阿城区金上京历史博物馆.docx
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阿城区金上京历史博物馆
阿城区金上京历史博物馆
2017年度部门决算
2018年10月12日
目录
第一部分金上京历史博物馆概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门决算编报范围
四、人员构成
第二部分2017年度金上京历史博物馆部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度金上京历史博物馆部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入情况说明
三、支出情况说明
四、财政拨款收入支出总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分金上京历史博物馆概况
一、部门职责
(一)贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和《黑龙江省文物保护条例》。
坚持以“保护为主,抢救第一”的工作方针,按照“有效保护、合理利用、加强管理”的指导思想,不断加大保护力度。
结合本单位自身优势,充分发挥博物馆在精神文明建设活动中的“窗口”作用。
(二)金上京历史博物馆肩负着举办陈列展览,弘扬民族文化的任务。
先后举办了“金源文化历史展”、“龙纹系列铜镜专题展”、“晁楣版画展”、“完颜昭美术展”、“舒群纪念展”、“粘氏石器长廊”。
(三)结合实际,始终以“弘扬科学精神普及科学知识、传播科学思想和方法”为指导思想。
对外文化交流、传播历史知识为任务。
自1998年对外开放以来,充分发挥博物馆的阵地优势,先后被评为“爱国主义教育基地”、“国防教育基地、“未成年人教育基地”等。
成为名符其实的学生第二课堂。
进行爱国主义教育和革命传统教育。
(四)承担着法律法规赋予的其他权力和义务,承办区委区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
根据上述职责,金上京历史博物馆内设6个科、室,分别是:
行政接待部、文物保藏部、研究陈列部、财务人事部、金学会、遗址管理部。
三、部门决算编报范围
2017年纳入金上京历史博物馆部门决算管理的单位共计1个。
4、人员构成
2017年末,金上京历史博物馆部门在职人员编制数32人,其中行政编制数7人,事业编制数25人;年末实有32人,其中行政实有7人,事业实有25人。
离退休11人。
第二部分2017年度金上京历史博物馆部门决算表
收入支出决算总表
金上京历史博物馆单位:
万元公开01表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1046.30
一、一般公共服务支出
30
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
8.70
二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
36
655.26
8
八、社会保障和就业支出
37
61.15
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
15.37
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
8.70
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
25.26
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合计
22
1046.30
本年支出合计
51
765.74
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
24
611.68
其中:
提取职工福利基金
53
0.00
其中:
项目支出结转和结余
25
309.70
转入事业基金
54
0.00
26
年末结转和结余
55
892.24
27
其中:
项目支出结转和结余
56
515.30
28
57
总计
29
1657.98
总计
58
1657.98
收入决算表
金上京历史博物馆单位:
万元公开02表
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1046.30
1046.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
735.82
735.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20702
文物
735.82
735.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070205
博物馆
735.82
735.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
61.15
61.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
61.15
61.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
61.15
61.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
15.37
15.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
15.37
15.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
15.37
15.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
208.70
208.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21605
旅游业管理与服务支出
208.70
208.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160599
其他旅游业管理与服务支出
208.70
208.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21660
旅游发展基金支出
8.70
8.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2166004
地方旅游开发项目补助
8.70
8.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
25.26
25.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
25.26
25.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
25.26
25.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出决算表
金上京历史博物馆单位:
万元公开03表
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
765.74
518.78
246.97
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
655.26
408.30
246.97
0.00
0.00
0.00
20702
文物
655.26
408.30
246.97
0.00
0.00
0.00
2070205
博物馆
655.26
408.30
246.97
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
61.15
61.15
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
61.15
61.15
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
61.15
61.15
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
15.37
15.37
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
15.37
15.37
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
15.37
15.37
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
8.70
8.70
0.00
0.00
0.00
0.00
21660
旅游发展基金支出
8.70
8.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2166004
地方旅游开发项目补助
8.70
8.70
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
25.26
25.26
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
25.26
25.26
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
25.26
25.26
0.00
0.00
0.00
0.00
财政拨款收入支出决算总表
金上京历史博物馆单位:
万元公开04表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1037.60
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
8.70
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
655.26
655.26
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
61.15
61.15
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
15.37
15.37
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
8.70
0.00
8.70
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
25.26
25.26
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
1046。
30
本年支出合计
49
765.74
765.74
8.70
年初财政拨款结转和结余
23
611。
68
年末财政拨款结转和结余
50
892.24
892.24
0.00
一般公共预算财政拨款
24
611。
68
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
1658.00
总计
54
1657.98
1657.98
8.70
一般公共预算财政拨款支出决算表
金上京历史博物馆单位:
万元公开05表
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
611.68
302
309.70
1037.60
585.04
452.56
757.04
510.08
246.96
892.24
376.94
515.29
0.00
207
文化体育与传媒支出
611.68
302
309.70
735.82
483.26
252.56
655.26
408.30
246.96
692.24
376.94
315.29
0.00
20702
文物
302
302
0.00
735.82
483.26
252.56
655.26
408.30
246.96
382.54
376.94
5.59
0.00
2070205
博物馆
302
302
0.00
735.82
483.26
252.56
655.26
408.30
246.96
382.54
376.94
5.59
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
309.70
0.00
309.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
309.70
0.00
309.70
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
309.70
0.00
309.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
309.70
0.00
309.70
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
61.15
61.15
0.00
61.15
61.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
61.15
61.15
0.00
61.15
61.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
0.00
0.00
0.00
61.15
61.15
0.00
61.152
61.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
15.37
15.37
0.00
15.37
15.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.00
0.00
0.00
15.37
15.37
0.00
15.37
15.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
0.00
0.00
0.00
15.37
15.37
0.00
15.37
15.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
200
0.00
200
0.00
0.00
0.00
200
0.00
200
0.00
21605
旅游业管理与服务支出
0.00
0.00
0.00
200
0.00
200
0.00
0.00
0.00
200
0.00
200
0.00
2160599
其他旅游业管理与服务支出
0.00
0.00
0.00
200
0.00
200
0.00
0.00
0.00
200
0.00
200
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
25.26
25.26
0.00
25.26
25.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
25.26
25.26
0.00
25.26
25.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
25.26
25.26
0.00
25.26
25.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金上京历史博物馆单位:
万元公开06表
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
0.03
302
商品和服务支出
98.29
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
0.01
30201
办公费
17.76
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
42.36
30202
印刷费
0.38
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
20.62
30203
咨询费
3.65
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
15.37
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
8.72
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
29.47
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.10
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
87.78
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
125.82
30211
差旅费
3.37
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
61.15
30213
维修(护)费
28.69
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.09
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
4.83
30217
公务接待费
0.15
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.99
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.12
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
4.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
25.79
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
26.50
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
7.35
30231
公务用车运行维护费
1.50
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.22
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
8.00
人员经费合计
411.78
公用经费合计
98.29
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金上京历史博物馆单位:
万元公开07表
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
公务用车
小计
公务用车
公务用车
购置费
运行费
购置费
运
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