新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室doc.docx
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新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室doc
新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室
2018年部门预算补充公开
根据自治区财政厅《关于做好2018年部门预算和“三公经费”预算公开工作的通知》(新财预[2018]9号)和《关于全面推进自治区部门预算公开工作的通知》(新财预[2018]9号)要求,现将自治区建材行办2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下:
第一部分自治区建材行办部门概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于建材行办2018年部门收支预算情况的总体说明
二、关于建材行办2018年收入预算情况说明
三、关于建材行办2018年支出预算情况说明
四、关于建材行办2018年财政拨款收入预算情况的总体说明
五、关于建材行办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于建材行办2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于建材行办2018年项目支出情况说明
八、关于建材行办2018年一般公共预算“三公"经费预算情况说明
九、关于建材行办2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、基本重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分自治区建材行办部门概况
主要职能是:
(一)主要职能是:
(1)研究拟定自治区建材工业发展战略和行业规划,提出发展自治区建材行业的方针、政策;推进行业结构调整,引导行业合理布局.
(2)研究提出自治区建材工业的行业法规,组织制定行业管理规章、技术标准;汇集、分析和发布行业经济技术信息,提供信息咨询服务。
(3)协调行业内部关系,维护公平竞争秩序;掌握、分析自治区建材行业生产动态,向有关部门提出政策建议;促进建材资源综合利用,推进新型建材及制品的开发的推广应用;组织有关的自治区建材行业经济技术合作与交流。
(4)指导直属国有建材企事业改革和结构调整,指导自治区国有建材企业扭亏解困、减员增效和实施再就业工程.
(5)承办自治区人民政府和自治区经信委交办的其他事项。
根据新事改办[2014]11号《关于印发(新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会(新疆维吾尔自治区国防科学技术工业办公室)所属事业单位分类改革方案)的通知》要求,我办所属单位被相应划转和撤并,纳入自治区建材行办2017年部门预算报表编制范围的单位(含本级)共计2个,分别为自治区建材行办机关、自治区建材行办机关服务中心,独立核算。
(二)机构设置及人员情况
根据以上职责,自治区建材行办设4个职能处。
1、综合处
负责机关文秘、档案、保密等行政事务;负责管理机关国有资产;根据自治区经济和信息化委员会的授权,负责机关和所属单位人事管理工作。
2、规划发展处
研究拟定自治区建材行业发展战略和行业规划,引导行业合理布局,优化产业结构和产品结构;促进建材资源合理开发和综合利用,推进新型建材及制品的开发和推广应用,对有关的建材工业投资项目给予指导并提出意见;组织有关的建材工业对外经济技术交流与协作。
3、行业管理处
研究提出建材工业的行业法规;组织制定自治区建材行业管理规章、规范和技术标准;汇集、分析和发布行业经济技术和市场信息,提供信息咨询服务;协调行业内部关系,掌握、分析行业生产动态;向有关部门提出政策建议,指导行业协会、学会、研究会工作。
4、企事业改革处
指导自治区建材国有企业扭亏解困、减员增效和实施再就业工程;指导国有建材企业改革和结构调整,建立现代化企业制度;推进直属事业单位的改革;管理直属单位的国有资产。
按有关规定设机关党总支,接受自治区经济和信息化委员会直属机关党委的领导.
(三)人员编制情况
本单位纳入部门预算中,行政单位1家,事业单位1家
1、行政单位名称:
自治区建材行办,编制数38名,实有人数25人,其中:
在职25人,与2017年相比减少1人,减少原因(1人调出),退休人70人,与2017年相比增加1人,增加原因为在职转退休,离退休11人,与2017年相比减少3人,减少原因(3名人员去世)。
2、事业单位名称:
自治区建材行办机关服务中心,编制数20名,其中(全额编制10名,自收自支10名),实有人数8人,其中:
在职8人,退休为3人,与2017年相比无人员增减变化。
第二部分2018年建材行办部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
表二:
部门收入总体情况表
表三:
部门支出总体情况表
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
表五:
一般公共预算支出情况表
表六:
一般公共预算基本支出情况表
表七:
项目支出情况表
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
表九:
政府性基金预算支出情况表
表一
部门收支总体情况表
编制部门:
自治区建筑材料行业管理办公室
单位:
万元
收 入
支 出
项 目
2018年预算
功能分类
2018年预算
财政拨款(补助)
790。
80
201 一般公共服务支出
一般公共预算
790。
80
202 外交支出
政府性基金预算
203国防支出
财政专户管理资金(教育收费)
204公共安全支出
事业收入
205 教育支出
3.00
事业单位经营收入
206 科学技术支出
其他收入
207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额
208社会保障和就业支出
280.70
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215资源勘探信息等支出
507。
10
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220 国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233 债务发行费支出
小 计
790。
80
小 计
790.80
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
230转移性支出
收入总计
790。
80
支出合计
790。
80
表二
部门收入总体情况表
编制部门:
自治区建筑材料行业管理办公室
单位:
万元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金(教育收费)
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类
款
项
※※
※※
※※
※※
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
790。
80
790。
80
新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关
716.90
716。
90
205
教育支出
3。
00
3.00
99
其他教育支出
3。
00
3.00
205
99
99
其他教育支出
3。
00
3。
00
208
社会保障和就业支出
265.14
265.14
05
行政事业单位离退休
265.14
265.14
208
05
04
未归口管理的行政单位离退休
217。
90
217.90
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47.24
47。
24
215
资源勘探信息等支出
448.76
448.76
02
制造业
448。
76
448.76
215
02
01
行政运行
381.76
381.76
215
02
02
一般行政管理事务
67。
00
67.00
新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关服务中心
73.90
73.90
208
社会保障和就业支出
15。
56
15.56
05
行政事业单位离退休
15.56
15.56
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.85
12.85
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
2.71
2.71
215
资源勘探信息等支出
58。
34
58.34
02
制造业
58。
34
58。
34
215
02
03
机关服务
58。
34
58.34
表三
部门支出总体情况表
编制部门:
自治区建筑材料行业管理办公室
单位:
万元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总 计
基本支出
项目支出
类
款
项
※※
※※
※※
※※
1
2
3
合计
790.80
720。
80
70。
00
新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关
716。
90
646。
90
70.00
205
教育支出
3。
00
3。
00
99
其他教育支出
3.00
3。
00
205
99
99
其他教育支出
3.00
3.00
208
社会保障和就业支出
265。
14
265。
14
05
行政事业单位离退休
265.14
265.14
208
05
04
未归口管理的行政单位离退休
217.90
217。
90
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47.24
47.24
215
资源勘探信息等支出
448。
76
381。
76
67.00
02
制造业
448.76
381。
76
67.00
215
02
01
行政运行
381.76
381。
76
215
02
02
一般行政管理事务
65。
00
65.00
215
02
02
一般行政管理事务
2。
00
2.00
新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关服务中心
73。
90
73.90
208
社会保障和就业支出
15.56
15。
56
05
行政事业单位离退休
15.56
15。
56
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12。
85
12。
85
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
2。
71
2。
71
215
资源勘探信息等支出
58。
34
58.34
02
制造业
58。
34
58。
34
215
02
03
机关服务
58。
34
58.34
表四
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:
自治区建筑材料行业管理办公室
单位:
万元
财政拨款收入
财政拨款支出
项 目
合计
功能 分类
合 计
一般 公共 预 算
基 金 预 算
财政拨款(补助)
790.80
201 一般公共服务支出
一般公共预算
790。
80
202外交支出
政府性基金预算
203 国防支出
204公共安全支出
205教育支出
3.00
3。
00
206科学技术支出
207文化体育与传媒支出
208 社会保障和就业支出
280。
70
280.70
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213 农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
507。
10
507。
10
216 商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221 住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233债务发行费支出
小 计
790.80
小 计
790。
80
790.80
230转移性支出
收入 总计
790.80
支 出 合计
790.80
790.80
表五
一般公共预算支出情况表
编制部门:
自治区建筑材料行业管理办公室
单位:
万元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总 计
基本支出
项目支出
类
款
项
※※
※※
※※
※※
1
2
3
合计
790。
80
720.80
70.00
新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关
716.90
646.90
70.00
205
教育支出
3。
00
3.00
99
其他教育支出
3.00
3.00
205
99
99
其他教育支出
3.00
3。
00
208
社会保障和就业支出
265.14
265。
14
05
行政事业单位离退休
265。
14
265.14
208
05
04
未归口管理的行政单位离退休
217.90
217.90
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47.24
47。
24
215
资源勘探信息等支出
448。
76
381.76
67.00
02
制造业
448.76
381。
76
67。
00
215
02
01
行政运行
381。
76
381.76
215
02
02
一般行政管理事务
2。
00
2。
00
215
02
02
一般行政管理事务
65.00
65.00
新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关服务中心
73.90
73。
90
208
社会保障和就业支出
15。
56
15.56
05
行政事业单位离退休
15。
56
15.56
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12。
85
12。
85
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
2。
71
2.71
215
资源勘探信息等支出
58。
34
58.34
02
制造业
58.34
58.34
215
02
03
机关服务
58。
34
58.34
表六
一般公共预算基本支出情况表
编制部门:
自治区建筑材料行业管理办公室
单位:
万元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
总计
人员经费
公用经费
类
款
※※
※※
※※
1
2
3
合计
720.80
646。
38
74.42
新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关
646.90
578。
55
68。
35
301
工资福利支出
360。
65
360。
65
0.00
301
01
基本工资
124。
75
124。
75
0。
00
301
02
津贴补贴
105。
80
105.80
0。
00
301
03
奖金
10.40
10。
40
0。
00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
47.24
47.24
0.00
301
10
职工基本医疗保险缴费
20。
34
20。
34
0.00
301
11
公务员医疗补助缴费
15.82
15.82
0.00
301
12
其他社会保障缴费
1.17
1.17
0。
00
301
13
住房公积金
28。
35
28。
35
0。
00
301
99
其他工资福利支出
6。
78
6。
78
0.00
302
商品和服务支出
68。
35
0。
00
68.35
302
01
办公费
2.57
0。
00
2。
57
302
02
印刷费
1.00
0。
00
1。
00
302
05
水费
0。
50
0。
00
0。
50
302
06
电费
2。
00
0.00
2。
00
302
07
邮电费
1.00
0。
00
1.00
302
08
取暖费
21。
00
0.00
21.00
302
09
物业管理费
5。
00
0.00
5.00
302
11
差旅费
19.22
0.00
19。
22
302
16
培训费
0。
40
0。
00
0.40
302
17
公务接待费
0。
10
0.00
0。
10
302
28
工会经费
2.93
0。
00
2.93
302
29
福利费
2。
63
0.00
2.63
302
31
公务用车运行维护费
2.00
0.00
2.00
302
39
其他交通费用
1.00
0。
00
1.00
302
99
其他商品和服务支出
7。
00
0。
00
7。
00
303
对个人和家庭的补助
217。
90
217.90
0.00
303
01
离休费
85.17
85。
17
0。
00
303
05
生活补助
38.47
38.47
0。
00
303
07
医疗费补助
81.63
81.63
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
12.63
12.63
0.00
新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关服务中心
73.90
67.83
6.07
301
工资福利支出
65.12
65.12
0.00
301
02
津贴补贴
5。
87
5.87
0.00
301
03
奖金
2。
77
2。
77
0。
00
301
07
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