县级部门预算.docx
- 文档编号:28256081
- 上传时间:2023-07-09
- 格式:DOCX
- 页数:58
- 大小:30.83KB
县级部门预算.docx
《县级部门预算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《县级部门预算.docx(58页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
县级部门预算
2017年县级部门预算
目录
第一部分部门预算情况
年度目标及保障措施4
部门职责-工作活动绩效目标8
部门收支预算总表12
部门基本支出预算13
部门项目支出预算22
部门“三公”及会议培训经费预算23
部门政府采购预算24
部门基本情况表25
第二部分预算单位收支预算情况
一、中共承德县委政法委员会收支预算27
第一部分部门预算情况
年度目标及保障措施
一、年度发展规划目标
总体目标:
承德县政法委
2017年发展规划目标
2017年,围绕平安、法制、队伍三大建设,重点开展好以下几项工作:
一是矛盾纠纷多元化解。
以法治思维法治方式化解信访难题,注重调解、仲裁、行政裁决、法律诉讼等多种手段,养成在法治轨道上主张权利、化解纷争。
加大依法治访力度,依法处理非访和信访过程中的违法行为,规范信访秩序。
二是进一步维护好经济安全。
坚持围绕中心、服务大局,积极防范、稳妥化解经济运行新风险。
适时组织开展危害经济安全犯罪的专项治理,深入开展优化项目建设施工环境整治。
三是提升治安防控整体效能。
统筹规划、资源整合,加强立体化治安防控体系建设,推动公共安全视频监控系统联网应用,带动治安防控整体水平提高;激发社会治安防控活力,引导群众积极参与社会治安防控,通过法制宣传、举报奖励等方式,调动群众积极性,开创群防群治的新局面。
四是积极稳妥推进司法体制改革。
在司法责任制、人员分类管理、司法职业保障等项改革中,做好充分准备,把握政策、完善机制、制定方案,确保司法体制改革圆满完成;积极推进执法司法规范化,不断深化警务、检务、审判、所务公开,确保执法司法公平公正;深入开展“七五”普法,大力推行“谁执法、谁普法”、“以案释法”等制度,加强法制宣传,提升法治意识。
职责分类绩效目标:
中共承德县委政法委工作职责
中政委、中组部、中央编办、财政部《关于进一步加强县级党委政法委建设的若干意见》(政法〔2010〕48号)中指出:
县级党委政法委担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务,主要职责是:
(一)根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一全县政法各部门的思想和行动。
(二)组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。
(三)检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
(四)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。
(五)组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。
(六)组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
(七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
(八)组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。
(九)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
(十)及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
中共承德县委政法委员会
实现年度发展规划目标的保障措施
一是服务经济发展大局。
防控国家政治安全的风险,圆满完成各项安保任务;防控金融安全的风险,从源头上做好预警和监管;防控经济瓣常态带来的风险,集中开展企业周边秩序整治行动,重点打击干扰、破坏企业正常经营行为,维护正常市场秩序。
二是深化平安建设。
完善社会治安防控体系,提升治安防控水平;推动矛盾纠纷多元化解,形成调解、仲裁、行政裁决、依法确权、法律诉讼等多种手段的有机衔接;加强重点人员服务管理,努力化消极因素为积极因素;加强基层基础的规范化建设,开创专群结合、群防群治的新局面。
三是深化法治建设。
积极稳妥推进司法体制改革,加强思想政治工作,使大家理解改革、认同改革、支持改革;强化对执法司法权力的约束规范,提高执法办案质量;深入开展法制宣传教育,切实营造全社会尊法学法守法用法的浓厚氛围;全面抓好法治建设责任的落实,推动我县法治建设深入开展。
四是加强政法队伍建设。
加强理想信念教育,深入开展“两学一做”学习教育活动;强化依法履职能力,全面提高干警业务素质;强化纪律作风建设,努力打造一支清正廉洁、作风过硬的政法队伍。
部门职责-工作活动绩效目标
891中共承德县委政法委员会部门
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
维护社会稳定
指导、协调和督导全县各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。
通过指导、协调和督导各级各部门,预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,同时全力做好县内各种重大活动安保工作,确保社会稳定。
协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的处置化解
对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估,协调督导有关乡镇和相关职能部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件进行妥善处置。
有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件;有效维护我县社会大局稳定,确保社会秩序良好。
协调督导事项化解率
≥85%
≥75%
≥65%
<65%
对各类涉稳情报信息收集、研判、通报
搜集、综合、核实、研判影响我县社会稳定的各种情报信息,对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。
及时发现各类涉稳信息,有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。
情报信息研判率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
网络舆情应对处置
在重大安保活动、重点时段、敏感节点期间针对网上涉及政治稳定、重大敏感问题或可能引发大面积炒作的问题启动战时应对处置机制,妥善应对处置。
对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办,充分发挥各职能部门职能优势,最大限度减少涉及县舆情炒作。
涉稳舆情处置率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
重大活动安保
做好我县各类重大活动间的安全保卫工作,不断完善相关工作机制。
各项工作机制进一步完善健全,有效维护我省社会大局稳定,确保社会秩序良好。
重大活动突发事件发生率
重大安保任务完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
大案要案
协调保障
支持政法机关查处大案要案。
对有关政法部门牵头办理的社会影响力加大、跨区域等重特大案件侦办、办案经费进行指导、协调,确保案件及时侦破。
协调办案经费,支持大案要案侦破、审结
100%
≥80%
≥70%
<60%
社会治安综合治理
58.24
负责全县社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
社会治安突出问题得以解决,社会矛盾纠纷得以排查和调处,社会治安形势得以好转。
创新社会管理方式
开展政法干警人身保险参保工作,推动严重精神病障碍患者群体帮扶救助工作,为社会管理工作提供新模式
各项创新社会管理工作能够有效开展,为社会稳定提供新的管理模式
精神障碍患者监护人保险和以奖代补
全县政法干警人身意外险参保人数占全县政法干警总人数的比例
平安建设
40.00
为重大案件顺利侦破提供相应的支持,开展司法救助等活动,确保平安建设顺利开展。
加强国家安全防线建设。
综治联络员补助。
实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。
减少“民转刑”命案发生率,维护社会稳定。
矛盾纠纷调处率
见义勇为
采取多种措施,大力宣传见义勇为行为,按照上级要求做好我县见义勇为各项工作,对见义勇为先进个人进行表彰奖励,对见义勇为人员家属进行走访慰问。
见义勇为行为和精神得到进一步弘扬,见义勇为人员得到及时表彰奖励,见义勇为人员家属得到慰问。
1.建立健全见义勇为档案;2.制作宣传资料;3.筹措见义勇为基金;4.表彰奖励和走访慰问
铁路护路
按照上级部署,在重要节点和敏感期组织全县铁路沿线各乡镇开展铁路护路,确保我县境内铁路安全畅通。
全县护路措施到位,人员抽调到位,及时发现和处理涉及铁路安全的问题,确保铁路安全畅通。
1.排查涉路重点人员数量;2.全年排查铁路沿线治安和安全隐患数量
综治视联网建设
18.24
按照中央综治委、中央维护稳定工作领导小组、中央综治办、网信办、科技部和公安部等部门要求,做好综治视联网建设,提升综治作息化水平。
实现市、县综治平台与全国、全省综治视联网平台的无缝对接,采用视联网技术,把高清视频会议、可视电话、视频监控、远程培训等视频服务整合在一个系统网络平台。
2017年底前,综治信息系统建设覆盖所有县、乡和70%的村,全省各县接入系统使用的手机终端数量在5万以上;2017年底,完成乡级平台联网应用覆盖率达80%;严重精神障者以奖代补;全省县、乡综治中心实现规范化,综治中心需建设视频会议系统、综治信息处理系统、信息采集编录系统、大屏显示系统等设备。
政法政务管理
协调落实机关专项资金,对各项经费使用进行审批。
保障机关日常工作正常运行,确保各项专项资金得到合理利用,推进各项工作扎实开展。
政法委机关工作人员执勤津贴和岗位津贴
按照中央政法委、省委政法委意见,落实政法委机关工作人员参照公安机关标准享受警衔津贴和执勤津贴。
落实政法委机关工作人员相关待遇,促进和保障政法委更加有效地发挥职能作用。
年度享受执勤津贴和岗位津贴人数、金额
综合业务管理
落实从优待警政策,对干警资助资金审核把关,及时发放。
组织政法系统英模先进典型宣传,做好机关干部选学工作。
做好全县政法系统宣传教育工作。
政法队伍整体素质和工作水平得到提高。
涉法涉诉信访工作任务完成率
因公牺牲、伤残特困干警资助人数
综合事务管理
加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。
加强机关事务性管理,提高机关自身工作能力。
加强涉案财物集中管理信息平台建设
政法网络通畅率,建立涉案财物信息数据中心。
政法网络使用率
部门收支预算总表
891中共承德县委政法委员会部门
单位:
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
277.11
1
一般公共预算拨款
277.11
其中:
限额补助
非限额补助
277.11
行政事业性收费
专项收入
国有资产有偿使用收入
政府住房基金收入
中央财政提前通知转移支付
其他
2
基金预算拨款
3
国有资本经营预算拨款
4
财政专户核拨
5
其他来源收入
其中:
事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
预算支出
277.11
1
基本支出
218.87
其中:
人员经费
170.80
日常公用经费
48.07
2
项目支出
58.24
其中:
本级支出
58.24
对下补助
3
其他支出
部门基本支出预算
891中共承德县委政法委员会部门
单位:
万元
经济分类科目编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
基本支出总计
218.87
218.87
人员经费合计
170.80
170.80
一、工资福利支出
157.71
157.71
30101
1、基本工资
48.16
48.16
2、津贴补贴
63.70
63.70
30102
(1)地区附加津贴
29.32
29.32
30102
(2)艰苦边远地区津贴
2.97
2.97
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
30102
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
30102
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
30102
1)回族补贴
30102
2)职工劳模荣誉津贴
(5)上述项目之外的津贴补贴
31.41
31.41
30102
1)银行化发放专业津贴
30102
2)拨单位发放专业津贴
31.41
31.41
30102
3)乡镇工作补贴
30102
4)其他
3、年终一次性奖励
5.65
5.65
30103
1)在职、离休人员
4.02
4.02
30103
2)退休人员
1.63
1.63
4、社会保障缴费
22.20
22.20
30108
(1)基本养老保险费
16.10
16.10
30109
(2)职业年金缴费
30104
(3)基本医疗保险费
5.23
5.23
30104
(4)大病医疗保险费
0.13
0.13
30104
(5)公务员医疗补助
30104
(6)事业单位补充医疗保险费
30104
(7)事业单位失业保险费
30104
(8)工伤保险费
0.49
0.49
30104
(9)生育保险
0.25
0.25
30104
(10)其他社保缴费
30106
5、伙食补助费
6、绩效工资
30107
(1)基础绩效工资
30107
(2)奖励绩效工资
30107
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
18.00
18.00
30199
(1)长期聘用人员和长期临时工工资
10.80
10.80
30199
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
7.20
7.20
30199
(3)病假两个月以上职工的工资
30199
(4)其他
二、对个人和家庭的补助
13.09
13.09
1、离休费
30301
(1)离休金
30301
(2)离休人员补贴
30301
(3)离休人员特殊补贴
30301
(4)离休人员上述项目之外的补贴
30301
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
30302
(1)退休金
30302
(2)退休人员补贴
30302
(3)退休人员特殊补贴
30302
(4)退休人员上述项目之外的补贴
30302
(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职(役)费
30303
(1)退职生活费
30303
(2)退职人员补贴
30303
(3)退职人员特殊补贴
30303
(4)退职人员上述项目之外的补贴
30303
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
4、抚恤金
30304
(1)一次性抚恤金
30304
(2)遗属补助
30304
(3)在职伤残金
5、生活补助
30305
1)大学生村官工资保险等
30305
2)村干部工资
30307
6、医疗费
30308
7、助学金
8、奖励金
30309
(1)独生子女父母奖励
30309
(2)其他奖励金
30311
9、住房公积金
9.66
9.66
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
30312
(1)在职人员提租补贴
30312
(2)离休人员提租补贴
30312
(3)退休人员提租补贴
30312
(4)退职(役)人员提租补贴
30313
11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出
3.43
3.43
(1)住宅取暖费
3.43
3.43
30314
1)在职住宅取暖费
2.58
2.58
30314
2)离休住宅取暖费
30314
3)退休住宅取暖费
0.85
0.85
30314
4)退职住宅取暖费
30399
(2)其他
日常公用经费合计
48.07
48.07
1、基础定额项目
40.44
40.44
30201
(1)办公费
4.70
4.70
30201
(2)村公用经费
30205
(3)水费
30206
(4)电费
(5)邮电费
4.50
4.50
30207
1)公务移动通讯费用补贴
30207
2)其他邮电费
4.50
4.50
30208
(6)办公取暖费
30209
(7)物业管理费
30211
(8)差旅费
3.57
3.57
30213
(9)维修(护)费
30215
(10)会议费
31002
(11)办公设备购置费
4.00
4.00
30212
(12)因公出国(境)费用
(13)公务用车运行维护费
10.00
10.00
30231
1)燃料费
4.50
4.50
30231
2)维修费
4.00
4.00
30231
3)保险费
1.00
1.00
30231
4)其他交通费
0.50
0.50
(14)离退休干部经费
0.17
0.17
30299
1)离休干部公用经费
30299
2)离休干部特需费
30299
3)离休干部住宅公用电话费
30299
4)离休人员福利费
30299
5)退休干部公用经费
0.17
0.17
30299
6)退休干部特需费
30299
7)退休干部住宅公用电话费
30299
8)退休人员福利费
30299
9)退职人员福利费
30299
10)离休干部参观休养经费
(15)其他交通补贴
8.90
8.90
30239
1)公车改革补贴
8.90
8.90
30239
2)其他公务交通补贴
30202
(16)印刷费
4.50
4.50
30203
(17)咨询费
30204
(18)手续费
0.10
0.10
30214
(19)租赁费
30218
(20)专用材料费
30224
(21)被装购置费
30225
(22)专用燃料费
30226
(23)劳务费
30227
(24)委托业务费
30299
(25)其他业务费
2、按规定比例计提项目
7.63
7.63
30216
(1)培训费
30217
(2)公务接待费
5.40
5.40
30228
(3)工会经费
1.02
1.02
30229
(4)福利费
1.21
1.21
30299
(5)党组织活动经费
3、特殊因素项目
30299
(1)业务用房运行费
30299
(2)办公用房运行补助
30213
(3)网络运行维护费
30202
(4)大宗印刷费
30207
(5)专项邮电费
31003
(6)专项购置费
30231
(7)执法执勤及特种业务车辆运行费
30299
(8)临时办公室经费
30299
(9)中央空调及电梯运行费
30299
(10)不可预见费
部门项目支出预算
891中共承德县委政法委员会部门
单位:
万元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资金来源
大类
小类
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
58.24
58.24
社会治安综合治理
58.24
58.24
平安建设
40.00
40.00
1、政法专项经费
中共承德县委政法
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 县级 部门 预算