年产2万吨铸件项目立项申请报告.docx
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年产2万吨铸件项目立项申请报告
年产2万吨铸件项目立项申请报告
一、铸件项目背景
过去,我们习惯性地将拉丁美洲、东欧和亚洲大部分地区看做低成本地区,而将美国、西欧和日本看作高成本地区。
现今,这已是一种过时的世界观了,工资、技术效率、能源成本、利率和汇率,以及其他因素年复一年的细微变化,悄悄地但也极大地影响了"全球制造业成本竞争力"图谱。
近十年来,全球的要素价格都不同程度出现上涨,但数字并不是其中关键,重要的是有没有与业绩挂钩,与利润相比,要素价格的上涨是否合理?
遗憾的是,"全要素生产率"的下降已经导致(甚至继续导致)令人悲观的制造业投资回报率。
加上隔在科技创新与市场回报之间的玻璃墙,全球制造业将持续面临悲观前景。
二、项目名称及承办单位
(一)项目名称
项目名称:
铸件生产制造项目。
(二)项目承办单位
承办单位名称:
乐山某某有限公司。
项目规划设计单位:
XX机构
项目战略合作单位:
某某集团、某某研究机构
三、项目建设选址及用地综述
(一)项目建设选址
本期工程项目选址在乐山某工业园。
(二)项目建设地概况
乐山,古称嘉州,是四川省下辖的一个地级市,介于东经102°15′—104°15′、北纬28°28′—29°56′之间,乐山位于四川盆地西南部,坐落在岷江、青衣江、大渡河三江交汇处,北与眉山接壤,东与自贡、宜宾毗邻,南与凉山相接,西与雅安连界,中心城区距成都双流国际机场仅100公里。
成都平原南部中心城市。
乐山是四川粮食、副食品、清洁能源、新材料和建材生产基地,国家质检总局批准的国家硅材料及副产物产品质量监督检验中心。
历史上属古蜀国,有“海棠香国”的美誉。
乐山市是国家历史文化名城、国家首批对外开放城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国卫生城市、2008北京奥运会火炬传递城市之一。
乐山市是中国唯一一个拥有三处世界遗产的城市(乐山大佛景区、峨眉山景区、东风堰)。
2000年6月,乐山正式成为联合国城市管理中心在中国唯一的合作城市。
2015年11月18日,四川省人民政府正式确立乐山为全省旅游综合改革试点市。
2015年12月20日,乐山市被国家旅游局批准为首批国家级旅游业改革创新先行区。
(三)项目用地性质
本期工程项目计划在乐山某工业园建设。
(四)项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积55627.80平方米(折合约83.40亩),净用地面积55627.80平方米(红线范围折合约83.40亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照铸件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合铸件制造和经营的规划建设要求。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数64.01%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度158.81万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
四、项目建设必要性分析
(一)中国制造2025
《中国制造2025》的发布,不仅有利于促进我国传统制造业转型升级,而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业,为我国未来产业经济发展指明了方向,有利于资源优化配置,提升经济效率和经济质量。
对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。
(二)战略性新兴产业发展规划
目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。
近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。
但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。
因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。
(三)经济新常态
推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。
目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立……这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。
五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积55627.80平方米,建筑物基底占地面积35607.35平方米,总建筑面积88448.20平方米,其中:
规划建设主体工程60180.41平方米,根据测算:
计容建筑面积88448.20平方米;项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积55627.80平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计169台(套),设备购置费6166.46万元。
七、主要能源供应及节能分析
(一)主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量716997.19千瓦?
时,折合88.12吨标准煤。
2、根据测算年总用水量41283.85立方米,折合3.53吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
(二)项目节能分析
“铸件生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量716997.19千瓦?
时,年总用水量41283.85立方米,项目年综合总耗能量91.65吨标准煤/年。
根据测算,达纲年综合节能量33.90吨标准煤/年,项目总节能率24.56%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
(三)产业节能“十三五”发展规划
推动能源结构优化。
加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用,推广使用优质煤、洁净型煤,推进煤改气、煤改电,鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。
因地制宜发展海岛太阳能、海上风能、潮汐能、波浪能等可再生能源。
安全发展核电,有序发展水电和天然气发电,协调推进风电开发,推动太阳能大规模发展和多元化利用,增加清洁低碳电力供应。
对超出规划部分可再生能源消费量,不纳入能耗总量和强度目标考核。
在居民采暖、工业与农业生产、港口码头等领域推进天然气、电能替代,减少散烧煤和燃油消费。
到2020年,煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下,电煤占煤炭消费量比重提高到55%以上,非化石能源占能源消费总量比重达到15%,天然气消费比重提高到10%左右。
八、环境保护及清洁生产和安全生产
(一)环境保护
本期工程项目符合乐山某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合乐山产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(三)安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的铸件生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
(四)绿色工业发展规划
积极发展再制造。
围绕传统机电产品、高端装备、在役装备等重点领域,实施高端、智能和在役再制造示范工程,打造若干再制造产业示范区。
加强再制造技术研发与推广,研发应用再制造表面工程、疲劳检测与剩余寿命评估、增材制造等关键共性技术工艺,开发自动化高效解体、零部件绿色清洗、再制造产品服役寿命评估、基于监测诊断的个性化设计和在役再制造关键技术。
引导再制造企业建立覆盖再制造全流程的产品信息化管理平台,促进再制造规范健康发展。
推进产品认定,鼓励再制造产品推广应用。
九、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资19708.26万元,其中:
固定资产投资13244.75万元,占项目总投资的67.20%;流动资金6463.51万元,占项目总投资的32.80%。
(二)固定资产投资构成
本期工程项目固定资产投资13244.75万元,其中:
土建工程投资6240.88万元,占项目总投资的31.67%,设备购置费6166.46万元,占项目总投资的31.29%,其它投资837.41,占项目总投资的4.25%。
(三)项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=13244.75+6463.51=19708.26(万元)。
十、资金筹措方案
项目总投资19708.26万元,根据资金筹措方案,全部由乐山某某科技有限公司自筹。
十一、项目预期经济效益规划目标
(一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
45565.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
34334.18万元。
3、税金及附加:
195.82万元。
4、达纲年利税总额:
13058.47万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
11230.82万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
8423.11万元。
7、项目达纲年纳税总额:
4635.35万元。
(二)达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率:
56.99%。
2、达纲年投资利税率:
66.26%。
3、达纲年投资回报率:
42.74%。
(三)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
3.84年。
2、项目经营盈亏平衡点(BEP):
46.29%。
十二、项目建设进度规划
“铸件生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含:
项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,乐山某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
十三、综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合乐山铸件行业布局和结构调整政策;项目的建设对铸件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“铸件生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国铸件的国产化进程,推动铸件制造产业调整和行业振兴;有助于提高乐山某某科技有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、乐山某某科技有限公司为适应国内外市场需求,拟建“铸件生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进乐山经济发展,为社会提供就业职位846个,达纲年纳税总额4635.35万元,可以促进乐山区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
4、目前中国工业企业经营环境在很多方面有待进一步改善,具体表现在以下几个方面。
一是市场秩序仍不够规范。
知识产权保护力度不够,假冒伪劣产品充斥市场;企业信用意识弱,商业欺诈、逃废债现象日益严重,财务失真行为比较普遍;企业之间不公平竞争问题大量存在,很多企业热衷于向政府寻租,以虚假经营活
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