整体支出绩效自评报告.docx
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整体支出绩效自评报告
整体支出绩效自评报告(格式)
(2016年度)
填报单位(盖章):
石峰区道路绿化管理办公室
部门(单位)名称:
石峰区道路绿化管理办公室
单位负责人:
何平
年末职工人数:
28人
(人员编制:
28人)
年末资产总额:
233.62万元;
负债总额:
66.89万元
年度预算收支情况
1.年初预算资金388.38万元。
2.单位年度总收入1056.44万元,其中:
财政拨款1011.7万元,其他收入44.74万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。
3.单位年度总支出1053.15万元,其中:
项目支出588.72万元,基本支出464.43万元,人员支出452.15万元,公用经费支出12.28万元,比上年减少344%,三公经费8.81万元,比上年减少19.32%,公车购置和维护费5.6万元,公务接待费3.21万元,出国经费0万元。
4.单位基建维修支出0万元(需列出具体项目和金额)。
……
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)
全年支出1053.15万元,一、基本支出464.43万元,主要是保障单位的正常运行支出,其中三公经费支出8.81万元,公务运行费支出5.6万元,比上年降低10.67%,主要是汽车定期养护,减少大修,派专人跟车加油;招待费支出3.21万元,比上年减少31%,主要原因是按照中央八项规定等文件精神,严格控制招待费的标准及陪同人数。
二、项目支出588.72万元,其中节日氛围营造支出44.46万元;公共绿化养护支出(不含市场化220.56万元部分)73.21万元;2015年小游园工程款139.47万元;2016年小游园建设款259.91万元;绿化养护奖补资金支出71.67万元。
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)
取得的主要成效:
(1)圆满完成四大家义务植树活动,种植大树300余株;
(2)成建2个小游园项目,两个游园占地9837平方米,已通过市园林绿化局竣工验收,(3)强抓日常养护工作,按市园林绿化局行道树及绿篱的日常修剪标准,规范了响石响田路、响石广场、清石广场、建设北路、铜霞路、时代大道、田心立交、迎宾大道等路的绿篱草坪的修剪工作;对建设北路、响石响田路等处黄土露天、人为踩踏口进行路补栽补种工作;在创文期间修复主次干道破损花坛及绿化设施100余处;完成了2016-2018年度新一轮的绿化养护招标工作;管理工作有序进行,绿化成活率、设施完好率均大到95%。
(4)节日氛围布置及民生工作,在元旦、春节、五一、国庆四个节日中,我办共布置10个展点,摆放扎景和各类时令草花20余万盆,美化城区的节日环境;在民生方面,完成6.15抗灾自救工作,处置危(死)树200余株,还及时解决老百姓12345各类投诉90余件。
审核意见
归口管理股室意见:
(盖章)
绩效管理股意见:
(盖章)
填报人:
李蔚联系电话:
22629841填报日期:
2017-4-15
附件3
专项资金绩效自评报告(格式)
项目单位:
(盖章)石峰区道路绿化管理办公室项目名称:
节日布置及公共绿化养护项目
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)
1根据市政府要求,每年元旦、春节、五一、国庆四个节日进行氛围营造,全年共布置10个展点。
2未纳入市场化养护的绿化养护基础工作(含无人管理小区花坛的维修、苗木补栽、3.12植树节的费用、工具购置等费用)
专项资金
投入和使用情况
节日布置投入44.46万元;植树节投入6万元,用于购苗及材料使用资金;加拿大一枝黄花铲除费投入6万元,用于购农药及渣土清运费支付;未纳入市场化的绿化养护部分、无人管理小区养护投入46.2万元,用于小区花坛维修及补苗;6.15暴雨危树砍伐支出15万元;
项目组织实施情况
项目由我办组织,派专人负责施工及验收。
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)
使绿化养护工作,达到市园林绿化局株洲市城市绿化委员会办公室【株洲市城市五区绿化养护与管理考评办法(试行)的通知】要求。
审核意见
归口管理股室意见:
(盖章)
绩效管理股意见:
(盖章)
填报人:
李蔚联系电话:
22629841填报日期:
2017-4-15
附件4
专项资金绩效监控表(格式)
第季度
填报单位(盖章):
石峰区道路绿化管理办公室
基本情况
项目
名称
2016年小游园建设项目
项目实施单位
株洲鑫鸿园林绿化工程有限责任公司、株洲市天元园林环卫有限责任公司
项目
类型
经常性□一次性√
新增□延续□
项目起止时间
2016年8月1日-2016年10月1日
项目概况(填写项目立项依据、资金预算、绩效目标)
立项依据:
根据【株洲市城市绿荫三年行动计划】株洲市石峰区人民政府常务会议纪要第四届第23次
预算资金:
319.96万元(不含设计费、审计费、监理费、勘察费的费)
绩效目标:
城市的发展和市民的需求。
截止当季
资金投入和使用情况
当年拨入资金259.20万元,项目使用资金259.91万元,(其中工程建设费238.81万元;设计费12.37万元;造价咨询费2.25万元;勘测费0.59万元;监理费5.89万元;)
项目组织实施情况
项目由我办组织立项、招标,并委托湖南联合工程管理有限公司项目监理,甲方派专职人员现场管理。
截止当季项目产出和效果(对照设定的绩效目标查看项目完成情况,未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施)
怡馨园项目定位为游赏型提质改造工程,占地面积5379平方米,中标价140.63万元,主要在翻新原有景亭、花架、水榭、回廊的基础上,增加了假山、跌水、喷泉、木质景观台等亲民设施,在种植层次分明的色叶植物、开花植物、地被草坪等植物后,将为市民呈现精致古典、幽静气息的活动小游园;田林路小游园项目为游赏型新建工程,占地面积4458平方米,中标价178.17万元,建成后提高了老百姓的居住生活环境。
两项目已于2016年11月11日通过市园林绿化局竣工验收。
审核意见
归口管理股室意见:
(盖章)
绩效管理股意见:
(盖章)
填报人:
李蔚联系电话:
22629841填报日期:
2017-4-15
附件4
专项资金绩效监控表(格式)
第季度
填报单位(盖章):
石峰区道路绿化管理办公室
基本情况
项目
名称
2015年小游园建设项目
项目实施单位
株洲市新苗园林绿化有限责任公司等8家公司
项目
类型
经常性□一次性√
新增□延续□
项目起止时间
2015年5月1日-2016年8月31日
项目概况(填写项目立项依据、资金预算、绩效目标)
立项依据:
根据【株洲市城市绿荫三年行动计划】株整办发【2015】100号文件,预算资金:
803.83万元(不含设计费、审计费、监理费、勘察等费)
绩效目标:
城市的发展的需求。
截止当季
资金投入和使用情况
2016年拨入资金140万元,项目使用资金139.47万元,(其中工程建设费139.47万元,未付款0.528万元,因工程未办结算)。
项目组织实施情况
项目由我办组织立项、招标,并委托株洲星海建设咨询有限公司项目监理,甲方派专职人员现场管理。
截止当季项目产出和效果(对照设定的绩效目标查看项目完成情况,未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施)
该项目由市投60%、区投40%共同建设,占地面积44300平方米,此次项目建设突出游园的功能,除了增加绿化植物景观,更多地增加亭子、廊架、坐凳等休闲设施,打开绿地空间。
本次小游园项目建设形式多样,包括街头小游园、休闲广场、老旧小区等小型开放空间。
建成后切实改善了老百姓的生活质量和居住环境,全面提升了城市形象。
审核意见
归口管理股室意见:
(盖章)
绩效管理股意见:
(盖章)
填报人:
李蔚联系电话:
22629841填报日期:
2017-4-15
附件4
专项资金绩效监控表(格式)
第季度
填报单位(盖章):
石峰区道路绿化管理办公室
基本情况
项目
名称
绿化考核奖补项目
项目实施单位
株洲市天元园林环卫有限责任公司等4家公司
项目
类型
经常性□一次性□
新增□延续√
项目起止时间
2015年5月1日-2016年8月31日
项目概况(填写项目立项依据、资金预算、绩效目标)
依据:
按照株洲市城市绿化委员会办公室【株洲市城市五区绿化养护与管理考评办法(试行)的通知】
截止当季
资金投入和使用情况
截止当季财政累计拨付到位资金71.67万元万元,项目使用资金71.67万元,(其中苗木补栽费57.27万元;一线人员奖励金14.4万元;)。
项目组织实施情况
项目由我办组织苗木,派专职人员现场监督,由养护单位负责种植。
截止当季项目产出和效果(对照设定的绩效目标查看项目完成情况,未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施)
对全区主干道花坛黄土露天及行道树缺株进行补栽,完成补栽57.27万元,保证了绿化养护管理达到标准。
审核意见
归口管理股室意见:
(盖章)
绩效管理股意见:
(盖章)
填报人:
李蔚联系电话:
22629841填报日期:
2017-4-15
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 整体 支出 绩效 报告