基建处运行流程图汇总.docx

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基建处运行流程图汇总

1.仪器设备入库工作流程图

使用单位提交入库资料

低值品

附发票购前论证、物资设备验收单、说明书、装箱单、中标结果、政府采购合同、委托合同、进口合同申购单（以上均需原件）进口设备另附报关单、免税证明及进口论证申请表；

500元≤设备单价<1000元，配件单价≥500元——登入低值品系统登记，无需打印验收单，带发票到国资处盖低值品章

设备单价≥1000元，需附材料：

1、发票；2、单批量≥2万元，附申购单、会议纪要、物资设备验收单；3、经我处招标采购的另附合同；4、进口设备，另附报关单、免税证明

120万元以上20万元以下

购买单位自行登陆资产管理平台、仪器管理系统登记并打印验收单，领用人在验收单签名

粘贴设备标签

三联国资部门留存

二联使用单位留存

一联财务部门留存

验收单盖章、打印标签

国资处装备资产管理科承办人受理并核审

通过

凭验收单到财务处报销

2.仪器设备报废工作流程图

领用人自行登陆资产管理平台-仪器设备管理系统-变动申请-报废，并打印报废申请单，领用人在申请单上签名（一式三份）

三人小组鉴定（领用单位内三位老师签字）

领用单位审核，单位负责人签字并盖单位公章

分管校领导审批

国资处负责人审批

国资处装备资产管理科承办人受理并初审

单价20万元以上

单价20万元以内

审核通过，现场办理

三联国资部门留存

将国资审批后的报废申请单，交后勤处校产科进行废品回收,盖章确认

国资处凭单减帐处理

3.家具入库工作流程图

验收合格家具

低值品

单价<200元的家具登陆低值品系统登记，无需打印验收单，带发票到国资处盖低值品章

购买单位自行登陆资产管理平台、家具管理系统登记并打印验收单，领用人在验收单签名

注单价≥200元家具入库所需提供资料：

1、所需入库家具的发票；

2、单批量≥2万元需提供询价采购会议纪要、申购单、物资设备验收单；

3、经我处招标采购的家具，入库时除

提供1、2项所要求资料外，还需提供采购合同。

材料齐全当场办理入库

国资处资产综合管理科承办人受理并核审

三联国资部门留存

通过

验收单盖章并打印标签

凭验收单到财务报销

粘贴家具标签

4.家具报废工作流程图

领用人自行登陆资产管理平台-家具管理系统-变动申请-报废，并打印报废申请单，领用人在申请单上签名（一式三份）

三人小组鉴定（领用单位内三位老师签字）

领用单位审核，单位负责人签字并盖单位公章

分管校领导审批

国资处负责人审批

国资处资产综合管理科承办人受理并初审

金额20万元以上

金额20万元以内

审核通过，现场办理

三联国资部门留存

将国资审批后的报废申请单，交后勤处校产科进行废品回收,盖章确认

国资处凭单减帐处理

10.低值品报废工作流程图

领用人在资产管理平台上提出变动申请

使用单位审核

分管校领导审批

国资处负责人审批

国资处资产综合管理科承办人受理并初审

金额20万元以内

金额20万元以上

审核通过，现场办理

需提交报废申请单

后勤处负责废品回收

自行处理，如有变卖，残值需交到财务处

国资处固定资产减帐

5.家具、仪器设备报失工作流程图

领用人提出申请

如被盗已报案

使用单位审核

保卫部门提出意见

国资处负责人审批

国资处固定资产减帐

学校资产处置工作小组审批

国资处资产综合管理科承办人受理并初审

金额10万元以上

金额10万元以内

审核通过，现场办理

6.临时用地审批工作流程图

用地单位提出申请

不符合报批要求的

资料不全

说明理由，告知申请人，退回资料

国资处资产综合管理科承办人受理并初审

一次性告知申请人补正资料

分管校领导审批

国资处负责人审核

科研院

教务处

会审

基建处

后勤处

7.设备采购工作流程图

招标代理

国资处

使用单位

接收招标申请

确定项目经办人

确定招标代理

接收采购计划

明确采购要求，询价

档案整理，移交使用单位

使用单位和国资处等共同确定采购方式须签字

落实采购资金，编制预算

使用单位、国资处、招标代理确定质疑处理答复定稿、修改招标文件，招标代理发补充通知

使用单位、国资处、招标代理确定质疑处理答复定稿、修改招标文件，招标代理发补充通知

档案装订、电子档案归整

使用单位、国资处、招标代理在国资处现场讨论、修改、确认标书定稿、开标时间须签字

告知国资处中标人是否领取中标通知书、是否退还投标保证金

验收、进口论证费用报销

验收、付款

办理签订合同手续

发放中标通知书，档案移交国资处（纸质，电子）

接收档案

评标

确认招标结果签字

中标公示、网址给国资处

中标公示链接国资处网站

部分：

编制报教育厅财政厅相关材料、进口设备专家论证

编制标书

标书发国资处

开标前一天通知国资处开标

再次审核标书，挂标，网址、标书定稿发送国资处

组织开标、评标

参与开标，评标

开标前一天通知使用单位、监察处开标

采购负责人当评标专家，若换人须交书面委托函

国资处网站挂标，标书定稿发送使用单位

接收标书定稿，关注开标时间地点

审核标书，发给使用单位

接收标书

接收、修改标书

采购计划发送招标代理

采购负责人填写招标申请

接收质疑，答复

接收质疑，答复

接收质疑，答复

接收质疑，提出处理方案发送国资处

接收质疑，提出处理方案发送国资处

备注：

招标工作环节多，时间长，一个采购项目要经过报计划、标书确认（约5天）、挂标（公开招标20天，谈判等7天）、开标、中标公示（7天）、签订合同等环节，至少需要一个月以上时间，使用单位请尽早提交招标申请。

8.物资设备验收工作流程图

采购人提出验收申请

学院、各部处自行组织验收

单台件20万（含）以上，批量50万（含）以上交校级验收小组验收（国资处组织）

未通过

接单之日起10个工作日内组织验收

仪器设备由验收小组委托国资处聘请专家验收，验收时国资处、监察处需有人在现场

苗木验收由物资验收小组成员验收

采购单位进行整改

盖章完通过验收

9.基建工程招标及验收工作流程图

招标申请：

项目申请部门（业主）在到国资处领取或从国资处网站下载《基建工程招标申请表》

备注：

招标工作环节多，时间长，一个项目要经过报计划、预算编制（约15天）、标书确认（约5天）、挂标（校外招标15-25天，校内招标5天）、开标、中标公示（校外招标13天，校内招标7天）、签订合同等环节，至少需要两个月以上时间，业主单位请尽早提交招标申请。

基建验收自接单之日起5个工作日内组织验收。

工程验收合格，基建处初审工程竣工决算和有关资料，初审结果及相关资料送审计处审计。

业主负责工程相关费用支付。

①工程造价≤10万元学院进行验收

②工程造价≥10万元学院初步验收，再由学校工作小组验收

施工单位提出验收申请并填写《工程建设项目验收证书》交业主

业主单位与中标方签订合同，并做好过程管理（工程变更应按规定程序审批）

﹡施工合同按印鉴使用审批程序盖学校合同专用章。

业主须将由学校工作小组组织招标的合同须送国资处存档。

学校工作小组组织挂标、开标、评标等

学院工作小组编制招标文件并组织招标，做好会议纪要

由学院自行编制（或由学院委托有资质的机构编制），预算2-10万元的送国资处对单价进行审核（国资处自行审核或委托有资质的机构审核）。

学院（业主）自行决定采用校内公开招标或邀请招标或者竞争性谈判

国资处或委托招标代理公司编制招标文件

工程预算≥10万元，学校组织

工程预算≤10万元，业主组织

工程量清单的编制和审核

①造价≥100万元、造价在100万元以下但有正规施工图纸的工程，严格执行一编一审制进行工程预算。

编制单位由基建处推荐一家，监审处和国资处推荐一家。

②造价在100万元以下但无正规施工图纸的工程由业主单位自行编制（或委托有资质的机构），送国资处审核（国资处、监审处自行审核或委托有资质的机构审核）

财务部门出具资金证明、有关部门或校领导签署意见

基建处、监审处、业主审核招标文件、预算