QCA G8300 不合格控制程序y.docx
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QCAG8300不合格控制程序y
天水华天科技股份有限公司文件编号Doc.No:
Q/CA.G8300
文件名称
不合格品控制程序
文件版次
DOC.REV.
B
TITLE
文件总页数
TOTALPAGES
8
文件
版次
章节
编号
修改
码
核准文号
ECNNO.
生效日期
EFF.DATE
变更历程
REVISIONHISTORY
起稿者
INITIATOR
B
7
0
QA-09110
2009-09-11
修改第7章节的内容。
赵立新
项目
签字
日期
项目
签字
日期
受控号:
拟制
赵立新
2009-08-14
电镀部
郭乔
2009-08-26
受控章:
品管部
骆菊芬
2009-09-18
集成电路塑料封装研究中心
/
/
制造部
王兴刚
2009-08-25
品质保证部
赵立权
2009-08-14
工程部
冯学贵
2009-08-20
设备部
/
/
生管部
彭成
2009-08-21
动力部
/
/
批准:
陈建军
采购部
陈世贵
2009-08-19
网络中心
/
/
销售部
/
/
财务部
/
/
测试部
张武
2009-08-21
标准化
慕蔚
2009-08-27
日期:
2009-09-11
章节
7
版次/修改码
B/0
页数
1-8
1目的
对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置,使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制,防止不合格产品被误用,确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。
1Purpose
Forthefailureofsuspiciousproductsormaterialsareidentified、recorded、evaluation、segregationanddisposal,sothateachstageoftheproductionwillbecontrolledeffectivelyofnonconformingproducttopreventmisuseofunqualifiedproductstoensurethatsubstandardproductsdonotflowintothenextprocessordeliverytocustomers
2范围
本程序适用于公司从原材料进厂到制造、交付全过程的不合格品控制,包括可疑产品的控制。
2Scope
Thisprocedureappliestothecompanyfromrawmaterialstomanufacturing,thewholeprocessofdeliveryofnonconformingproductcontrol,includingcontrolofsuspiciousproducts.
3引用文件
3.1《质量记录的控制程序》Q/CA.G4300
3.2'?
B7h0V
{3^2l《采购控制程序》Q/CA.G7400
3.3《纠正和预防措施控制程序》Q/CA.G8600
3ReferenceDocuments
3.1《ControlProceduresofQualityRecord》Q/CA.G4300
3.2《ProcurementControlProcedures》Q/CA.G7400
3.3《ControlProceduresofCorrectiveandPreventiveMeasures》Q/CA.G8600 7n6V0a_\_I!
v,K_f
4术语和定义
4.1不合格品:
不符合顾客要求和规范的产品或材料。
4.2_v1^6b#t4M
~可疑的产品或材料:
任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
4.3_g_Z,MA返工:
对不合格品采取的措施,以满足规定要求。
4.42v*t#`0os-质量-SPC,sixsigma,TS16949,MSA,FMEA特采:
指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。
444444444Termsanddefinitions
4.1Nonconformingproduct:
Cannotmeetcustomerrequirementsandspecificationsofproductsormaterials.
4.2Suspiciousproductsormaterials:
Stateofuncertaintyofanyinspectionandtestingofproductsormaterials.
4.3Rework:
Theunqualifiedproductstotakemeasurestomeettherequirements.
4.4Concession:
Referstotheuseorreleasefailedtomeetthecustomerand/orspecifiedrequirementsofproductsand/orservicesauthorized
5职责
5.1各制造部门
5.1.1负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、审理。
5.1.25.1.2负责交付产品不合格品的记录、标识、隔离、审理。
5.1.3负责生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。
)F*i
W5WO!
^/E-g_h5.1.4负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划。
_|6s_l]4r3L+^5.2采购部
5.2.1加工过程中产生废品时,负责采购原材料的补充。
5.2.2-g:
g_o2bD_L0H_Z负责采购产品入厂检验中发现的不合格品的处置;
5.3品管部负责监控公司各单位就生产过程及不合格品的统计分析及其优先减少计划的实施。
5.4品质保证部负责顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。
5Responsibilities
5.1Theproductionunits
5.1.1Responsibleforunqualifiedproductionofrecords、identification、isolation、hearing.
5.1.2Responsiblefordeliveryofnonconformingrecords、identification、isolation、hearing.
5.1.3Responsiblefortheproductionprocessfoundunqualifiedtoreceiveapplicationsforconcessionsmadetocustomers.
5.1.4Responsiblefortheproductionanddeliveryofnonconformingdevelopmentandimplementationofpriorityreductionplan.
5.2Purchasing
5.2.1Rejectgeneratedduringprocessing,theadditionalchargeofprocurementofrawmaterials.
5.2.2Responsibleforprocurementofproductsfoundinthefactorytotestthedispositionofnonconformingproducts.
5.3QualityControlDepartmentresponsibleformonitoringthecompany'svariousunitsontheproductionprocessandtheunqualifiedprioritytoreducethestatisticalanalysisandimplementationoftheplan.
5.4QualityAssuranceDepartmentisresponsibleforcustomercomplaintsofsubstandardgoodstrackingcorrectiveactionverification.
6流程图
7流程说明
7FlowDescription
7.1不合格品确认
7.1Unqualifiedrecognition不合格品确认
7.1.1不合格品包括:
经检验不合格品、返工品、特采产品、废品以及可疑产品。
-]_@
R)[9B'x_h_GL
7.1.1Substandardproductsinclude:
failurebythetestproducts、reworkproducts、especiallyminingproducts、rejectandsuspiciousproducts.
7.1.2.可疑产品
7.1.2Suspiciousproducts
7.1.2.1有下列情况之一者为可疑产品:
7.1.2.1Oneofthefollowingcircumstancesassuspiciousproducts
_1)I;Q.V4B,iP"B_M_z-T.N原有的检验和试验状态遗失、受损;
1)Originalinspectionandteststatushavelost、damaged.11)
2)_A_H:
u_E
q_q_r检验和试验设备受损后怀疑失准,则原有的检测结果的准确性值得怀疑;
2)Inspectionandtestequipmentdamageddoubtinaccurate,thentheaccuracyoftheoriginaltestresultsisquestionable.
3)最终产品发现漏检或错检;
3)Finalproductinspectionfoundthatmissedorwrong.
4)-B'R+V'`#Vf0a_c&F*T2X4u-质量-SPC,sixsigma,TS16949,MSA,FMEA按全尺寸检验和全功能检验后发现有不合格的产品;
4)Byfull-scaletestingandfull-functiontestrevealedafailureoftheproduct.
5)_k_p_~_{%p5\&b1c*{六西格玛品质论坛超过封存期、复验期、保管期的原材料及产品;
5)Overstorageperiod、retestperiod、storageofrawmaterialsandproducts.
6)标识不清或未标识,以及有两种以上标识等可疑状态的原材料产品;
6)Identityconfusionoridentity,aswellastheidentificationoftwoormorerawmaterialsforproductssuchassuspiciousstate.
7.1.2.2对在进货检验、过程检验、产品最终检验、仓储过程中发现的可疑材料或产品应一律归类为不合格品。
注:
产品或材料标识包括产品上印字、标签、流程卡等能说明产品或材料的标识。
7.1.2.2Duringtherawinspection、processinspection、finalproductinspection、warehousing,werefoundthesuspiciousmaterialsorproductsshouldbeclassifiedasnonconformingproduct.
Note:
Productsormaterials,includingproductidentificationprinting、labels、cardsandotherprocessescanexplaintheidentityoftheproductormaterial.
'L/K_P;i#i%}_n7.1.3优先减少计划
7.1.3Prioritytoreduceplan
7.1.3.1品管部负责收集数据,制定“不合格统计表”,并进行统计分析。
7.1.3.1QualityControlDepartmentisresponsiblefordatacollection,developmentof"unqualifiedTables",andstatisticalanalysis.
7.1.3._b_}_W_p_WB
^4j_\六西格玛品质论坛2由工程部组织,各制造部门参与,每月根据“不合格统计表”和统计分析结果,查找产生缺点的原因,制定优先减少计划,并上报品管部、品质保证部。
品管部负责跟踪验证该计划的进展情况,并把验证结果上报公司领导及品质保证部备案。
7.1.3.2OrganizedbytheEngineeringDepartment,themanufacturingsectorinthemonthunderthe"unqualifiedtables"andstatisticalanalysistofindcausesofdefectsgenerated,giveprioritytoreducingthedevelopmentplan,andreportqualitycontroldepartment,thequalityassurancedepartment.QualityControlDepartmentisresponsiblefortrackingtheprogressoftheprojectvalidationandtoverifytheresultsreportedtothecompanyleadershipandqualityassurancedepartmentfortherecord.
7.1.4凡交付给汽车顾客的产品,无论何时,只要其产品或过程与现批准的产品或过程不同,公司在继续生产该产品之前,项目组应按《产品质量先期策划程序》的规定事先获得顾客的让步或偏离的许可(即获得顾客书面的批准证据),公司方可继续生产或将其产品交付给顾客;同时此要求也适用于从供应商采购的产品和服务。
以上产品在提供给顾客前,公司项目组必须与供应商就其提出的任何要求应达成一致。
经顾客批准的产品或过程的资料和数量方面及检验方面的质量记录由相关部门依《质量记录的控制程序》进行存档;当顾客的授权期满时,所生产的产品质量必须符合原有的或替代的规范和要求。
当顾客要求被批准的产品/材料被交付时,公司必须在各包装箱上按顾客要求或公司规定的包装要求对其作明确的标识。
7.1.4Alltheproductsdeliveredtotheautomotivecustomers,nomatterwhen,aslongastheproductorprocessandareapprovedbydifferentproductorprocess,thecompanycontinuestomanufacturetheproductbeforetheprojectteamshouldbe"productqualityplanningprocessearly,"theprovisionsofthepriorcustomerconcessionordeviationpermit(ieevidenceofaccesstocustomerapprovalinwriting),thecompanycancontinueproductionordeliveryofitsproductstocustomers;whilethisrequirementalsoappliestopurchasesfromasupplierofproductsandservices.Theseproductsavailabletocustomersbeforethecompany'sprojectteammustbemadewiththesupplierofanyofitsrequirementsshouldbeagreed.Thecustomerapprovedtheproductorprocessinformationandquantityandthequalityinspectionofrecordsbytherelevantdepartmentsinaccordancewith"QualityControlofrecordsprocedure"forarchiving;whenthecustomer'sauthorizationexpires,thequalityoftheproductsmustconformtotheoriginaloralternativespecificationsandrequirements.Whenthecustomerrequeststobeapprovedproduct/materialhasbeendelivered,thecompanymustbeintheboxonthecustomerrequirementsorcompanypolicybypackagingrequirementsforaclearidentification.
7.1.5不合格品召回制度
7.1.5Substandardproductsrecalling
7.1.5.1工序品管巡检发现不合格品时,除要求对已发现的要处理外,还应临时堵截并追踪前一次品管确认后所生产的所有产品,并要求工序100%自检将不合格品全部挑出后,才可放行。
7.1.5.1Processqualitycontrolinspectionfoundsubstandardgoods,inadditiontorequirementsthathavebeenfoundtobetackled,butalsotointerceptandtrackthepreviousinterimqualitycontrolconfirmedtheproductionofallproductsandprocessesonly100%self-testwillberequiredallnonconformingsingleoutbeforerelease.
7.1.5.2对于已交付用户的不合格品(包括使用无效计量器所测的产品),应根据不同情况采取:
通知用户注意,派人在现场处理、更换、全部退回,甚至赔偿。
尽量减少对用户造成的损失。
7.1.5.2Deliveryofnonconforming(includingtheuseofinvalidmetermeasuredtheproduct)shouldbetakenaccordingtodifferentsituations:
toinformitsusers,sendinthescene,change,allreturned,evencompensate.tominimizetheusersdamages.
7.2不合格品标识
7.2Nonconformingproductidentification
7.2.1不合格原材料标识
对于已判定不合格材料由原材料检验员进行标识,在不合格材料上贴红色标签。
7.2.1UnqualifiedidentificationofrawmaterialsThematerialhasbeendeterminedbytherawmaterialsinspectorsfailedtoidentify,attacharedtaginsubstandardmaterials.
7.2.2加工过程不合格产品,由工序作业员进行标识:
7.2.2Substandardproductprocessing,areidentifiedbytheprocessoperator.
7.2.2.1划片及以前工序在芯片上打墨点标识。
7.2.2.2上芯及压焊工序在不合格产品所在框架的边框上打“X”标识。
对于QFN、BGA及SOT223产品,上芯及压焊工序将不合格品位置进行记录,并将记录随产品流到塑封工序。
7.2.2.2D/B&W/Bprocessintheframeworkoftheborderwhereunqualifiedproductstohit"X"logo.ForQFN,BGAandSOT223products,thecoreandthebondingprocesswillbenonconforminglocationrecords,andrecordswiththeproductflowtotheplasticprocess.
7.2.2.3塑封以后工序在产品的塑封体上打“X”标识。
针对QFN及BGA产品,塑封工序根据前面工序的不合格品记录,找到相应位置,并打“×”标识。
7.2.2.3Aftermoldingprocessesinthebodytofighttheproduct"X"logo.ForQFNandBGAproducts,moldingprocessaccord
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