ISO9000质量管理体系记录表.docx
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ISO9000质量管理体系记录表.docx
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ISO9000质量管理体系记录表
编号:
质量记录汇编
附录2质量记录目录(汇总)清单
序号
质量记录名称
编号
归口部门
保存期(年)
备注
1
文件发放、回收登记表
JL-4.3.1-01
行政部
5
0
2
受控文件清单
JL-4.3.1-02
行政部
5
0
3
文件更改申请单
JL-4.3.1-03
行政部
5
0
4
质量记录清单
JL-4.3.2-01
行政部
5
0
5
文件控制记录
JL-4.3.2-02
行政部
5
6
管理评审计划
JL-5.6-01
行政部
5
7
管理评审报告
JL-5.6-02
行政部
5
8
会议通知
JL-5.6-03
行政部
5
9
会议签到表
JL-5.6-04
行政部
5
10
质量目标考核记录
JL-5.7-01
行政部
5
11
职工教育培训计划
JL-6.2-01
行政部
5
12
职工培训台帐
JL-6.2-02
行政部
5
13
职工培训记录
JL-6.2-03
行政部
5
14
持种作业人员登记表
JL-6.2-04
行政部
5
15
职工培训申请
JL-6.2-05
行政部
5
16
年度内审计划
JL-8.2.2-01
行政部
5
17
审核实施计划
JL-8.2.2-02
行政部
5
18
内审检查表
JL-8.2.2-03
行政部
5
19
不合格报告
JL-8.2.2-04
行政部
5
20
内部质量管理体系审核报告
JL-8.2.2-05
行政部
5
21
内审首(末)次会议签到表
JL-8.2.2-06
行政部
5
22
不合格项分布表
JL-8.2.2-07
行政部
5
23
统计技术用图、表
JL-8.4-01
行政部
5
24
纠正预防措施报告
JL-8.5.2-01
行政部
5
25
生产设施配置申请单
JL-6.3-01
生产部
5
26
设备台帐
JL-6.3-02
生产部
5
27
质量计划书
JL-7.1-01
生产部
5
序号
质量记录名称
编号
归口部门
保存期(年)
备注
28
生产任务通知单
JL-7.5-01
生产部
5
29
生产计划
JL-7.5-02
生产部
5
30
入库单
JL-7.5-03
生产部
5
31
领料单
JL-7.5-04
生产部
5
32
设备清单
JL-7.5-05
生产部
5
33
设备保养记录表
JL-7.5-06
生产部
5
34
周期检定计划
JL-7.6-01
生产部
5
35
计量器具清单
JL-7.6-02
生产部
5
36
产品质量统计表
JL-8.2.3-01
质检部
5
37
质量目标完成情况统计表
JL-8.2.3-02
质检部
5
38
进货验证记录
JL-8.2.5-01
质检部
5
39
紧急(例外)放行申请单
JL-8.2.5-02
质检部
5
40
检验记录
JL-8.2.5-03
质检部
5
41
合格证
JL-8.2.5-04
质检部
5
42
售出成品质量报告
JL-8.2.5-05
质检部
5
43
不合格品报告
JL-8.2.5-06
质检部
5
44
纠正和预防措施处理单
JL-8.2.5-07
质检部
5
45
直热式电热水器检验报告
JL-8.2.5-08
质检部
5
46
确认检验记录
JL-8.2.5-09
质检部
5
47
不合格品通知单
JL-8.2.5-10
质检部
5
48
强制性认证标志保管、使用和加贴检查表
JL-8.2.6-01
质检部
5
49
库房台帐
JL-8.2.6-02
质检部
5
50
强制性认证标志的使用记录表
JL-8.2.6-03
质检部
5
51
变更说明书
JL-8.2.7-01
质检部
5
52
鉴定报告
JL-8.2.7-02
质检部
5
53
产品更改通知单
JL-8.2.7-03
质检部
5
54
认证机构批复文件
JL-8.2.7-04
质检部
5
55
型式试验报告
JL-8.2.7-05
质检部
5
56
关键元器件与材料定期确认记录
JL-8.2.8-01
质检部
5
57
不合格品登记表
JL-8.3-01
质检部
5
58
外协、外购件检验通知单
JL-8.3-02
质检部
5
59
不合格品通知单
JL-8.3-03
质检部
5
60
不合格品让步接收申请单
JL-8.3-04
质检部
5
61
合同评审记录表
JL-7.2-01
供销部
5
62
质量信息反馈通知处理单
JL-7.2-02
供销部
5
63
合同台帐
JL-7.2-03
供销部
5
64
顾客档案
JL-7.2-04
供销部
5
65
产品订货合同
JL-7.2-05
供销部
5
66
供方质量保证能力评价表
JL-7.4-01
供销部
5
67
合格供方名册
JL-7.4-02
供销部
5
68
物资采购计划
JL-7.4-02
供销部
5
69
产品订货合同
JL-7.4-03
供销部
5
70
领料单
JL-7.4-04
供销部
5
71
采购物资分类明细表
JL-7.4-05
供销部
5
72
原材料进出厂验收单
JL-7.4-06
供销部
5
73
外购件进出厂质量验收单
JL-7.4-07
供销部
5
74
采购要求单
JL-7.5-01
供销部
5
75
顾客财产问题反馈表
JL-7.5-02
供销部
5
76
顾客满意度调查表
JL-8.2.1-01
供销部
5
77
质量反馈信息通知、处理单
JL-8.2.1-02
供销部
5
78
顾客满意度统计表
JL-8.2.1-03
供销部
5
会议签到表
编号:
JL-5.6-04
主持人
日期
地点
会议名
记录
参加
人员
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务
合同评审记录表
编号:
JL-7.2-01
分类
评审项目
一般合同()特殊合同()标书()其它()
品种规格
数量
价格
检、试验要求
运输方式及费用
付款方式
其它
会审综合意见:
会审人员签名:
年月日
供售部意见:
部长:
年月日
总经理审批:
备注:
记录人:
年月日
合同变更评审记录
编号:
JL—7.2.2—03
时间
地点
记录人
召集人
合同号
参加人
会议内容:
审批意见:
签字:
年月日
文件发放、回收登记表
编号:
JL-4.3.1-01
序号
时间
文件名称
版本号
分发号
签收人
部门:
文件类别:
记录人:
页数:
文件更改申请单
编号:
JL-4.3.1-03
版本号
文件编号
被更改文件名
原发文单位
发文
时间
需更改页码
更改原因:
更改内容:
附件清单:
审批意见:
审批人:
日期:
文件借阅登记表
编号:
JL—4.2.3—03
序号
名称
编号
密级
页数
借阅人
批准人
借阅日期
归还日期
备注
外来文件收发登记表
编号:
JL—4.2.3—04
序号
类别
来文单位
联系人
电话
收文人
转送部门
备注
说明:
类别是指行政公文、邀请函、接洽函、便函、信函及其它。
物资需用申请表
编号:
JL—7.4.3—01
序号
物资
名称
规格
型号
数量
单位
生产
单号
供货
时间
质量
要求
用途
申请人:
时间:
审批:
时间:
采购合同台帐
编号:
JL—7.4.3—02
序号
合同号
供货单位
产品规格
合同执行情况
备注
制表:
日期:
物资采购计划
编号:
JL—7.4.3—03
序号
物资
名称
规格
型号
数量
单位
生产单号
供货
时间
质量
要求
用途
备注
制表:
日期:
审批:
日期:
供方调查评价表
编号:
JL—7.4.1—01
单位名称:
联系人
主要供货:
电话
传真:
邮编
单位地址:
企业概况:
(生产能力与生产产品)
质保状况和检验状况:
技术革新能力:
及时供货与适应需要调价能力:
其它评定:
供应部长审核:
总经理审批:
合格供方(外包方)名录
编号:
JL—7.4.1—02
序号
单位名称
供货物资
(或外包工作)
单位地址
联系人
电话
邮编
备注
编制:
时间:
审核:
时间:
批准:
时间:
合格供方(外包方)名录
序号:
编号:
MYCIQ/JL-014
单位名称
单位地址
供货物资
(或外包工作)名称
联系人
电话
邮编
备注
编制:
审核:
批准;时间:
领料单
编号:
JL—7.4.3—06年月日
材料名称
用途
数量
计量单位
单价
金额
请领
实领
负责人:
记帐:
发料:
领料人:
成品出库单
编号:
JL—7.4.3—07单位:
年月日
规格
型号
数量
负责人:
记账:
发货人:
收货人
设备年度检修计划表
编号:
JL—6.3—02
序号
设备编号
设备名称
所在部门
检修内容
检修日期
备注
制表:
审核:
第页,共页
新设备安装调试单
编号:
JL—6.3—03
到厂时间
设备名称
配套设备
接收部门
参加人员
开箱检验:
产品说明书、安装使用说明书、合格证、检验证、装箱清单、随机工具等
安装调试记录:
试
机
空机运转:
负荷运转:
备注:
设备台帐
编号:
JL—6.3—04
序号
设备名称
规格型号
出产日期
外型尺寸
投产日期
编号
使用部门
使用责任人
备注
制表:
年月日
设备年度检修计划表
编号:
JL—6.3—05
序号
设备编号
设备各称
所在部门
检修内容
检修日期
备注
制表:
审核:
第页,共页
重点设备点检表
编号:
JL—6.3—06
序号
编号
名称
点检内容
检修人
使用人
备注
计量器具台帐
编号:
JL—7.6—01
序号
计量器具名称
数量
编号
检定日期
有效期
检定周期
检定证号
使用部门
失效期
制表:
技质部部长:
日期:
不合格原因分析报告
编号:
JL—8.3—01
部门
负责人
日期
审核组长
审核成员
判定依据:
不符合项描述:
原因分析:
建议采取的纠正措施:
管理者代表审批意见:
纠正措施验证:
内审员:
日期;
制表:
日期:
不合格品评审记录表
编号:
JL—8.3—02
表号:
部门
类型
时间
制表
参加人
情况概要
评审:
结论:
审批:
重大不合格审批:
纠正措施报告
编号:
JL—8.5.2—01
表号
部门负责人
验证人
制表
不合格品
或不符合
项情况
原因
分析
纠正
措施
验证
情况
验证
结论
审批
产品交付记录
编号:
JL—7.5.5—02
时间
检验员
检验单号
数量
交付人
接收人
备注
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