毛家口水库项目可行性研究报告书.docx

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毛家口水库项目可行性研究报告书

毛家口水库可行性研究报告

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称

毛家口水库可行性研究报告

1.1.2项目性质

新建

1.1.3项目承办单位

XXX区水务局

主要工作职责:

贯彻执行涉水相关法律法规、负责拟定全区水利、水产工作中长期发展规划、组织制订区管河流流域的综合规划及专业规划;负责制定全区水资源总体规划、流域规划及专业规划、拟定区域内中长期供水、水量分配方案并监督实施，组织有关城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，实施取水许可制度和水资源费征收制度；负责组织水功能区的划分和饮水区等水域排污的控制，监测河、湖、库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限期排污总量的意见，审查湖库、河道排污口的设置和扩大；负责全区水政监察和水行政执法，协调并裁决重大水事纠纷，查处重大的水事违法案件；负责组织指导全区水利工程的建设、管理、监督，指导全区水库大坝的安全管理、抗旱、城乡供水等工作；负责水土保持工作，研究制定水土保持工程措施规划并组织实施，组织水土流失工作的监测和综合防治工作；负责全区水产工作的生产、防疫、检疫、保护；协调裁决重大渔事纠纷，查处重大渔政案件；负责河道、水库、湖泊、河口滩涂的行政管理和治理开发；负责水务行业的科技和技术推广工作；承担区人民政府防汛指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

1.2报告编制依据和范围

1.2.1报告编制依据

1、《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）；

2、《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）；

3、《水利水电工程节能设计规范》（GB/T50649-2011）；

4、《水利工程建设项目招标投标管理规定》（ZBBZH/SG/1）；

5、《水电水利工程项目建设管理规范》（DL/T5432-2009）；

6、国家有关法律、法规和规范；

7、项目单位提供其他相关资料。

1.3.2报告编制的范围

1、项目建设的背景、必要性；

2、建设规模及内容的确定；

3、工程建设方案；

4、环保；

5、节能；

6、实施进度；

7、投资估算与资金筹措等内容。

1.3项目概况

1、项目建设地点

本项目建设地点位于XXX区山泉镇桃源村，距XXX区城区约7km，有XXX城区至桃源村公路直通坝区，交通方便。

2、项目建设规模及内容

XXX水库承担向山泉镇10000亩耕地灌溉供水，4500人饮用水及生态环境用水的供水任务，水库规模为小

（二）型水库。

总库容89万m3，其中滞洪库容18万m3，兴利库容64.5万m3，死库容6.5万m3。

大坝为砼砌条石重力坝，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为200年一遇。

水库建成后，将为山泉镇农业生产和农村经济发展创造有利条件，带动以水为载体，以桃文化为核心的桃花故里AAA境区旅游再上新台阶。

为推进城乡社会统筹发展，促进当地农业增产和农民增收，实现全镇社会经济又好又快发展起到巨大的推动作用。

3、项目实施进度

该项目建设期计划为22个月。

项目计划于2012年8月-2012年11月底完成项目前期工作，2012年12月开工，预计2014年5月工程全部竣工。

4、投资估算

该项目估算建设投资为4837.04万元。

其中:

工程费用1690.8万元，占34.96%;

其它费用3048.05万元，占63.01%;

预备费用98.19万元，占2.03%。

5、资金筹措

本项目总投资为4837.04万元，全部申请各级政府拨款。

6、效益分析

山泉镇XXX水库在经济上合理可行。

国民经济指标表明经济内部收益率为7.9％，大于社会折现率7％。

经济净现值415万元，大于零。

效益费用比为1.16，大于l。

说明山泉镇XXX水库在经济上是可行的。

通过敏感性分析，表明本工程具有一定的抗风险能风。

本工程为社会公益性工程，具有长远的经济及社会效益，财务收益较小，因此不作财务评价。

山泉镇XXX水库灌溉效益、旅游效益及防洪效益、土地增值效益是显著的，工程在经济上是合理的，并具有一定的抗风险能力，工程修建后对该地区经济和社会发展将起到积极的促进作用。

建议尽早修建，使山泉镇XXX水库早日发挥灌溉效益、旅游效益和防洪效益、土地增值效益。

1.4技术经济指标

具体技术经济指标见下表：

表1-1技术经济指标表

序号

项目

单位

指标

注

1

灌溉设计保证率

％

75

2

校核洪水位

m

664.60

P=O.5％

3

正常蓄水位

m

663.00

4

正常蓄水库容

万m3

71.00

5

兴利库容（正常蓄水位以下）

万m3

56.70

6

死水位

m

655.OO

7

死水位以下库容

万m3

14.3

8

总库容（校核洪水位以下）

万m3

89.O

9

年天然径流量

1）

年天然径流量（P=50％）

万m3

87.6

平水年

2）

年天然径流量（P=75％）

万m3

708

偏旱年

3）

年天然径流量（P=80％）

万m3

66.2

干旱年

4）

年天然径流量（P=90％）

万m3

56.O

大旱年

10

年生活用水量

万m3

10.0

11

灌溉水量

万m3

50.0

12

环境用水

万m3

14.3

死库容

13

水域面积

万m2

3.9

环境用水

14

建设期

月

22

15

总投资

万元

4837.04

用水

人生活用水

升／人·天

60

定额

土地灌溉用水

m3／亩

50

1.5结论和建议

1.5.1结论

1、该项目的建设将大力推进XXX区水利的发展，符合XXX区水资源综合规划。

2、项目的建设使水库建成后，将为山泉镇农业生产和农村经济发展创造有利条件，带动以水为载体，以桃文化为核心的桃花故里AAA境区旅游再上新台阶。

为推进城乡社会统筹发展，促进当地农业增产和农民增收，实现全镇社会经济又好又快发展起到巨大的推动作用。

3、项目周边交通便利，地理条件优越，公用设施配套齐全完善。

4、本项目已作了大量和充分的前期准备工作，项目建设无论从选址、功能、配套设施、建设标准上，还是客观需要上，都是十分必要和可行的。

所述，该项目符合国家和四川省水利规划的发展要求，符合XXX区产业结构调整的需要，建设条件良好，建设规模合理，建筑标准适当，社会效益显著。

1.5.2建议

1、本项目的建设设计要委托具有相应资质等级的设计单位设计，在确保安全的前提下，达到实用、节能。

2、XXX水库工程开发任务为灌溉。

本阶段在灌区调查规划和土地开发利用的基础上对安置移民仅作了粗浅的规划，为使移民搬得进、安得稳、逐步能致富，下阶段对移民安置应进行深入细致的调查规划落实工作，同时在灌区内结合相关部门规划高效农业开发区，以便充分发挥工程灌溉的显著效益。

3、项目建设应严格按照国家规定的“四制”（项目法人责任制、项目招投标制、工程监理制、合同管理制）进行管理，确保工程质量，进一步提高投资效益。

4、严格项目资金管理，建设资金做到专款专用，要按照国家基本建设财务管理的规章制度，认真编制工程用款计划，根据施工进度拨付工程款。

第二章建设项目的背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1社会经济概况

XXX区的行政区划包括:

山泉镇、茶店镇、洪安镇、柏合镇、洛带镇、西河镇、黄土镇等7个镇，XXX街道办事处、大面街道办事处、同安街道办事处、十陵街道办事处等四个街道办事处，另外还包括万安乡。

全区户籍人口共计53.8万人，其中户籍非农业人口有15.88万人，户籍农业人口37.92万人；人口密度约为960人／平方公里:

人口出生率约为8.9‰，人口死亡率5.2‰。

随着中央“西部大开发”的总体战略提出，在四川“工业强省”建设思路的指导下，XXX区人民在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观统领社会经济发展全局，积极推进城乡一体化和社会主义新农村建设，加快经开区的建设和发展，全区2005年完成地区生产总值98.22亿元，较上年增长率为14.2％，高于全国的平均增长率。

其中，第一产业增加值为16.06亿元，比上年增长6.7％，第二产业增加值45.66亿元，比上年增长23.0％，第三产业增加值36.5亿元，比上年增长7.5％。

近年来，XXX区的经济实力继续增强。

2005年，在全国县级经济综合考评中，进入综合实力省十强县的行列，名列第6位。

山泉镇位于XXX区的南部山区，幅员面积37km2。

现辖6个村，1个居民委员会，81个社，现有人口13860人，其中农业人口13256人，非农业人口604人。

全乡总产数4214户。

耕地面积20000亩，主要种植玉米、小麦、红苕等粮食作物和水蜜桃、枇杷。

全镇有劳动力8497人，拥有农业机械总动力4000kw，年用电量238万千瓦小时，年农用化肥施用量1611t。

山泉镇年财政收入1864万元，年财政支出1864万元。

全镇农村经济年总收入36447万元。

全镇农业总产值34188万元。

全镇粮食总产量1611t，生猪出栏数12035头，农民人均年纯收入5753元。

2.1.2水利供应、需求现状

山泉镇地处XXX山脉中，属XXX区境内的贫水地区，全镇以水果种植业和农家旅游为主导产业、辖区内无水库、湖泊等较大型水利设施，仅有十多口山坪塘、石河堰，农作物灌溉主要靠微型水池等小型水利设施，水量补给依靠天然降雨生产生活用水不能得到有效保障，是典型的山区缺水旱片镇。

人蓄饮水和农业生产用水十分困难，严重制约着全镇的农业生产和农村经济的发展，群众迫切要求解决水源问题，改变缺水现状。

解决山泉镇的缺水问题，是当地党委和政府工作的重中之重。

因此，修建山泉镇桃源村XXX水库是十分必要的。

2.2项目建设的必要性

1.本项目的建设有利于解决山泉镇10000亩耕地灌溉问题。

目前，XXX区山泉镇耕地为10000亩，周围无水库。

XXX水库建成后，将完全解决山泉镇周边耕地10000亩的耕地灌溉问题。

将促进当地农业增产和农民增收，有利于增加当地农民的收入，提高灌溉效益。

2.本项目的建设有利于解决山泉镇周边人口为4500人的饮用水问题。

目前，XXX区山泉镇周边人口为4500人，周围无水库。

XXX水库建成后，将提供11万m3的生态环境用水，完全解决山泉镇周边4500人的饮用水问题。

改善了当地民众的生活条件，解决了饮水难的问题，同时，提高供水效益，促进社会和谐发展。

3.本项目的建设有利于促进当地旅游业的发展

山泉镇XXX水库距XXX城区约lOkm，距XXX市30km，是XXX市近郊的一个水库，交通方便，旅游资源丰富。

水库竣工后，库区四周是发展旅游业、建农家乐、度假村的好地方。

因此，本项目的建设有利于促进当地旅游业的发展，提供旅游收入。

4.本项目的建设将促进周边土地增值。

XXX水库建成后，提供11万m3的生态环境用水，带动以水为载体、以桃文化为核心的桃花故里AAA境区旅游再上新台阶，山泉镇XXX水库建成后，将促进XXX水库周边约有5亩土地增值，对推动城乡社会统筹发展、促进当地农业增产和农民增收，实现全镇社会经济又好又快发展起到巨大的推动作用。

第三章水文和气象

3.1流域概况

XXX区山泉镇XXX水库位于XXX上游苹果村河段。

XXX系沱江的Ⅱ级支流。

发源于XXX区山泉镇北部深丘区。

XXX下游注入九道河，九道河向南流入金堂县镜内汇入沱江。

XXX是典型的山溪河流，河道比降大。

XXX水库大坝断面控制XXX的流域面积2.57km2，主河道河流长度2.21km（从拦河坝断面量至分水岭），