卖场规章制度.docx
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卖场规章制度
卖场规章制度
篇一:
卖场管理制度
公司的日常管理工作关系公司的销售业绩和企业形象,为适应发展的要求,从规范现场管理工作、规范员工行为的角度出发,制定本制度
一、营业前准备:
1.提前十分钟到岗,打卡后应立即进入工作岗位。
2.检查货架商场及陈列品,做到充足美观。
3.检查和核对物价、标签、做到货签对位,一货一签,准确无误。
4.做好商场、货架、商品、销售工具的卫生清洁。
5.穿着制服、佩带工牌、保持个人卫生整洁
二、商场纪律:
(违者处以警告或罚款)
1.不准在商场内吸烟、吃东西、看与业务不相关的书和玩手机。
(第一次罚100元第二次移交人事部)
2.不准聊天、嬉笑打闹、大声喧哗。
(违者罚30元)
3.任何人不得私自取用商品。
(违者罚50元)
4.不得擅自离岗,串岗。
(违者罚50元)
5.不得与同事或顾客恶言相向,顶嘴吵架和辱骂殴打。
(罚100元/次)
6.不得趴柜台,打瞌睡、无精打采。
(违者罚50元)
7.不得无故迟到,早退、旷工。
(罚100元/次,累计3次职工移交人事部,信息员退回厂家)
8.不得同部门两人以上在饮水间,导致出现空岗情况。
(罚50元/次)
9.未经许可不准上班时间办私事,有事必须请假。
(违者罚50元/次)
10.前台收款员外,其他人员未经许可不得私自进入收款台。
(违者罚100元)
11.执行公司各制度文件,服从工作安排,按时完成工作安排。
(不按时完成者罚100
元/次)
13.严禁未经部门主管许可修改销售商品的价格或对商品打折出售。
(罚100元/次)14严禁伪造或欺骗的形式使用优惠卡(券)。
(罚100元/次)
15.严禁代人打卡或让人打卡,涂改或伪造考勤记录。
(罚50元/次)
16.关注货品周转情况,减少断货或滞销情况发生,积极提出促销方案。
(奖励50元/次)
17.积极主动处理顾客投诉。
(令客户不满意罚50/次)
三、服务纪律
1、员工熟练掌握消防知识并正确运用。
2、员工应按规定及制定路线做好退场及进场,退场不得携带商品。
3、早进场后,不得出现坐柜、嬉笑打闹、化妆、聊天、串岗、吃零食等违规现象
4、中午、晚间用餐及休息时间没有空岗、空柜、迟到、早退现象,员工休息后准时回岗。
5、员工下班后,不得着便装在营业现场滞留,交接工作或参与销售,如需加班必须着工装、佩戴胸卡
6、工作时不允许有抓头皮、抠鼻子、挖耳、梳头、剪指甲、吃东西、看书报、唱歌哼曲、照镜子、抠手、抠脸、拖拉鞋、涂抹化妆品、剔牙等不规范行为。
7。
员工不准聚堆聊天、嬉笑打闹、大声喧哗、会私客及逗小孩。
8、营业期间禁止员工现场换装。
9、员工在销售期间严禁以任何名义代替顾客保管、看护财物。
10、员工不得坐姿接待顾客或因结账、制表、点货等怠慢顾客。
11、专柜营业用电脑或电脑类商品只允许安装体现商品功能的相关程序、软件,不
得随意使用游戏、QQ、mSn等娱乐性程序及软件,禁止工作期间利用专柜电脑网络,看电视、收听(收看)娱乐性影音文件或下载与工作无关的文件等与工作无关的事。
12、员工不准着工装、工牌在商场周围聚堆说笑、抽烟或长时间闲聊。
13、员工等候顾客是站姿标准:
两肩自然下垂,两手在身前交叉或自然放于身体两侧;精神饱满,面带微笑;站姿端正,不随意倚趴货柜、开票桌、立柱等。
14、等候顾客时保持自然站姿或从事简单的整理工作。
员工两人以上应分开站立,并处于让顾客看到的明显处。
15、员工在陈列或搬运商品时,充分留意身前身后顾客,不得妨碍顾客的行走、观看及购物。
16、员工应注意商品安全,离柜时应让附近员工代看。
17、员工不准在卖场内佩带、使用手机。
员工岗上需接打固定电话应标准站姿接听或拨打。
18、员工应按规定时间早迎宾,晚送宾,遵守早晚迎送宾纪律。
19、员工不得以任何理由代客办理会员卡或将会员卡积分积入自己卡内。
20、员工不得在卫生间内休息。
21、员工不准着工装乘坐卖场内的客用电梯或与顾客争道抢行、推挤、扒拉顾客。
22、员工在营业过程中应主动劝阻顾客或制止拾荒、吸烟、采价、违规发放宣传页、利用中心经营场地从事违规销售等闲杂人员,处理不了及时上报。
23、员工办事需通过卖场时,应成列行走,禁止成排结伴搭伙行走。
24、员工应遵守考勤制度,不得出现迟到、早退,营业期间严禁无故空岗、脱岗、串岗。
25、按时参加早会、并做好记录,及时交接,做到内容清晰、全面。
26、不得在专柜内堆放垃圾、杂物,发现专柜前过道有垃圾、杂物,员工应及时主动清理。
27、工作期间文明送货、理货,禁止运送货物、理货期间大声喧哗。
28、厂家(厂家人员)不得使用客用电梯上下货,应按规定路线使用四轮小推车在货梯上下货。
29、厂家(厂家人员)在现场不得出现与专柜、临柜员工聊天、说笑或在现场吃东西等现象。
30、厂家(厂家人员)不得直接参与售后处理或在现场与顾客发生争执。
31、厂家(厂家人员)不得便装参与销售、私收款、私自打折,严禁进入商场调货。
32、不准在工作时间喝酒或酒后上岗。
33、员工不得有互相包庇、弄虚作假、通风报信、有损于企业利益的不良行为。
34、员工外出商场应经管理人员批准。
35、不准辱骂、纠缠甚至威胁检查人员及店内专管,不得顶撞领导或不服从管理。
36、在服务过程中严禁与顾客顶撞、争吵或做出侮辱顾客的言行。
37、不准随意讲价、打折扣、私收货款、挪用货款等;不准以工作之便优亲厚友。
38、不准有问不答、答话生硬、以貌取人、嘲笑顾客或与顾客吵架打架(包括员工之间争吵打架)的不良言行
四、员工形象
1、员工上岗,必须穿着统一服装,佩戴胸牌,须着公司规定工装或审批合格店服上岗,专柜员工着统一工装上岗,无破损、脏污、私自更换工装现象,穿着内套衣服不得露出领口、袖口、下摆,不佩戴有色眼镜。
胸卡佩戴于左胸上方,不得有破
损、涂改、串戴、卡壳上粘贴物品现象出现。
2、员工不得有纹身,一经发现,责令下岗,整改后方能上岗。
3、专柜确需穿着形象装,应提出申请,经审批后方可执行,否则,必须穿着商场统一服装。
4、女员工发型标准:
自然端庄,头发不得染成异色或梳怪异发行;发长过肩10cm应扎束并挽起。
5、女员工需淡妆上岗,化妆标准:
浓淡事宜,唇膏为自然红色,睫毛膏为黑色,眼影为咖啡色;不留长指甲(1mm为限),指甲油仅限使用透明色。
6、女员工佩戴首饰标准:
仅限于一副耳钉、一枚戒指、一条细项链。
7、女员工鞋袜标准:
工鞋前掌厚度不超过1cm,禁止穿超过3cm的高跟鞋、拖鞋、凉鞋上岗,无破损、脏污,鞋的颜色为黑色;袜子为统一的肉色或黑色。
8、男员工发型标准:
庄重大方,头发不得染成异色或烫卷发;发长标准为前不遮眼,后不盖领,两侧不盖耳,鬓角不过耳朵中部。
9、男员工不准留胡须、长指甲、涂有色指甲上岗。
10、男员工岗上佩戴首饰仅限于一枚戒指。
11、秋冬季员工工装衬衣应平整掖于裤装中。
篇二:
商场管理制度(超完整)
商场总务管理制度
一、自行车库管理制度
1.商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车,超过一周不取的车辆,行政部自行处理,长时间出差时,要向管理人员打招呼。
2.凭有标志车筐存放车辆。
3.要按规定位置放置车辆。
4.爱护车室内公用设备,损坏赔偿。
5.保持车室内卫生,不扔废弃物。
6.要文明存车,服从管理员管理,按顺序存放,不得损坏他人车辆。
二、废旧包装物品回收管理制度
1.凡属废旧包装物品,均由商场行政部统一回收,各部门不得自行处理。
2.商场各部门在拆箱或开包时,要尽量保持包装物完好,要指定专人负责。
废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。
3.行政部设专人管理,回收的包装物要按类型、规格码放整齐,必要时要进行加工处理,及时联系回收单位,做好防火,防雨工作。
4().对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。
收入根据商场有关规定除上交财审部外,某余部分奖励上交单位和行政部。
5.回收工作做得好的单位,由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。
6.回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。
三、行业管理制度
为保证商场各项业务活动顺利进行,商场在购、销等工作中应加强法制观念,加强行业管理。
1.商场在经营过程中,应注意各项手续齐备,特别是对方应提供的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件,应在内容-亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。
商场经理要切实负起责任,避免造成损失。
一旦出现问题要及时向场经营部汇报。
对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。
2.商场在经营过程中,要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。
3.为有效地保护消费者的合法权益,切实树立国有商业的良好信誉,各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”,避免出现因质量问题,从而发生纠纷。
4.如商场经营的商品涉及到专项管理的,要先向商场经营部申报,待手续完备后,方能经营,若违反制度,一经发现,追究其主管经理责任。
5.企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上;专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。
6.由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。
7.各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时,要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条,借条内容包括:
事由、前往单位借用人签字,用后要及时送还。
办公用品管理规定
一、办公物品的购买
第一条为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公用品管理员统一负责。
第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向办公用品管理室经理报告,确定订购数量。
如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向管理经理提出。
调整印刷制品格式,必须由使用部门以文书形式提出正式申请,经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量,然后到专门商店采购,选购价格合适、格式相近的印刷制品。
第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则.选择直接去商店购买或者订购的方式。
第四条在各部门申请的办公用品中,如果包含有需要订购的办公用品。
则申请部门还必须另填一份订购单,经办公用品管理部门确认后,直接向有关商店订购。
办公用品管理部门,必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品,以及在预定日期送到与否。
第六条所订购办公用品送到后,按送货单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题后,在送货单上加盖印章,表示收到。
然后,在订购进度控制卡—上做好登记,写明到货日期、数量等等。
第七条收到办公用品后,对照订货单与订购进度控制卡,开具支付传票,经主管签字盖章,作好登记,转交出纳室负责支付或结算。
第八条办公用品原则上由总公司统一采购、分发给各个部门。
如有特殊情
况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。
在这种情况下,办公用品管理部门有权进行审核,并月把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存,以作为日后使用
情况报告书的审核与检查依据。
第九条各部门的申请书必须一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发领用用品台账登记。
在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。
第十条
1.接到各部门的申请书(两份)之后,有关人员要进行核对,并在申请受理册上做好登记,写上申请日期、申请部门、用品规格与名称,以及数量,然后再填写一份用品分发传票给发送室。
2.发送室进行核对后,把申请的全部用品备齐,分发给各部门;
3.用品分发后做好登记,写明分发日期、品名与数量等。
一份申请书连同用品发出通知书,转交办公用品管理空记账存档;另一份作为用品分发通知,连同分发物品一起返回各部门。
第十一条对决定报废的办公用品,要做好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处现的其他有关事项。
二、办公物品的保管
第十二条所有入库办公用品,都必须一一填写台账(卡片)。
第十三条必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要采取防虫等到保全措施。
第十四条办公用品仓库一年盘点两次(6月与12月)。
盘点工作由管理室主任负责。
盘点要求做到账物一致,如果不一致,必须查找原因,然后调整台账,使两者一致。
第十五条印刷制品与各种用纸的管理以照盘存的台账为基准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。
一旦一批消耗品用完,立即写报告递交办公用品管理室主任。
第十六条必须对商场各部门所拥有的办公日用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查。
调查方式是,每月5日对前一月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计,向上报告。
办公用品管理室对报告进行核对,检查各部门所统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。
最后把报告分部门进行编辑保存。
第十七条对商场各部门进行监督调查的内容包括:
1,核对用品领用传票与用品台账;
2.核对用品申请书与实际使用情况;
3.核对用品领用台账与实际用品台账。
第十八条
1.核对收支传票与用品实物台账;
2.核对支付传票与送货单据。
三、商场办公物品管理制度
第一条行政管理部负责商场办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放,电脑及附属设备的购置与管理,由信息管理部设专人负责。
第二条商场各部门将所需办公用品提前半个月报至行政管理部,行政管理部根据实际用量和库存情况制定购置计划,经总经理批准后购置。
第三条特需办公用品、低值易耗品和通信设备,须经主管总裁批准,由行政管理部负责购置,然后记入备品保管账目。
第四条备品发放采取定期发放制度,每月的1日和15日办理,其他时间不予办理。
第五条备品仓库设专人负责。
备品入库需根据《入库单》严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货相符,按手续验收入库,登记上账。
未办入库手续,财务一律不予报销。
第六条备品保管实行“三清、两齐、三一致”,即材料清、账目清、数量清,摆放整齐、库房整齐,账、卡、物一致,做到日清月结。
第七条做好出库管理。
在日清月结的条件下,月末必须对所有单据按部门统计,及时转到财务部结算。
第八条各部门设立耐用办公用品档案卡,由行政管理部定期检查使用情况,如非正常损坏或丢失,由当事人赔偿。
第九条行政管理部负责收回商场调离人员的办公用品和物品。
第十条行政管理部建立商场固定资产总账,对每件物品要进行编号,每年进行一次普查。
四、商场办公用品发放规定
第一条本商场为规范办公田品的发放工作,特制订本规定。
第二条商场各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。
第三条各部门应指定专人管理办公用品。
第四条各部门应于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。
办公室于每月6日前一次性发放各部门所需办公用品。
第五条采购人员须根据计划需要采购,保证供应。
第六条办公用品入库和发放应及时记账,做到账物相符。
第七条任何人未经允许不得进入办公用品库房,不得挪用办公用品及其他物资。
库房要做到类别清楚、码放整齐。
五、办公消耗品管理规定
第一条本商场为加强对办公消耗品的管理,特制订本规定。
第二条办公消耗品是指文具、纸张、账本及其他印刷物品。
第三条办公消耗品一年的消耗限额为x万元,各部门及有关人员必须节约使用,避免浪费。
第四条办公消耗品的购买与管理,由总务部负责,下设保管员处理领用事务。
第五条总务部必须把握消耗品在正常情况下每月的平均消耗量,以及各种消耗品的市场价格、消耗品的最佳采购日期。
在此基础上,确定采购量与采购时间,以最小的采购量满足日常事务运营对消耗品的基本需求。
第六条对于特殊场合所用的特殊办公用品,使用部门必须先提出书面申请,总务部据此进行必要的调查后决定是否准予采购。
如果一次采购价格总额超过x万元时,须经该部门主管同意,必要时请示总裁。
第七条在订制各种账票时,如果需要改动原格式或者重新设计新格式,使用部门的主管必须起草正式文件或方案,若有相关部门,则需要一式多份,然后将这些材料送至总务部,并附上委托订制或订购申请单。
之后,总务部在其责权范围内。
审核新格式、订购数量是否合适,以及新格式的适用性与时效性等等。
通过审核后,还必须就是否由本公司自行复制或复印,还是委托外部进行印刷等问题,与申请部门作进一步协商。
第八条向总务部领取办公消耗品时,必须填写申请书,写明申请时间,使用场所(部门名称)以及物品名称与数量。
同时,申请者以及其部门主管必须加盖印章或签字。
另外,特殊办公消耗品的申请,必须填写用途。
第九条局部使用或特殊用途的账簿传票的订购与领用,统一由总务部调控与管理。
使用部门或申请者必须按特殊的程序提出申请。
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