上海市浦东新区教育局第二教育署.docx
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上海市浦东新区教育局第二教育署
上海市浦东新区教育局第二教育署
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
教育署作为教育局的公务类直属事业单位,是浦东新区教育局的派出机构,教育署是委局各内设处室功能的延伸,承担着在所管辖区域内,宣传、诠释委局各项决策,观察、传递执行情况信息,及时化解执行中的矛盾问题,确保委局决策得以有效落实。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区教育局第二教育署设四个内设机构,包括:
综合一科,综合二科,业务一科,业务二科。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
572.01
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
473.73
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
13.20
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
70.61
九、医疗卫生与计划生育支出
24.05
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
17.08
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
11.45
本年收入合计
585.21
本年支出合计
596.91
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.30
年初结转和结余
99.74
年末结转和结余
87.74
总计
684.95
总计
684.95
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
585.21
572.01
0.00
0.00
0.00
0.00
13.20
205
教育支出
460.57
460.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
205
01
教育管理事务
451.16
450.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
205
01
99
其他教育管理事务支出
451.16
450.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
205
09
教育费附加安排的支出
9.41
9.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
9.41
9.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
70.61
70.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
70.61
70.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
事业单位基本养老保险缴费支出
50.44
50.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
20.18
20.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
24.05
24.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
24.05
24.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
24.05
24.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
17.08
17.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
17.08
17.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
17.08
17.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
12.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.90
229
99
其他支出
12.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.90
229
99
01
其他支出
12.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.90
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
596.91
562.60
34.32
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
473.73
450.86
22.86
0.00
0.00
0.00
205
01
教育管理事务
450.86
450.86
0.00
0.00
0.00
0.00
205
01
99
其他教育管理事务支出
450.86
450.86
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
22.86
0.00
22.86
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
22.86
0.00
22.86
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
70.61
70.61
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
70.61
70.61
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
事业单位基本养老保险缴费支出
50.44
50.44
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
20.18
20.18
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
24.05
24.05
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
24.05
24.05
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
24.05
24.05
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
17.08
17.08
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
17.08
17.08
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
17.08
17.08
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
11.45
0.00
11.45
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
11.45
0.00
11.45
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
11.45
0.00
11.45
0.00
0.00
0.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
572.01
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
460.27
460.27
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
70.61
70.61
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
24.05
24.05
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
17.08
17.08
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
572.01
本年支出合计
572.01
572.01
0.00
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末财政拨款结转和结余
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
572.01
总计
572.01
572.01
0.00
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
460.27
450.86
9.41
205
01
教育管理事务
450.86
450.86
0.00
205
01
99
其他教育管理事务支出
450.86
450.86
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
9.41
0.00
9.41
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
9.41
0.00
9.41
208
社会保障和就业支出
70.61
70.61
0.00
208
05
行政事业单位离退休
70.61
70.61
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
50.44
50.44
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
20.18
20.18
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
24.05
24.05
0.00
210
11
行政事业单位医疗
24.05
24.05
0.00
210
11
02
事业单位医疗
24.05
24.05
0.00
221
住房保障支出
17.08
17.08
0.00
221
02
住房改革支出
17.08
17.08
0.00
221
02
01
住房公积金
17.08
17.08
0.00
合计
572.01
562.60
9.41
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
429.91
429.91
--
301
01
基本工资
71.47
71.47
--
301
02
津贴补贴
8.89
8.89
--
301
03
奖金
9.43
9.43
--
301
04
其他社会保障缴费
31.52
31.52
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
201.98
201.98
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
50.44
50.44
--
301
09
职业年金缴费
20.18
20.18
--
301
99
其他工资福利支出
36.01
36.01
--
302
商品和服务支出
99.58
--
99.58
302
01
办公费
0.26
--
0.26
302
02
印刷费
0.00
--
0.00
302
03
咨询费
0.00
--
0.00
302
04
手续费
0.11
--
0.11
302
05
水费
0.29
--
0.29
302
06
电费
2.91
--
2.91
302
07
邮电费
3.80
--
3.80
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
30.31
--
30.31
302
11
差旅费
3.58
--
3.58
302
12
因公出国(境)费用
0.00
--
0.00
302
13
维修(护)费
0.96
--
0.96
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
0.07
--
0.07
302
17
公务接待费
0.29
--
0.29
302
18
专用材料费
0.00
--
0.00
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
15.80
--
15.80
302
27
委托业务费
1.20
--
1.20
302
28
工会经费
9.15
--
9.15
302
29
福利费
8.48
--
8.48
302
31
公务用车运行维护费
0.00
--
0.00
302
39
其他交通费用
12.89
--
12.89
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
9.48
--
9.18
303
对个人和家庭的补助
17.19
17.19
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
0.00
0.00
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
17.08
17.08
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.11
0.11
--
310
其他资本性支出
15.92
--
15.92
310
02
办公设备购置
15.92
--
15.92
310
03
专用设备购置
0.00
--
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
--
0.00
合计
562.60
447.10
115.50
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
3.40
2.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.40
2.46
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为684.95万元、支出总计为684.95万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少123.28万元。
主要原因:
单位当年项目收支减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计585.21万元,其中:
财政拨款收入572.01万元,占97.74%;其他收入13.20万元,占2.26%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计596.91万元,其中:
基本支出562.60万元,占94.25%;项目支出34.32元,占5.75%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收入总决算572.01万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少13.12万元,降低2.24%。
主要原因:
单位当年项目支出减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出572.01万元,占本年支出合计的83.51%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少12.92万元,降低2.21%。
主要原因:
单位当年项目收支减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出572.01万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)460.27万元,占80.47%;社会保障和就业支(类)70.61万元,占12.34%;医疗卫生与计划生育支出(类)24.05万元,占4.20%;住房保障支出(类)17.08万元,占2.99%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.65万元,支出决算为572.01万元,完成年初预算的101.48%。
决算数大于预算数的主要原因:
单位历年项目在本年支出。
其中:
1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)450.86万元,主要用于:
直接从事单位运行经费与项目支出。
年初预算为414.83万元,支出决算为450.86万元。
决算数大于预算数的主要原因:
单位历年项目在本年支出。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)9.41万元,主要用于:
直接从事单位运行经费与项目支出。
年初预算为50万元,支出决算为9.41万元。
决算数小于预算数的主要原因:
单位节约开支。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.44万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。
年初预算为43.92万元,支出决算为50.44万元。
决算数大于预算数的主要原因:
当年单位人员发生变动。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.18万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金缴费的支出。
年初预算为17.57万元,支出决算为20.18万元。
决算数大于预算数的主要原因:
当年单位人员发生变动。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)24.05万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
年初预算为21.96万元,支出决算为24.05万元。
决算数大于预算数的主要原因:
当年单位人员发生变动。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.08万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。
年初预算为15.37万元,支出决算为17.08万元。
决算数大于预算数的主要原因:
当年单位人员发生变动。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出562.60万元,包括人员经费447.10万元,公用经费115.50万元。
基本支出中:
1、工资福利支出429.91万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出99.58万元,主要用于:
办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修
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