产品数量准确、质量合格,防止未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械产品入公司销售,制定本制度。
2、范围:
适用于本公司购进和销后退回医疗器械产品的验收。
3、职责:
医疗器械产品验收员对本制度的实施负责。
4、内容:
4.1企业收货人员在接收医疗器械时,应当核实运输方式及产品是否符合要求,并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。
交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。
对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。
4.2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号(或者备案凭证编号)、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖供货者出库印章。
4.3、收货人员对符合收货要求的医疗器械,应当按品种特性要求放于相应待验区域,或者设置状态标示,并通知验收人员进行验收。
需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。
5、1.验收员凭产品验收通知单,依照产品的法定质量标准、购进合同或质量保证协议书所规定的质量条款、送货凭证等,对购进医疗器械和销后退回医疗器械产品进行逐批验收。
5.2.医疗器械产品质量验收包括产品的外观检查和说明书、标签、包装标识及合格证明的检查。
5.3.验收应在待验区并在规定时限内完成(货到后2小时内)。
5.4.验收抽取的样品应具有代表性(贵重产品应逐件取样)。
验收完毕后尽量恢复原装。
5.5.验收进口医疗器械产品,必须有其《进口医疗器械注册证》、《进口检验报告书》、该医疗器械的说明书、质量标准、海关批准的进口手续。
上述复印件应加盖供货单位质管部门的原印章。
5.6医疗器械产品验收必须有验收记录。
验收记录必须做到项目齐全、内容真实、填写规范、
文件名称:
质量收货、验收的管理制度
编号:
TXJ--QXZD-06
第2页共2页
准确无误。
并按规定期限保存。
5.7验收员对购进手续不清或资料不全的医疗器械产品,不得验收入公司。
5.8验收中发现不合格医疗器械产品时,应严格按照《不合格医疗器械产品的管理制度》执行。
5.9验收中发现质量有疑问的医疗器械产品时,应及时通知负责人复查处理。
5.10验收结束后,验收员应通知店员整理上货。
文件名称:
器械不合格品管理制度
编号:
TXJ--QXZD-07
第1页共1页
起草部门:
质管部
起草:
吴岭梅
审核:
吴明
批准:
张前进
版本号:
A
起草日期:
2015.7.1
审核日期:
2015.7.15
批准日期:
2015.9.1
起草原因:
根据医疗器械监督管理条要求,以满足建立连锁需求。
1、质量负责人是公司负责对不合格产品实行有效控制管理的人。
2、产品验收过程中发现不合格产品,应上报负责人确认,存放暂停销售牌,挂红牌标志后上报负责人处理。
3、养护员在器械养护检查过程中发现不合格品,应填写“复查通知单”报质量负责人进行确认。
4、在产品养护过程上级药监公司抽查过程中发现不合格产品,应立即停止销售,销售出去按召回记录追回发出的不合格产品。
5、不合格产品应由专人保管建立台帐,按规定进行报废审批和销毁。
6、对质量不合格产品,应查明原因,分清责任,及时纠正并制定预防措施。
7、认真及时地做好不合格产品上报、确认处理、报损和销毁记录,记录应妥善保存五年。
文件名称:
器械退、换货管理制度
编号:
TXJ--QXZD-08
第1页共1页
起草部门:
质管部
起草:
吴岭梅
审核:
吴明
批准:
张前进
版本号:
A
起草日期:
2015.7.1
审核日期:
2015.7.15
批准日期:
2015.9.1
起草原因:
根据医疗器械监督管理条要求,以满足建立连锁需求。
为了加强对配送退回产品和购进产品退出和退换医疗器械产品的质量管理,特制定本制度。
一、在销售过程中,由于客户各种原因,客户要求退货、换货的产品,销售人员应该认真对待和对退货产品进行鉴别,是否是本企业销售的产品(核对批号、产品名称、注册证号、商标、内外包装、说明书、规格型号等),后采取方式:
1.不是本企业销售的产品,不予退、换货;
2.确定本企业销售的产品:
(1)是质量问题:
企业应该给予换货或退款处理。
同时填写”退换货商品记录”。
数额较大的应填写”质量事故报告处理表”或”质量事故报告表”,并把质量问题的产品封存于不合格区,待处理。
(2)不是质量问题的:
企业销售人员应同顾客协商是否换货或退款均可,若换货或退款的产品,应存放于待检区,经重新检验合格后方可销售,若不合格的应存放于不合格区并填写登记表统一处理。
二、对经营发生退货的产品,企业售后服务质量负责人应认真对待,认真搜集相关信息,以便向质管部反映。
三、对经常发生退货的单位,售后服务人员应注意深入单位,认真研究原因,由单位探讨解决办法。
如仓储、使用方法等问题。
四、对顾客的意见,应及时做好记录,填写“顾客意见处理记录表”,以上工作由质量管理组负责。
文件名称:
质量否决制度
编号:
TXJ--QXZD-09
第1页共1页
起草部门:
质管部
起草:
吴岭梅
审核:
吴明
批准:
张前进
版本号:
A
起草日期:
2015.7.1
审核日期:
2015.7.15
批准日期:
2015.9.1
起草原因:
根据医疗器械监督管理条要求,以满足建立连锁需求。
1、质量负责人在本公司内部对产品质量及影响质量的环节具有否决权。
2、质量否决内容:
①、产品质量方面,对产品采购进货的选择,首营品种审核,到货检查验收入公司储存,养护检查、出公司复核、质量查询中发现的产品内在质量、外观质量、包装质量问题,采取不同的方式方法,予以相应的否决。
②、服务质量方面,对服务行为不规范,特别是服务差错行使否决职能。
③、工作质量方面,对影响公司质量责任落实,影响经营医疗器械质量的行为和问题予以不同程度的否决。
3、否决依据:
①、产品质量法。
②、医疗器械监督管理条例。
③、国家药品督管理局有关医疗器械文件规定等。
④、公司制定的质量管理制度。
4、否决职能:
产品质量的否决职能由质量负责人行使,服务质量和工作质量的否决职能由质量负责人与公司共同行使。
文件名称:
医疗器械不良事件监测和报告管理制度
编号:
TXJ--QXZD-10
第1页共2页
起草部门:
质管部
起草:
吴岭梅
审核:
吴明
批准:
张前进
版本号:
A
起草日期:
2015.7.1
审核日期:
2015.7.15
批准日期:
2015.9.1
起草原因:
根据医疗器械监督管理条要求,以满足建立连锁需求。
为加强我公司医疗器械不良事件监测管理工作,依据国家《医疗器械监督管理条例》、《医疗医械不良事件监测和再评价管理办法(试行)》特制定本制度。
一、验收员、库管员在医疗器械入库时严格按照我公司《采购、收货、验收管理制度》执行,发现可疑医疗器械不良事件立即上报质量管理部;
二、业务员、送货员在临床使用机构采集到可疑医疗器械不良事件立即上报质量管理部;
三、接到临床使用机构的可疑不良事件信息后,应当填写“可疑医疗器械不良事件报告表”向本辖区省医疗器械不良事件监测技术机构报告。
其中,导致死亡的事件于发现或者知悉之日起24小时内上报,导致严重伤害、可能导致严重伤害或非死亡的事件于发现或者知悉之日起10个工作日内。
四、当发现突发、群发的医疗器械不良事件,应当立即向本辖区省食品医疗器械监督管理部门、卫生主管部门和医疗器械不良事件监测技术机构报告,并在24小时内填写并报送“可疑医疗器械不良事件报告表”。
如有必要,可以越级报告,但是应当及时告知被越过的所在地省、自治区、直辖市食品医疗器械监督管理部门、卫生主管部门和医疗器械不良事件监测技术机构。
五、质量管理部负责可疑医疗器械不良事件报告的具体工作。
六、采购部在接到销售员可疑不良医疗器械检测报告事件,第一时间进行产品来源追溯,向上一级经销商或生产商追溯。
1、质量事故指产品经营活动中,因产品质量问题而发生的危及人身健康安全或导致经济损失的异常情况,质量事故按其性质和后果的严重程度分为:
重大事故和一般事故。
2、重大质量事故:
①、由于保管不善,造成整批产品破损,污染等不能再提供使用,每批次产品造成经济损失2000元以上。
②、销货、发货出现差错或其它质量问题,并严重威协人身安全或已造成医疗事故者。
③、购进假劣产品,受到新闻媒介曝光或上级通报批评,造成较坏影响或损失在2000元以上者。
文件名称:
医疗器械不良事件监测和报告管理制度
编号:
TXJ--QXZD-10
第2页共2页
3、一般质量事故:
①、保管不当,一次性造成损失2000以下者。
②、购销“三无”产品或假冒、失效、过期器械,造成一定影响或损失在2000元以下者。
4、质量事故的报告程序时限
发生质量事故,必须在当天内报公司负责人、质量负责人。
质量负责人接到事故报告后,应立即前往现场,查清原因后,再作书面汇报,一般不得超过2天。
5、以事故调查为依据,组织人员认真分析,明确有关人员的责任,提出整改措施,坚持“三不放过”的原则,即事故原因不清不放过,事故责任者和员工没有受到教育不放过,没有制定防范措施不放过。
6、质量事故处理:
①、发生质量事故的责任人,经查实,轻者在季度考核中处罚,重者将追究行政、直至移交司法机关追究刑事责任。
②、发生质量事故隐瞒不报者,经查实,将追究经济、行政责任。
③、对于重大质量事故,质量负责人的负责人与公司主要负责人,应分别承担相应的质量责任。
文件名称:
人员健康状况体检与卫生管理制度
编号:
TXJ--QXZD-11
第1页共1页
起草部门:
质管部
起草:
吴岭梅
审核:
吴明
批准:
张前进
版本号:
A
起草日期:
2015.7.1
审核日期:
2015.7.15
批准日期:
2015.9.1
起草原因:
根据医疗器械监督管理条要求,以满足建立连锁需求。
1、卫生进行划区管理,责任到人。
2、办公场所、仓库屋顶,墙壁平整,地面光洁,无垃圾与污水,桌面应每天清洁,每月进行一次彻底清洁。
3、公司区内不得种植易生虫的草木。
4、公司房内墙壁、顶棚光洁,地面平坦无缝隙,公司内每天一清扫,每周一大扫。
5、公司仓库窗结构紧密牢固,物流畅通有序,并有安全防火,清洁供水,防虫、防鼠等设施。
6、公司内设施设备要定期保养,不得积尘污损。
7、每年定期组织一次直接接触产品的岗位人员健康体检,体检的项目内容应符合任职岗位条件要求。
8、严格按照规定的体检项目进行检查,不得有漏检、替检行为。
9、经体检如发现患者有精神病、传染病或其它可能污染产品的患者,立即调离原岗位或办理病休手续。
10、应建立员工健康档案,档案至少保存五年。
文件名称:
效期器械管理制度
编号:
TXJ--QXZD-12
第1
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