系统集成商务计划书.docx

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系统集成商务计划书

系统集成商务计划书

1．概述2

2．战略目标2

2．1战略目标3

2．2目标行业简介3

3．拥有自主知识产权的集成产品5

4．业务构成6

4．1承接集成工程6

4．2应用软件开发、推广6

4．3信息服务业务8

5．系统集成的几大优势8

5．1技术优势8

5．2品牌优势8

5．3业形象8

5．4队伍优势8

6．市场营销策略9

7．营业计划预测表11

7．1未来五年总营业额与利润预测11

7．2未来五年营业额构成分析表11

7.3来五年利润构成分析表11

7．4未来五年流动资金需求分析表11

8．未来五年投资需求分析表13

9．某系统集成1999—2003年损益预测、利润预测附表14

9.1某系统集成1999--2003年毛利预测表14

9.2某系统集成：

1999--2003年损益预测表17

10．关于某远程医疗项目概要分析18

10．1背景介绍18

10．2某公司投资与股权结构18

10．3远程医疗网建设预期计划19

10．3．1共建期19

10．3．2发展期19

10．4远程医疗网开展业务计划19

10．4．1远程医疗网络的业务收入：

19

10．4．2远程医疗收费标准和管理办法19

10．5远程医疗网项目进展情况：

21

11．系统集成市场分析22

11．1系统集成市场分析：

22

12．系统集成主要竞争对手分析:

23

13．系统集成主要合作伙伴分析24

1．概述

某系统集成（SSI—StoneSystemsIntegration）长期以来保持与国际先进技术同步发展，致力于以“顶尖级的技术（TOPTECHNOLOGY）”、“顶尖级的管理（TOPMANAGEMENT）”、“顶尖级的产品（TOPPRODUCTS）”、“顶尖级的服务（TOPSERVICE）”为用户提供“顶尖级的解决方案（TOPSOLUTION）”。

在其发展过程中，先后承接了数百个计算机网络与通信系统工程项目，积累了丰富的系统集成经验。

某系统集成（SSI）总部拥有经过专业认证的高级系统分析员、网络工程师、软件工程师以与经验丰富的项目管理人员和现场实施工程师百余人，同时，在全国设有30多家分支机构，各分支机构均拥有一批经过专业培训的系统集成工程师百余人。

这支队伍在系统分析、网络设计与软件开发、项目管理等各方面在国系统集成业均达到领先水平。

今年初，集团公司机构改组，明确了系统集成在某未来发展中的重要地位。

作为系统集成部在集团公司的战略布署下，力争用3-5年左右的时间成为中国最大的系统集成商之一；再用3-5年时间成为中国最大的系统集成商。

2．战略目标

随着计算机应用的蓬勃发展，各行各业对网络与系统集成均有

极需求。

近几年，无论是象金税工程、金关工程、中国教育网

等政府项目，还是企业联网、Internet网都在快速发展中。

建立全国或局域的计算机网络，已成为国未来发展的迫切需要。

基于上述分析，系统集成为其新制定的战略目标如下：

2．1战略目标

1．营业规模1999年计划实现营业额2000万元人民币，至2003年力争实现或超过12亿人民币。

2．营业利润在上述规模的前提下，实现由1999年的力争持平到2003年6000万人民币的营业利润。

3．行业目标与优势以应用为基础，推动行业发展的思路，分析

自身的优势与行业特点，系统集成确定如下

行业作为主攻领域：

A中国邮政B中国电信

C企业MIS\政府上网工程（包括校园网）

D工商系统

在上述的4个领域中，系统集成均有良好的基础。

2．2目标行业简介

A.中国邮政项目

中国邮政正在启动的《邮政综合计算机网》项目，总投资10亿。

该项目要实现的主要功能为：

满足对外提供优质服务的需求；满足部生产作业处理信息综合利用需求；满足各级经营与管理信息综合利用需求。

邮政综合网由十一项应用软件系统构成，这些应用软件覆盖了邮政的全部业务。

某公司同TRW合作成为该项目的总集成商。

目前系统集成部的人员正在为该项目进行软件总体设计与EMS的开发工作。

B.中国电信

某系统集成在电信系统的计费、网管等领域积累了丰富的经验，曾为邮电局成功建立网管系统，而网管和计费又是近几年电信业的一个主要需求，故推广与电信领域的合作，既可能又可行。

现在，系统集成部正在进行的电信领域项目有：

邮电局计费、收费、网管监控系统（总集成商）、邮电局网管监控系统（总集成商）。

同时系统集成部已同电信总局数据局签署合资协议，双方投资成立专门从事信息服务业务的公司—某公司。

C.企业MIS、政府上网工程

企业、政府项目与部联网是系统集成部多年来一直从事的领域，有丰富的经验，具有明显的优势。

D.工商系统

目前，全国工商系统计算机已应用系统有60%--70%以建设完毕，或正在建设之中。

还有30%--40%的市场份额有待建设。

目前是拥有专业的“工商管理“软件，对该行业的了解，以与该应用软件在行业中的成功应用是我们在该行业中的优势。

3．拥有自主知识产权的集成产品

A.用户呼叫中心（CallCenter）

自主开发的高、中、低档呼叫中心，不但可以自动接听、应答，

同时亦可同联网联成一体，技术特点突出，可以满足几乎任

何基于服务的系统的需求。

B.视讯会议系统（Tele-Meeting）

利用自主开发的视讯管理系统，连同视讯设备，提供了各种视讯

领域的解决方案,目前该系统已在远程医疗、办公自动化等系统

中应用。

C.企业网解决方案（Intranet）

具有成熟的解决方案，可以解决不同领域用户的不同需求。

D.政府和企业上网解决方案（Internet）

在Internet网页制做、后台服务器建立等方面有颇多经验，而

这恰恰是目前市场需求呼声很高的领域之一。

E.Linux平台政府上网（Linux）

基于Linux的解决方案具有明显的特点：

a系统传输速度快

b成本低

c性强

尤其是上述c点，是同其他方案所无法比拟的。

F.用于企业、政府的MIS系统

某多年来开发、使用并已投入商用的MIS系统，可以为中小

型企业与政府机关提供良好的解决方案。

4．业务构成

系统集成部的业务构成共分为三大部分：

4．1承接集成工程

包括：

项目管理与技术支持部：

负责合同、计划、财务、

风险控制、项目支持

质量保证部：

负责标准、规、验收方法、质量控制

网络工程部：

负责网络方案设计、网管系统设计、网络资

源管理

软件工程部：

负责软件总体设计、软件开发方法、标准、

规设计、管理、应用软件开发过程管理

工程实施部：

负责设备测试、项目实施组织与监控

（部门结构见附图）

4．2应用软件开发、推广

设有应用软件开发中心，承接各种应用软件与应用系统的开

发、销售工作;目前已有系列集成解决方案类的应用产品，如

CallCenter，MIS系统等

系统集成本部结构图

本部长

龚克

林淮

王怀恩

4．3信息服务业务

设有信息服务部，负责代表某方面行使在某远程医疗

的股东权以与全面负责该公司的远程医疗网的建设组

织和运营管理

5．系统集成的几大优势

5．1技术优势

有世界一流的国际大公司有长期的技术合作，产品代理关系。

以与专业的产品培训、技术培训，与共同的技术开发。

同时具备了最现代化的系统集成设计方法和管理方法。

5．2品牌优势

某是中国IT业的著名品牌，公认的大公司，是有实力，有

信誉的公司

5．3业形象

在邮政行业、电信行业、人民银行系统、国税系统、在Internet

服务、在Linux应用开发方面，在国有较高的知名度

5．4队伍优势

已拥有一支较强的技术和销售队伍，

a.总部有120多人，有多名高级业务专家、技术专家、项目管理专家，如：

朱希铎、

敏玉、王怀恩、子行、钱新、黄元、滕茂勇、志、

许勇、明章与TRW专家DALLAS、PERRY

b.在全国各地有某投资的以分公司为主的26个系统集成

分部，共120多人

c.在、、设有日立在人民银行清算中心卫星支

付系统项目的长设的技术支持中心。

d.合作伙伴

经过多年的积累与某本身优势与业界良好的信誉，形成与国际众多知名的公司如HP、SUNCISCONCRSYBASEORCALE等公司的战略的合作伙伴关系。

6．市场营销策略

系统集成部在未来几年将推行大、中、小项目并举，软、硬件并

行销售的经营策略

A.大、中、小项目并举

力争在未来几年，实现如下的项目标：

2000年：

2-3个1000-2000万元左右的项目，500-1000万元的项目3-4个，500万元以下的项目5-10个。

2001年：

保持有2-3个大项目（3000万以上），5-10个左右中项目（1000-2000万），10-20个小项目（1000万以下）

2002年：

3-5个5000万元以上的项目，10-20个中项目（2000-3000万），20-40个小项目（1000万以下）

2003年：

5-10个大项目（5000万元以上），10-30个中项目（3000-5000万元），30-50个小项目（1000万以下）

B.以应用软件带动系统集成的销售

根据自身在行业中的优势、与对行业应用的深入的了解，开发针对行业的专业的应用软件以与利用原有的、成熟的专业应用软件，满足用户的业务的需求，从而进一步实现为用户提供包括硬件、软件、网络系统、维护、培训等一揽子服务的完备的解决方案。

从而实现以应用为基础的系统集成的最大化的发展。

预计在总营业额中，各部分所占比例为：

集成工程：

20%

应用软件与服务等：

30%

硬件系统：

50%

7．营业计划预测表

7．1未来五年总营业额与利润预测

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

营业额（万元）

2000

8000

15000

60000

120000

利润（万元）

0

600

1100

3000

6000

7．2未来五年营业额构成分析表

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

集成工程

400

1600

3000

12000

15000

系统硬件

1000

4000

7500

30000

60000

软件销售

300

1200

2250

9000

18000

信息服务

300

1200

2250

9000

18000

总计（万元）

2000

8000

15000

60000

120000

7.3未来五年利润构成分析表

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

集成工程

40

160

300

960

1920

系统硬件

50

200

375

900

1800

软件销售

30

120

225

450

900

信息服务

30

120

225

720

1440

总计（万元）

150

600

1125

3030

6060

7．4未来五年流动资金需求分析表

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

系统硬件销售（万元）

1000

3000

5000

8000

13000

集成工程周转费（万元）

500

800

1000

1200

1400

合计（万元）

1500

3800

5500

7200

11400

注:

1）系统硬件流动资金需求按周转周期60天/次计算

2）集成工程周转金按集成工程总额25%,每次占用周期180天计算

8．未来五年投资需求分析表

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

合计

（万元）

开发、演示境建设（万元）

300

300

100

100

100

900

人才投资

（万元）

100

200

200

200

200

900

远程医疗投资（万元）

1400

0

0

0

0

1400

合计（万元）

1800

500

300

300

300

3200

注：

开发、演示环境建设投资包括如下项目：

1）软件开发环境建设：

300万元

2）网络试验测试平台建设：

200万元

3）集成产品演示环境建设：

400万元

A.CallCenter演示环境：

150万元

B.视讯会议演示环境：

100万元

C.Linux政府上网平台环境：

80万元

D.Internet、Intranet演示环境：

70万元

9．某系统集成1999—2003年损益预测、利润预测附表

9.1某系统集成1999--2003年毛利预测表

1999年（单位：

万元）

销售收入

销售税金

销售成本

毛利

毛利率

集成工程

400

20

340

40

0.1

系统硬件

1000

9

942

50

0.05

软件销售

300

5

264.9

30

0.1

信息服务

300

15

255

30

0.1

总计

2000

49

1801

150

2000年（单位：

万元）

销售收入

销售税金

销售成本

毛利

毛利率

集成工程

1600

80

1360

160

0.1

系统硬件

4000

34

3766

200

0.05

软件销售

1200

20

1060

120

0.1

技术服务

1200

60

1020

120

0.1

总计

8000

194

7206

600

2001年（单位：

万元）

销售收入

销售税金

销售成本

毛利

毛利率

集成工程

3000

150

2550

300

0.1

系统硬件

7500

64

7061

375

0.05

软件销售

2250

38

1987

225

0.1

信息服务

2250

113

1913

225

0.1

总计

15000

365

13511

1125

2002年（单位：

万元）

销售收入

销售税金

销售成本

毛利

毛利率

集成工程

12000

600

10440

960

0.08

系统硬件

30000

153

28947

900

0.03

软件销售

9000

77

8474

450

0.05

信息服务

9000

450

7830

720

0.08

总计

60000

1280

55691

3030

2003年（单位：

万元）

销售收入

销售税金

销售成本

毛利

毛利率

集成工程

24000

1200

20880

1920

0.08

系统硬件

60000

306

57894

1800

0.03

软件销售

18000

153

16947

900

0.05

信息服务

18000

900

15660

1440

0.08

总计

120000

2559

111381

6060

销售收入

销售税金

销售成本

毛利

毛利率

1999年

2000

49

1801

150

0.075

2000年

8000

194

7206

600

0.075

2001年

15000

365

13511

1125

0.075

2002年

60000

1280

55691

3030

0.0505

2003年

120000

2559

111381

6060

0.0505

总计

205000

4446

189589

10965

0.0535

9.2某系统集成：

1999--2003年损益预测表

单位：

万元

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

合计

销售收入

2000

8000

15000

60000

120000

205000

销售成本

1801

7206

13511

55691

111381

189589

销售税金

49

194

365

1280

2559

4446

销售毛利

150

600

1125

3030

6060

10965

销售费用

100

300

600

1500

3000

5500

管理费用

25

60

120

300

600

1105

财务费用

20

50

120

300

600

1090

销售利润

5

190

285

930

1860

3270

其它业务利润

0

0

0

0

0

0

营业利润

5

190

285

930

1860

3270

投资收益

0

0

0

0

0

0

营业外收支净额

0

0

0

0

0

0

利润总额

5

190

285

930

1860

3270

10．关于某远程医疗项目概要分析

10．1背景介绍

我国幅员辽阔，医疗资源在全国围存在着严重的不平衡。

全国有县级以上医院一万多家，而医疗条件先进、拥有大批专家队伍的大医院集中在、等少数大城市。

这就造成大批病人涌向大城市（在看病平均每人消费需10000元左右），同时重点医院要分期分批支持中小城市和边远地区的医院，病人和医院为此都要付出昂贵的代价。

远程医疗是医疗卫生部门迫切需要的新型医疗手段，十分适合我国的国情。

数据局利用自己宽带数据通信线路的优势，在某集团的大力配合下，在远程医疗领域进行了大量的工作，取得了很好的成绩。

我们设计、实验和实施的全国远程医疗网已初具规模。

中国电信总局与某集团公司协商达成协议，共同组建某远程医疗。

该公司成立的目的旨在解决老少边穷医疗难，医院之间交流与人员培训等问题。

10．2某公司投资与股权结构

投资结构：

某集团公司投资现金1400万元，中国电信所属信

元公司以200万元现金与线路使用权投入

公司股权结构：

某公司50%

某公司50%

10．3远程医疗网建设预期计划

10．3．1共建期

前三年将达到有60家中心大医院上网，提供远程会诊医生和

600家地市医院入网，接收需要远程医疗需求的病人，同时

进行网上教育、网上培训。

10．3．2发展期

预计到2003年，在该医疗网上达到100家中心大医院与1500家地市医院的规模，开发业务计划。

10．4远程医疗网开展业务计划

10．4．1远程医疗网络的业务收入：

1）远程会诊：

省区间：

400元/例，跨省区间：

450元/例

2）远程教育：

发证教育：

某公司收取学费的65%，非发证教育：

10元/人/次。

3）远程医疗网络入网费：

10000元/医院/年。

10．4．2远程医疗收费标准和管理办法

远程会诊业务收费含以下三个部分考虑：

申请会诊方医院的收

入、接受会诊方医院的收入和网络费用。

1）某公司负责费用的统一收取和结算：

a.某公司成立远程医疗结算中心，在各级医院的监督之

下，负责远程医疗费用的收取和分配；费用的收取和结算

工作要做到“合理、公正、公开、与时”；

b.每家入网医院（不含全国会诊中心和省级会诊中心）先预交10000元远程医疗费用，存入结算中心的，每次具体使用自动递减，当余额不足1000元时，再与时交纳10000元；

c.某公司向全国会诊中心和省会诊中心提供10000万元的预支费用，每次具体使用自动递减，当余额不足1000元时，再与时交纳10000元；

d.结算中心每月向各入网医院出具远程医疗业务详细清单。

2）申请会诊方医院，每例会诊需要向结算中心交纳的费用：

a.省区间每病例,申请会诊方医院向结算中心交费：

550元/例。

（申请会诊方医院向病人收取费用标准由医院自行

决定，但要考虑病人的支付能力。

）其中：

150元支付省级会

诊中心，其余由公司和电信部门分配。

b.跨省区间每病例，申请会诊方医院向结算中心交费：

650元/例。

（申请会诊方医院向病人收取费用标准由医院自

行决定，但要考虑病人的支付能力。

）其中：

200元支付国家

级会诊中心，其余由公司和电信部门分配。

c.如果是急诊或需要两个或多个专家会诊，申请方医院适当增

加交纳费用；

d.申请会诊方医院每例会诊的费用自行定价，但要考虑病人

的经济承受能力。

3）网上医学教育的收费

a.发证教育：

某网络服务公司与医疗教育机构联合举办网上发证教育，学员的学费收入中：

某公司占65%，医疗教育机构占35%。

b.非发证教育：

某公司按参加人次收费，每人次10元人民币。

10．5远程医疗网项目进展情况：

a.某集团和中国电信某公司关于组建某公司的合同

于98年12月16日签字。

b.国家电信总局数据局于99年4月9日发出关于推动远程医疗

项目的正式文件。

c.某集团公司和电信总局数据局于99年4月15日正式签定

关于推进远程医疗项目的若干问题备忘录。

d.于98年5月开始至99年3月，完成中日友好医院对库

尔勒医院的远程医疗会诊实验和试运行。

e.于99年4月开始至99年5月完成省市电信局至北

京市电信局远程医疗网IP网的实验与验证。

11．系统集成市场分析

11．1系统集成市场分析：

根据CCID的统计与预测，系统集成市场每年应有30%左右的增长率。

见下表一：

1998年-2000年计算机市场与系统集成市场预测

12．系统集成主要竞争对手分析:

1）系统集成工程与网络产品销售对手状况（据CCID）

2）在线服务（远程医疗）竞争对手状况

从事远程医疗在线服务的集成商很少.用户（医院）上网的主要费用为线路租用费用,由于某采取与中国电信数据局合资方式经营此网,线路的成本远低于竞争对手,这种作为公网唯一合资单位的优势,决定了某的垄断竞争地位。

其他对手状况：

13．系统集成主要合作伙伴分析

基于多年系统集成业务的发展，同国际国众多的集成商、产品商建立了密切的关系：