项目质量管理细则.docx
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项目质量管理细则.docx
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项目质量管理细则
项目施工质量管理细则
施工项目质量管理细则
1、目的
为规范项目质量管理,确保工程项目施工过程得到控制,并最终保证工程项目的施工质量,以满足项目所在地国家法律法规和建设方的要求。
本细则规定了各级管理人员的职责与权限,建设工程质量终身负责制的签订、项目质量策划、材料进场检查与检验、施工过程检验、成品防护监控、顾客满意度监测与测量、质量回访与奖惩细则等管理的一般原则,确保施工质量得到有效控制与管理。
2、适用范围
本细则适用于集团市建设有限责任公司国际工程分公司项目施工质量管理。
本质量管理规定与公司质量系统管理标准及管理规定配合使用,公司管理标准及规定包括:
——施工质量管理通用标准YHK3·21500.01
——施工过程检验管理规定YHK3·21501.01
3、项目质量管理体系的建立
3.1 项目组织机构图
3.
2项目质量管理体系
组长:
项目经理(A)
副组长:
技术经理(B)、现场经理(陆兵)
组员:
技术质量部、施工生产部、采购部(赤塔办事处)、翻译部
4、项目质量管理体系质量职责
4.1 项目经理(组长)质量管理职责
4.1.1 项目经理是项目工程质量的第一责任人,对项目的工程质量负全面责任。
4.1.2 保证国家、行业、地方及企业工程质量等各项规章制度,在项目实施中得到有效的贯彻落实。
4.1.3 建立项目质量保证体系,并保持体系的正常运行。
4.1.4 贯彻落实项目总体质量目标和质量保证措施。
4.2 技术经理(副组长)质量职责
4.2.1 技术经理是工程质量的直接负责人,对项目工程质量负领导责任。
4.2.2 负责贯彻执行“项目所在地”法律法规、现行标准、规范和质量验评标准,并负责确认文件的正确性及有效性。
4.2.3 负责落实项目目标管理,负责项目整体质量策划并组织实施。
4.2.4 负责质量体系的正常运行,监督项目质量状态,并及时提出改进措施。
4.2.5 负责项目质量体系文件的最后审核批准。
4.2.6 负责项目重大技术质量问题的处理。
4.2.7 负责项目质量检验计划的审批。
4.3 现场经理(副组长)质量职责
4.3.1 在项目经理的领导下,对工程质量负直接责任。
4.3.2 负责督促组织相关人员参加各种交底。
4.3.3 严格按图纸、方案及技术交底组织施工。
4.4 技术质量部质量职责
4.4.1 在技术经理的领导下,熟悉掌握图纸或设计要求,对项目实体的符合性负直接责任。
4.4.2 负责项目质量策划并进行实施。
4.4.3 负责项目质量检验计划的编制。
4.4.4 负责组织项目技术及质量交底,并组织实施。
4.4.5 负责材料进场验收、检验、报验等。
4.4.6 负责施工质量监督与检查,使项目质量处于受控状态。
4.4.7 负责各种质量资料的收集、整理及归档。
4.4.8 负责收集各种质量信息,分析并持续改进。
4.4.9 负责各种质量问题的处理。
4.5 施工部质量职责
4.5.1 负责组织操作者参加各种形式的交底,并签字。
4.5.2 负责组织操作者严格按照设计文件、施工组织设计、交底要求进行施工。
4.6 采购部质量职责
4.6.1 严格按照采购计划的要求进行采购,对采购原材料的质量负责。
4.6.2 负责及时提供所有工程材料所需的质量证明文件。
4.6.3 负责与现场人员做好材料到场的对接工作。
4.7 翻译部质量职责
4.7.1 负责全员的外语培训工作,对培训质量负责。
4.7.2 负责工程资料翻译及其他翻译,对翻译的质量负责。
5、项目质量终身责任书的签订
5.1 项目组织机构确定后,由QC工程师负责“项目质量终身责任书”的签订,并负责讲解签订“项目质量终身责任书”的目的及意义。
5.2 “项目质量终身责任书”在开工前签订完成,一式两份,一份送达公司质量管理处,一份项目部留存,由文控员负责保管。
5.3 “项目质量终身责任书”格式见附表1。
6、项目质量目标的控制
6.1 项目总体目标:
合格
6.2 项目执行目标:
单位工程竣工一次验收合格
6.3 分部工程质量目标:
分部工程一次验收合格
6.4 分项工程质量目标
6.4.1 基本目标:
一次验收合格率95%以上。
6.4.2 允许偏差目标:
90%实测值在允许偏差范围之内。
6.4.3 一次验收合格率由技术质量部部长进行统计,一次验收合格率以周为单位进行统计,将统计结果报技术经理;如出现一次验收合格率达不到要求的情况下,由技术质量部部长组织本部门全体人员进行原因分析,提出改进办法,报技术经理。
一次验收合格率统计表
验收次数
合格次数
一次合格率
序号
单位名称
分部名称
分项名称
验收时间
验收是否
一次合格
1
2
3
统计人
时间
注:
本表以周为单位进行统计
6.5 所有质量目标在项目执行过程中由技术经理进行检查及考核。
7、项目质量策划
7.1 工程施工前,由项目技术质量部部长向甲方获取单位工程、分部工程、分项工程划分明细。
7.2 由技术质量部部长组织专业QC工程师(质检员)根据单位工程划分编制《项目过程检验计划》,该过程检验计划要参考公司《过程检验计划》表格,在该表格的基础上进行增减,经技术质量部部长审核,由技术经理批准。
8、作业人员教育、培训与监控
8.1 质量教育与培训要贯穿整个施工过程。
8.2 在项目动员大会上QC工程师(质检员)要对工人进行质量意识教育。
8.3 考试与考核:
考核与考试分几个步骤进行
8.3.1 在招聘操作工人时,由现场经理及专业工程师对专业工种进行简单的面试答题,符合要求后进行下一步手续的办理。
8.3.2 在项目开工前,对操作工人按工种进行理论及专业技能考试,根据考核结果上岗,并确定岗位工资。
不合格者考虑转岗或淘汰。
8.3.3 在施工操作过程中,QC工程师(质检员)对各专业工作进行操作技能检查与考核,考核结果作为工人绩效考核的重要指标。
8.4 在工序开工前QC工程师要对操作人员进行质量培训与交底,强调本道工序所需要达到的质量标准及要求、质量注意事项、成品防护等内容。
8.5 质检员应对质量意识淡薄、施工质量低劣,或经多次教育、纠正没有彻底改正的作业人员,适时提出处理意见或直接责令停止其作业,以免造成返工浪费、延误工期等不良后果;对不合格的操作者进行针对性培训,培训不合格者进行淘汰或转工种。
9、机具、设备过程能力监控
9.1 施工过程中应使用完好的机具、设备,使用经检定合格的计量设施,确保其过程能力的实现。
9.2 对施工质量有较大影响的机具、设备和计量设施,在投用前应按要求进行检查确认,必要时应试运行,以验证其实际能力满足要求。
9.3 对检查发现的问题应及时通知技术质量部部长,并提出相应意见或建议。
10、材料进场控制
10.1 材料进场前,由采购员与现场经理沟通,明确材料的名称、数量、运输方式及到场时间等信息;现场经理负责通知项目经理、技术经理、技术质量部、控制部、库管及其他有关部门。
10.2 由技术质量部部长组织QC工程师(质检员)和专业工程师对材料进行入库前检查,检查内容包括:
材料品种、规格、数量及相关质量证明文件。
检查合格后由由保管员入库,建立入库台帐。
QC工程师(质检员)填写材料检查记录,见附表2。
10.3 如发现进场的原材料与采购计划不符、存在外观质量问题、原材料与质量证明文件不符或存在其他异议的,应立即向技术经理报告,由技术经理会同项目经理、现场经理提出解决办法。
10.4 外观检查合格的原材料,由项目质检员对进场材料按照项目所在地的相关规定进行取样和送检工作。
建立见证取样记录,见证取样记录见附表3。
未经检验的不得使用,检验不合格以及不符合规定的严禁使用,必须清除施工现场。
11、作业环境监控
11.1 作业环境监控主要包括作业所处季节、场所等特性。
通常涉及影响工程质量的有:
温度、湿度、照度、粉尘等因素。
11.2 对所处季节(如,冬期、雨季)特性明显的施工作业,应依据有关施工技术方案、技术交底和工艺规程,着重检查确认有关措施的落实情况和关键参数的控制状态。
如,冬期施工的外加剂计量与控制,试块养护与现场实物温度的监测与测量;雨季施工焊接的焊材烘干、发放管理以及现场施焊湿度控制等。
12、项目过程监控
12.1 施工班组要严格按照技术、质量交底的要求进行操作,每人都要对自己的施工质量负责;
12.2 班组长要对班组的施工质量进行施工监控,出现问题及时纠正,将问题消灭在初始状态;
12.3 QC工程师(质检员)要巡回检查,对出现的质量问题及时提出整改意见,重点部位施工要进行旁站监督,死看死守,避免“死后验尸”;必须达到班组施工完毕即是整个工序施工完毕,不得出现全部工序施工完毕再进行工序检查,提出许多质量问题。
12.4 专业工程师在工序首次施工中进行旁站监控,必须确保工艺参数及方法正确。
12.5 技术经理对每一道工序都要进行抽查,检查工序的执行情况及管理人员的质量职责履行情况;
12.6 其它相关管理人员履行各自的岗位职责,发现问题及时进行纠正,整改。
12.7 质量控制流程图见附录。
13、隐蔽工程报验
13.1 工程报验程序:
QC工程师会同专业工程师完成隐蔽工程专检后,向建设单位有关人员进行隐蔽工程验收,说明验收的内容、部位、验收的时间等。
13.2 建设单位进行隐蔽工程验收时,专业工程师应准备好相应的隐蔽工程记录及其它相关记录,并完成项目部签字手续。
13.3 建设单位验收合格后,在相关记录上签字确认,进行下道工序施工。
13.4 验收不合格,不得进行下道工序施工,在整改后重新履行验收手续,直到验收合格。
13.5 隐蔽工程检查合格后由验收人拍摄影像资料。
13.6 签字合格后的资料交由文控员分类保管。
14、成品防护监控
14.1 成品防护范围
14.1.1 原材料、半成品、构配件、工程机具与设备等出库后投用前防护;
14.1.2 施工过程中所形成的分项、分部(子分部)产品的防护;
14.1.3 最终产品交付前(包括中交前)的防护。
14.2 QC工程师(质检员)应按技术交底文件要求检查、确认防护措施落实情况,并在正式投用或交付前确认防护状态完好。
适用时通常涉及:
14.2.1 对于易受雨淋、受潮或污染变质、损坏的材料、构配件、机具设备等的防护措施检查与投用前的确认。
14.2.2 对于上道工序所形成产品因下道工序施工措施、方法不得当,易对其造成质量不良影响或损毁的情况,转序前应按技术交底要求检查防护措施落实情况,并对防护措施效果进行确认。
14.2.3 由于尚未履行交接手续,防护责任仍在施工方,所以对尚未交付的建筑物、构筑物、道路、机器、设备、管道以及其它设施等需采取防护措施,并认真检查、确认,没有放行手续(指会议纪要或批准手续等)严禁投用。
15、质量分析会及专题会
15.1 目的:
建立质量分析会议制度,主要是分析质量问题产生的原因,采取有效措施,防止问题的再发生,保证工程质量;发生质量事故后立即召开质量专题会。
15.2 质量分析会
由技术经理负责召开质量分析会,项目经理、现场经理、技术质量部、施工部、采购部、控制部及各班组长参加,每月不少于一次。
15.2.1 质量数据的收集
项目管理全体人员都应该进行质量数据的收集,收集后的质量数据转给QC工程师,质量数据的收集方法有:
(1)全数检验:
全数检验是对总体中的全部个体逐一观察、测量、计数、登记,从而获得对总体质量水平评价结论的方法。
(2)随机抽样检验:
可以按照一定规律或不按规律进行随机抽样进行的检验方法。
15.2.2 质量数据的分类及整理
由QC工程师对所收集到的所有质量数据进行分类及整理,形成质量分析数据表。
15.2.3 质量数据分析
由QC工程师对影响质量的问题进行分析,质量分析的方法可采用排列图法(ABC分类法)或因果分析法
15.2.4 由QC工程师形成质量分析报告,找出影响质量问题的原因,并提出下一步整改建议。
15.2.5 QC工程师将质量分析报告报技术质量部部长审核后报技术经理批准后抄送各主要领导及相关部门。
15.2.6 质量分析会主要程序和内容。
(1)项目各部门相关人员对所负责的工作内容进行阶段性总结,包括质量管理的成功经验及近阶段发生的质量问题。
(2)QC工程师讲评质量分析报告。
(3)各部门主要领导针对发生的质量问题进行分析,提出改进建议。
15.2.7 质量分析会由文控员负责签到及记录,形成质量分析会议纪要,电子版发给各部长及相关人员。
质量分析会纪要表格见附表6。
15.3 质量事故专题会
15.3.1 发生一般质量事故后,由技术经理立即组织各部门及主管领导召开质量事故专题会。
分析发生问题的原因,统计及预测产生的后果,制定纠正措施。
15.3.2 发生重大质量事故,由项目经理确定处理方式,将事故损失率降到最小。
16、最终检验与验收
16.1 工程质量的验收应完成合同全部内容。
16.2 单位工程竣工后,由项目经理组织项目的自验收,项目有关人员参加。
自验收的目的是查找问题及核对尾项,形成自验收记录。
16.3 自验收合格后报上级部门进行工程的最终验收。
16.4 按照当地要求办理各种竣工验收手续。
17、质量满意度测量及回访
17.1 满意度测量及回访的对象主要为建设单位及其他各相关部门。
17.2 满意度测量的时机为整个施工过程中,每月不少于一次;回访在工程结束后半年内不少于一次,以后在保修期内每年不少于一次。
17.3 满意度及回访调查的方式有口头及书面两种形式。
17.4 各部门主要领导要多与建设单位相关领导进行沟通,了解建设单位的需求及对我方的满意程度,适时的将建设单位的建议或意见传达项目部有关人员。
17.5 由QC工程师负责书面满意度调查及回访工作,调查各方顾客的满意程度,形成“顾客满意度测量表”及“质量回访记录”。
17.6 由QC工程师对调查的结果进行数据分析,分析出顾客对我方的满意程度,存在哪些质量问题,将满意度分析表向技术质量部部长汇报。
17.7 技术质量部部长提出整改建议,向相关领导进行汇报,进行持续改进。
17.8 顾客满意度测量表见附表7,回访记录见附表8。
18、质量奖惩办法
18.1 目的:
为了有效控制工程施工质量,增强项目部全体职工的质量意识,加强工程质量管理,确保质量管理体系的正常运行,不断提高工程质量管理水平和现场工程实体质量,加强对施工班组的质量管理,养成良好的施工习惯,使施工中容易出现问题的各环节得到提前预控,特制定本质量奖惩办法。
18.2 考核对象
18.2.1 项目部所有管理人员;
18.2.2 参与施工的所有班组及工人。
18.3 考核原则
18.3.1 按“谁施工谁负责”、“谁管理谁负责”的原则进行。
18.3.2 管理人员质量考核以上级考核下级为主,并参考业主及有关质量监督单位等外部质量检查的结果。
18.3.3 操作人员质量考核以项目部内部日常质量检查为主。
18.4 奖励细则
18.4.1 连续2个月质量检查中没出现质量问题;奖励相关人员200元。
18.4.2 在外部检查中受到好评并获得奖励,奖励有功人员500元。
18.4.3 在项目攻关中有突出贡献的人员,每次奖励500元。
18.5 惩罚细则
18.5.1 管理惩罚细则
——没有履行质量管理职责或受到业主或其他相关部门的批评的,造成不良影响的,罚款200—500元。
——没有履行质量管理职责,造成返工的,视情节对相关责任人罚款300-500元。
——发生一般质量事故的,整改及时,没有造成一定的经济损失,罚相关责任人500-1000元。
——发生较大质量事故,造成恶劣影响的,罚相关责任人1000-2000元。
18.5.2 分项工程惩罚细则
分项工程施工中,出现下列情况的,对相关班组、责任人及相关管理人员进行处罚。
——钢筋工程
(1)钢筋施工应严格按图施工,如发现施工中钢筋尺寸、规格与图纸不一致或钢筋间距超出规范允许偏差的,整改后视情节轻重每次处以100~300元不等的罚款。
(2)钢筋保护层垫块的间距和支垫方法,应能防止钢筋在混凝土浇筑过程中不发生位移。
钢筋保护层不得出现负偏差,每发现一处除整改外处以50~100元罚款。
(3)预埋件应按图进行施工,同时进行必要的定位与加固措施,发现由于定位、加固或混凝土浇捣等原因产生错位、偏移等现象,每次处以100~500元罚款。
(4)钢筋焊接时发现焊接长度不足、焊缝不饱满、咬边、焊渣不清除、同一截面接头数超过50%等缺陷,整改后按下表进行处罚。
钢筋焊接缺陷处罚表
缺陷项目
焊接长度不足
焊缝不饱满
咬边
焊渣不清除
同一截面焊接接头数目超过50%
处罚措施
1、首先视长度不足进行返工或整改;
2、焊接长度不足接头总数占同一构件所有接头总数的2%(含2%)以上时每次处以200元罚款。
1、首先进行补焊;
2、焊缝不饱满的接头总数占同一构件所有接头总数的2%(含2%)以上时每次处以200元罚款。
1、严重咬边的抽取接头进行力学性能检测;
2、咬边接头总数占同一构件所有接头总数的3%(含3%)以上时每次处以200元罚款。
1、首先进行整改;
2、不清除焊渣接头总数占同一构件所有接头总数的3%(含3%)以上时每次处以200元罚款。
1、首先进行整改;
2、每次处以500元罚款。
——模板工程
(1)模板拼缝应严密,拼缝处不得有明显错牙,如在混凝土浇筑过程中造成大面积漏浆。
罚款300~500元。
(2)模板尺寸必须满足构件尺寸要求,如发现模板尺寸不能满足构件尺寸要求的(允许偏差按规范控制),要求返工外,每次处以100~300元罚款。
(3)没有按照技术交底的要求进行施工,导致模板强度、刚度不够,出现尺寸偏差或跑模现象,造成构件尺寸永久性缺陷的,每次处以1000-2000元罚款。
——砼工程
(1)砼施工中因振捣不当出现松顶现象,处以每次100~300元的罚款。
(2)砼施工中因漏振、少振或不振出现大面积蜂窝、麻面或露石现象的处以每处300元罚款。
(3)因养护方法不当或养护不及时,砼外表面出现收缩裂缝,视情节轻重每次处以100~300元罚款。
(4)砼浇筑中施工缝处理不当,出现明显错牙、色差等缺陷影响构件外观质量的,每处处以200元罚款。
(5)砼结合面需要凿毛,凿毛不到位甚至不凿毛的,每处视情节处以100~300元罚款。
(6)砼未按规定要求养护(养护龄期、养护方法),每次处以400元罚款。
(7)砼缺陷严禁私自修补,发现拆模后存在缺陷的应及时上报项目部技术质量部,并按确定的修补方法进行修补,若存在私自修补情况,每次处以500~1000元罚款。
——砌体工程
(1)不准随意丢、抛砌体材料,对由于操作不当损坏的材料,每块罚款10元。
(2)在砌筑过程中严格执行验收规范的允许偏差,检查中如按规范规定超差的,除整改外,每发现一处罚款50-100元。
(3)构造柱及拉筋设置正确,不放、漏放、少放或不正确的,每发现一处罚款100元。
(4)如发生大面积整改的,罚相关责任人500-1000元。
——其它
(1)在检查中出现的质量不合格,除按要求整改外,视情节严重罚款100-1000元。
(2)出现质量问题,造成恶劣影响的,除整改外,视情节严重罚款500-2000元。
附录A:
过程检验控制点一览表
序号
监控项目
监 控 内 容
工作见证
1
作业人员
1)、操作者的技能要求;
2)、操作证的岗位资格条件。
抽查相关人员及证件。
2
材料质量控制
1)、外观检查;
2)、合格证、质量证明文件检查与确认;
3)、检验试验情况检查与确认,包括取样。
4)、材料投用前的预处理的检查确认(如,焊材烘干)。
5)、自检合格后投用前的报验;
外观检查记录;合格证、质量证明文件、试验报告确认记录;报验手续;变更申请、工程联格、备忘录或材料代用等手续确认与放行记录。
3
工程设备质量控制
1)、开箱验收及时,记录充分有效、符合要求。
2)、随机文件、证件齐全、有效;
3)、报验手续及时有效。
开箱检查验收情况记录(质量活动日记);报验与放行手续等。
4
施工机具、设备、计量设施控制
1)、对因过程能力而影响产品质量的机具、设备检查、确认;
2)、对计量设施的检定与投用前的状态检查确认;
3)、关键设备、机具或新设备投用前的试运行的检查确认;
4)、对检查、确认发现的问题应及时反馈,并提出相应意见或建议。
质量活动日记、各种检查确认记录。
5
施工过程的监视和测量
1)、监督施工工艺执行情况;
2)、旁站监督关键参数、关键环节的实施与控制情况;
3)、检查材料的使用、预制、预处理情况,如、半成品加工预制、焊材的烘干、发放与使用等;
3)、工序报验、交接与质量状态监控;
4)、隐蔽工程报验、检查验收;
5)、成品防护措施的落实情况;
6)、过程质量检测,如试块强度等应与工程同步,且抽样合理。
7)、问题处理情况。
质量活动日记;各种相关记录,如强度试验、温度记录和无损检测记录等;工序交接记录;隐蔽工程报验与验收记录;信息反馈与处理意见或建议等。
6
质量记录管理
1)、质量检验评定资料(交工和存查)与工程进度同步;
2)、报验资料签字确认、意见明确;
3)、工程材料、设备自检与报验记录;
4)、分项、分部、单位工程质量检验评定与验收记录;
5)、质量检验评资料与技术资料应对应一致,保证或主控项目不漏项。
6)、存查文件齐全、真实准确、不漏项;
各种文件或记录。
7
工程收尾、中间交接与工程交接
1)、工程尾项清查及质量问题处理;
2)、质量资料核查;
3)、工程中间交接准备与相关参加人员的通知;
4)、工程交接。
工程尾项明细表;质量资料核查表;相关移交记录等。
附录B:
项目工序质量控制图
模板工程质量过程控制
钢筋工程质量过程控制
砼工程质量过程控制
防水工程施工过程控制
砌体工程质量过程控制
门窗安装工程质量过程控制
墙面抹灰工程质量过程控制
楼地面工程质量过程控制
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