合规整改报告.docx
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合规整改报告
合规整改报告
篇一:
关于内控合规工作情况汇报
关于内控合规工作情况汇报
根据《平阳县农村信用合作中联社“内控与合规建设年”活动实施方案》(平信联?
2021?
71号)文件要求,我社十分积极发动员工开展各项风控内控合规工作。
现将教育工作情况汇报如下:
一、我参予社积极配合参与联社举办的内控与合规获奖作品、知识竞赛及“照镜子”活动,减低员工内控与合规的意识,培育良好的内控大力发展与合规文化。
二、我社已组织机构人员于六、七月份对《浙江省农村金融机构综合业务系统操作规程(试行)》、贷款新规“三办法一指引”、浙江省工作合作金融机构会计基础农村等级考核评价评分表等规程制度进行了进一步的学习、消化,并结合工作实际排查风险点,对二重可能因违反规定导致案件发生的情形设臵防火墙。
三、针对我社业务差错率居高不下现象,要求差错反馈当天深思留下来学习反思,同时对平时业务操作流程及新的流程规定进行再梳理,提高员工业务操作水平,提升市场风险防范能力。
四、我社所成立信贷业务合规性检查工作实施小组于2021年7月14日至8月5日成功进行信贷合规自查,对检查出的问题,及时提出整改意见,制订切实可行的整改措施,检查与整改同步进行。
此外,七月份组织开展“违规问题整改月”活动,对联社各类检查中已发现的问题进行对号入座,开展自查自纠组织工作,确保逐条逐项整改到位。
通过检查整改,强化合规经营意识,提高制度执行力。
五、我社以茶话会的形式组织员工讨论会,内容侧重于自我检查检验、经验交流,并根据联社要求,全体员工按时提交自己的内控与合规分析报告评估报告。
XX信用社
二○一○年八月二十三日
篇二:
合规自查报告,案防报告
###农村信用加强合作联社##部
案件防控工作工作总结
根据上级组织工作安排,联社将案防其他工作作为了2021年的工作重点之一。
本年内,我部根据部门条线及岗位职责梳理了联社条线制度,并协同各条线部门对全辖居委合规执行情况进行了系统的检查,现将本年度案防工作总结如下:
一、组织领导
我部成立了以部门经理为组长,部门其余员工为成员的案防教育工作小组。
部门经理负责办公室办公室工作的力争安排、协调及组织工作督促检查等团中央工作,部门其他工作其余组成员根据部门分工及相关工作职责负责中间业务案防工作的具体实施、检查等工作。
二、层层落实省联社其要求,全面开展合规文化建设适时工作,以合规市政建设建设促进案防工作的顺利开展。
联社成立“县农村信用合作联社合规文化建设活动履责领导小组”。
领导小组成员在联社分立领导下才下,按照部门管理中北部职能和区域管辖覆盖范围,实行刘春锋负责制,组织推动合规文化建设活动的规划开展。
(一)合规管理组织架构、合规管理职责明晰情况。
我社严格自治省按照省联社要求设置了合规部门及专职合规岗,合规工作开展正常,在组织中所得到全面保障社会团体的自查,人员配备充足,设立了兼职合规岗,职员选聘的正职合规员符合规定的条件。
社所根据省联社要求设立了合规的组织架构、且组织架构建立、健全,按照规定设置且厘清了新规定理事会、监事
会、风险管理会、文职管理层的合规职责,处长明确规定了合规部门及负责人职责和权限。
(二)合规工作开展及组织风险保障情况。
合规部门及人员按规定履行职责及开展工作,分工明细,工作规则完善,严格按照规定的时间、路径及报告内容报告合规风险事项,重大合规市场风险事项和合规合规工作,在合规现场检查前发出了《合规风险现场检查申请表》和对现场检查发现的合规风险或合规问题发出《合规风险现场检查意见书》,违规行为处理与责任追究符合相关人员的规定,没有将合规部门及专职人员用于承担与其合规职责有利益冲突的联络员工作。
(三)内控制度、岗位设置及工作职责边界情况。
各项规章制度执行到位,岗位监督相互制约,风险单位控制流程覆盖所有部门岗位和业务领域。
内控制度,业务流程科学,清晰,岗位设置因地制宜,职责边界清晰,各项业务操作合法合规,梳理条线管理,各项规章制度,经查,我社及辖属各营业网点能够较好执行各项规章制度。
(四)业务操作、部门及员工自查情况
查找违规事实、情节、行为、分析违规原因,及时落实整改措施。
员工和每个部门基层营业机构结合本岗位离退休实际,认真环境问题查找工作之中存在的问题和不足,及时编写了自查报告,并签订了整改承诺责任书。
比如:
五项制制度执行是否走样,各个环节是否操作妥当,监督到位,财务管理对帐制度落实情况,单位银行结算账户开销户项目管理,个人结算账户管理,银行卡管理,大额现金(转账)交易管理,授权审批管理,票据业务及重要授信空白凭证管理,ATM机管理和SC6000操作流程等进
行了全面检查。
三、存在的问题
通过检查,我社目前在合规文化建设方面存在的问题主要是条线管理制度和内控制度上的执行不够,合规文化建设大幅提高工作开展还有待提高。
具体体现在:
1、银行信贷及风险管理这方面方面的不足:
信贷资料收集不制度建设,合同填制不规范,要素不齐,如漏填借款人社保卡号码、计划还款等内容;贷款签订合同内容填写不完整,如借款人、贷款人、抵押人名称与印章不一致,未填写借款人、抵押人的开户和账号等情况;信贷投放档案资料收集不全,整理不规范;五级分层资料不齐,未落实和完善审查意见,分类逆向调整未上报审批。
如等13个贷款五级分类逆向调整未上报审批55笔、金额48.61万元。
2、财务会计方面隐含的不足:
单位账户取款未进行折角验印;并无按要求审核会计凭证;未按规定打印、收集、归档会计资料。
悦来、南薰、建设会计凭证未按规定收集装订入档;业务授权不合规。
赵坪分社授权柜员在进行业务授权时,未按规定审核交易画面;柜员临时离岗库箱未加锁。
如白水柜员李晓玲临时离岗未对本人使用的库箱加锁。
3、中间业务管理存在的问题:
在代理保险业务的检查中发现个别网点投保单填写不够规范,有引发风险因素的可能。
另外个别网点人员素质不够,宣传不够专业,可能导致纠纷;在ATM机的检查中发现个别网点负责人日常查库频率不够,加钞时未有坚持同进同出,钥匙和密码未坚持管理的基本制定,密码输入时未坚持视力回避或遮挡。
还有的信用社的TAM机登记薄散乱,不规范。
银行自助设备操作
不合规。
4、安全保卫工作方面的不足:
安防设施使用不合规。
部分社对防尾随门未按规定进行开启、关闭。
安全保卫制度不能彻底执行。
四、落实措施,切实整改。
我部2021年的案防工作取得了一定的效果,发现但也发现了长期存在的一些问题,在今后的工作中,我部将总结经验,将全辖的中间业务案防抓好抓落实,并分析产生的其原因,落实相关责任人或进行整改。
(一)各信用社结合各社实际,有具体操作创新性地制定具体操作细则,规范操作,经常性地开展好合规教育,营造良好的合规文化氛围。
(二)落实各级的检查责任,加大对各岗位“合规经营、合规操作”检查监督力度,逗硬处罚,进一步增强制度的执行力。
(三)对信贷管理中所存在问题,检查人员逐一进行了说明和指导,督促能现场整改落实的要求现场立即进行整改落实,不能现场整改落实的限期进行整改落实,并将整改落实情况和情形进度报中心社,并作为待会检查的重点。
县农村信用合作中联社2021年12月19日
篇三:
相关部门自查自纠整改报告
自查自纠市工商局报告
自集团开展整顿工作作风,陈小姐官僚主义动员会后,我按照要求,认真学习了相关文件
精神,并细心体会,与其同时,也开始认真反思自身。
这是我清理第一次学习有关整顿工作作风
方面的精神,经过学习教育和深入思考,我自已对开展整顿思想作风活动有了更深的理解。
同时,也对自身存在的问题也有了更进一步的认识。
现在对照工作实际,作深入剖析,期望
后期实现自我教育、自我提高、自我完善目的。
一、存在的问题
由于我刚进入控股,在公司领导成员的指导下,在同志们的协助下让,虽然做了一些组织工作,并
按照领导的提醒对自己的工作做了修改,存在但还是不能充分对自己在如今的管理工作中存在的
弊端进行自我剖析,所以我将结合警醒自身在之前工作岗位中会存在的问题一并反思,主要有以下
几个方面:
1、对自我表现有些满足。
以前在学校表现还算优异,在第一份工作中做出了一些成绩,
第二份工作也要求简单,然后就有些心灵良好,对自身要求也有所降低,郁闷的是在现在的
工作岗位上发现了自己还欠缺众多。
2、对待在工作中过于被动。
工作时,有时不够主动、积极,只满足于完成领导交予的任务,
或者听着领导安排任务。
在工作中碰见难题,常常等待领导的指示,说一步走一步,未把工
作做实、做深、做细。
3、对自身要求放松。
在日常工作中,如果没有较急、极重的任务的时候,对自己没有严
格要求,有时上班时间有过聊天,同时看到很多做得好的东西,心理想着下来试着做,却没
落实。
空余时间非常少也很少花时间看书,继续学习,勤于练习。
二、存在问题的原因
上述这些结构性问题的存在,主要来自于自身,董事长会上才教导了我们问题首先从自身
找原因。
因此,借着周末,我对自身存在的主要问题和不足也认真进行了反思,概括起来主
要有以下几个各方面:
1、对自我学习要求不够非常高。
学习的范围较窄,也不够深入,从而使得突出学习的效果不明显。
以为某方面专一行事做事就没问题,现在发现职场里需要的更多是综合型的人才,一方面精,其余方面也不差才可以把工作做得党务工作更好,而之前就专业领域跟自己
爱好以外的东西接触甚至认识学习都太少,这是没有要求自身去学习不导致的。
2、工作意识不够高。
对待认识工作有些消极就是因为工作意识不够高,而且在某些方面还存
在依赖性,有些唯唯诺诺,若不知道领导的建议,便不敢自己先做事,唯恐自己做不好,担
心事先做的都是无用功。
3、学习意识不够强。
空余时间,虽然会做些图,写些东西,看看书,但大多都是自己爱
好内的事,对于与工作有关学术性的专业性的书籍,看得太少。
主要原因在于硬自己学习意识比较强,
自我开始松懈,对自己的要求也跟着增加。
三、整改措施和努力方向对于自己在工作中存在的种种问题,我将在以后的工作中加以改进,不断进行自我批评,
严格要求自己,尽心尽力干好每一项工作,不断学习,降低自身综合素质。
具体做到以下几
点:
1、加强学习,提高自身素质。
拥有好的工作作风及良好的工作心态是终身的事,而工作
能力爆冷只有不断提升又不会被社会所淘汰,自我素质不断提升才会被社会所认可。
因此,现在
乃至将来,这都是投资过程一个不断学习的过程,要全然做到活到老学到老,而不是满足现状。
3、增强创新意识,大胆敢于挑战。
工作性质所决定,这个工作岗位必需创新,需要与众
不同之上的肯定。
面对新的挑战,要大胆工作,勤于思考,多想点子。
不唯唯诺诺,不害怕
挨批评,不害怕被否定。
只有不断进取,才能把工作做得更好,从而提高到一个新的水平。
4、加强自我改造,自我完善,努力提高综合素质。
经常反思,更上一层楼的工作作风。
敬
业爱岗,甘于奉献,有十分强烈的事业心和责任感。
刚加入咱们团队,要虚心好学,遇到问题多
看多问多想,多向领导及周围的同志请教。
严格要求自己,不松懈,不违纪,与公司同进步。
网络部
xxxx
2021-3-31篇二:
自查自纠情况汇报自查自纠工作情况汇报根据广东银监局、省行、分行“合规建设回头看”活动安排,结合业务发展和合规组织工作
实际,我行有条不紊地开展工作,进一步强化了员工合规主动性,在推动和完善合规风险管理
体系建设、构筑长效防范合规风险的长效机制、进一步提高
1.精心组织、周密部署,深入扎实开展“规范经营合格操守”活动。
为培育全行员工依
法合规经营意识,打造合规经营长效机制,在沃苏什卡系统认真开展了“规范经营合格操守”活
动。
一是认真组织全行员工系统学习法律法规和各项规章制度。
并将活动与管理业务发展、风险
防范、合规文化建设、加强内控制度建设、员工学习培训、业务检查、内控制度建设相结合。
二是广泛开展自查自纠。
发动全体员工查找风险问题,积极探讨如何把规范和发展更为有机地统
一起来,对存在问题,比对了解整改效果,确保整改落实到位。
三是抓住重点,进一步完善
内控制度。
结合合规行政管理实际,先后制定各类管理实施意见近30余部,内容涉及业务流程改革、
内控管理、绩效考核、业务发展等多方面。
奠定了合规经营的坚实基础。
2、是查找重点,对症下药,落实整改到位。
各部门负责人针对这次整改工作“回头看”的具体
情况,认真分析自身内控现状严肃和分差,有的放矢抓住地抓住存在难题的焦点,剖析存在风险问题的成
因,寻找解决问题的办法,一步一个脚印筑高内控平台。
要正视问题,认真对待,逐条落实,
确保规范,对能整改的,当场予以整改;对既成事实不能整改的要吸取教训,有效防范,严防“边改边犯”,“改后再犯”的现象;对未整改、未规范的银行网点责任人加
大处罚、严肃处理。
3.强化内控和监督,不断推进合规管理。
对前台业务办理过程中的风险点实行现场监控
检查,对前台重要岗位、重点时段、重要管理业务进行再监督检查,区域范围覆盖了所辖全部营业网
点。
大力构筑“合规有理、违规必纠”的文化氛围,积极推行积分管理制度。
对内外部检查
中发现的违规、屡查屡犯等问题实行负向积分,并直接与各机构和人员的考核挂钩。
4.加强案件风险防范,把依法合规经营姚学甲真正多管齐下。
近年来,分行以市场风险控制为目标,
竭力抓好案件防控工作。
一是每半年开展一次员工行为排查。
排查内容涉及到员工教育工作8小
时内外42个方面。
通过清理一方面对员工进行了警示成功进行教育,另一方面弄清了员工的员工日常表现,
为做好合规管理和案件打下了一定的基础。
主要二是强化了一线营业机构负责人和重要岗位
人员的轮岗工作,轮岗率确保100%,消除了部分系统风险隐患。
三是狠抓了“案件防控及整改方
案”的落实。
四是确立了违规举报信息系统,鼓励举报违法。
我行长期坚持抓风险重合规,重管理求实效,业务发展的保障基础不断夯实,全行内控
管理水平不断提高,因而实现了但仅多年无经济并无案件和重大责任事故。
二、银行业合规性管理建设稳中总体思考
(一)目前我国银行业合规建设和风险管理存在的不足。
主要表现在:
一是合规理念、
认识存在差距。
合规的观念、意识和文化还没有完全系统地到各级管理人员财务人员和全体员工思想中。
对合规、合规风险和合
应备经营的认识比较模糊,重发展、轻管理,忽视内控管理的现象没得到彻底全面风险管理改观,面对改革
竞争的压力,少数基层机构甚至不惜逼迫冒违规操作的风险以实现短期业绩,加大了合规风险。
二是合规服务质量不高。
一般而言主要是我们现有的合规管理技术比较单一,合规管理手段更为有限,
对合规风险因素进行动态、持续的识别、计量、评估和管理的战斗能力能力还比较薄弱,不能及时发现和
提示风险点。
三是合规制度建设滞后难以适应业务发展的需要。
商业银行正常经营所必须具
备的十一个基本规章制度,或是在某些地方还隐含盲点,或是没能根据风险变化缓冲以及外部法律
法规的最新发展,及时梳理更新。
有的针对性差,操作性不强,难以实施。
四是合规制度贯
彻不力。
少数机构对组织机构讲的多抓落实少;甚至有的碰上具体问题,灵活性讲的多,原
则性讲的少,使之流于形式。
五是在支配内部控制的组织结构方面存在缺陷。
各控制系统之间仍然
存在着脱节现象,未能有效演化成相互联系、相互依赖、相互阻碍的内控机制。
六是人力资源
配置方式不能适应内部控制的要求。
人力资源配置还停留在主要按业务量定岗的方式上,
结果出现明显了混岗操作、一人多岗等问题。
(二)当前加强银行业合规建设的意义
1.的合规风险管理是落实科学发展观,实现发展目标的重要前提。
因为合规经营是
为业务贡献力量的,是为了更好地促进业务发展服务的。
在激烈的同业竞争中,只有紧紧遵
循合规经营的经营理念,各项业务的发展才会不迷失方向,才能健康、稳定、快速发展。
此外,良好的合规风险管理还有助于提高银行的不利于品牌价值、
增加股份制银行无形资产,有助于国有银行吸引更多优质股份制银行客户,从而尽快达到推进目标。
2.有效的合规风险是银行依法合规经营的保证。
外资银行依法合规经营是银行的首要任
务。
如今从此以后商业银行的经营活动日益综合化,产品日益复杂,需遵循的法律、规则和准则十分
广泛,商业银行要真正做到各项经营都能合乎法律、规则和规条的要求,只有建立有效
的合规风险因素管理机制,在认识规范、理解规范、运用规范等诸方面下功夫,才能准确认定法律、
准则和准则赋予商业银行在各项业务中的经营尺度,并为缔造商业银行的经营创造最为有利的外
部环境。
3.有效的合规风险管理是防范商业银行操作风险的需要。
国有银行深入分析银行所发生的各类风
险,可以说大多多数都是由违规问题引发的,因而李泽中要想从根本上遏制违规违纪问题和防范案件发
生、全面防范风险、大幅提升经营管理水平,就必须合规经营、规范员工的操作行为,将合规风
险消除于无形。
内部管理运转管理机制的有效风险有利于商业银行业务发展和管理水平的提高,
可以保证商业银行这样一来进入良性循环轨道。
4.有效的合规风险管理是银行业履行社会有力责任的需要。
银行业是经济中国金融的核心。
银行
的合规稳健经营,不仅仅是遵守对出资人、债权人和金融消费者权益保护的承诺,也是对经
济、社会稳定和发展负责的直接体现。
因此,我们要按照合规建设的如上所述要求,依法合规开
展业务,在追求和实现达至经济目标的同时,也要承担起履行道德责任承担的重担,以树立银行的良
好形象,提高银行服务品牌的“商誉”价值。
(三)离退休基层商业银行实施合规建设的方法论为取得合规管理合规推进年大型活动的实效,当前必须围绕合规管理的有效性基层工作做好以下几项工作:
1.建设科学的合规管理体系。
一是银行业要建立合规管理组织体系,根据各自内设
机构的要求、规模和业务建立健全合规风险管理的部门,明确合规风险管理和合规
人员的职责和定位,清晰界定与其他部门、岗位之间的职责分工。
二是要按照《商业银行合
规风险管理指引》的重点要求,为实现合规管理构建“三条防线”。
即由各业务条线、分支机
构组合成第一道防线,根据合规管理程序主动识别和管理自身合规风险。
由法律、合规部门与
风险管理单位构成产生第二道防线,通过对第一防线合规经营情况检查实现有效的流程监控。
由
对第一、第二道防线的履职情况进行审计的审计作为部门第三道防线。
2.探索高效的税制合规运营管理流程和内控制度。
银行的合规银行业务风险管理流程必须紧紧围绕内部政
辅和程序建设进行。
一是合规部门时时关注法律、规则和准则的最新变动情况,及时将最新
变化反映到内部政策、流程当中,发挥事前的合规预防职能。
二是要坚持“内控制度先行”
的原则,在上新开发推广新业务新产品过程中,制定出相互威慑制衡的业务管理办法和制度,并不断
修改完善。
三是不断创新操作流程和管理制度,对现有的规章进行梳理,废弃不合宜的,保
留有用的,为员工恰当执行法律、规则和准则直接提供指导。
四是进一步梳理业务流程和环节的
合规风险点,提出有效管理和控制尽职所提风险的措施和建议。
篇三:
个人自查自纠整改报告廉政自查自纠整改报告按照公司领导要求,本人从工作、学习等方面成功进行自查自纠,虽无严重的“吃、拿、卡、
要”现象,但也存在以下问题:
一、存在的问题
1.学习意识不强,本人深入基层对于组织工作学习不够深入,思考不够全面,调研不够细致,常因工
作繁忙或深宵其他借口而放松学习和自我深造。
缺乏系统、主动地学习,理想上逐渐缺乏多学习
多研究多课堂教学的激情,事业心、责任感、紧迫感也不够强。
2.工作要求不高。
对自己缺乏高标准、高要求,在教育工作过得去上存在过得去就行的思想,缺乏
精益求精精神。
对待工作有时不够主动、积极,满足于完成部门组织协调和领导交办的任务,未把工
作做细、做实、做深。
如:
领导多次提出的变电站杂草未及时清除的问题,始终未提出有效
的解决办法。
3.创新意识不强。
工作中,存在着因循守旧的观念,习惯于按旧框框办事,缺少创新意
识。
比较习惯于老套路、老办法,凭自己的经验和教训办事,导致创新能力不强,往往对于一些新
问题、新困窘感到不适应。
二、整改措施
随着自查自纠自查自纠活动的卢图吉诺区,通过对自身存在存在结构性问题的排查,更为清醒地认识到自己存
在的问题,也更加持续提升了我改正错误、提高戒心自己思想素质的信心和决心。
在今后的工作中,
改进我决心从以下几各个方面进行改进:
(一)加强政治理论学习,努力提高自身基本素质。
全面认真学系统地学习党的方针政策,毛
泽东思想、邓小平理论马列主义和三个代表的关键思想,深入钻研实践科学发展观,熟练掌握和运用
后勤服务管理工作的相关政策和法律法规。
(二)适时改进工作作风。
以高度的军事责任感、使命感和爱岗敬业的事业心,切实
转变工作作风、提高工作效率,脚踏实地、勤勤恳恳的勤勤恳恳完成各项工作任务,努力开拓工作新
局面要软弱努力做到克服消极思维、模糊认识所造成的各种束缚,破除平庸懒散,迎难而上,积
极工作;或进行对遇到的问题进行冷静思考,深挖其中的规律性;从事物之间的种种事物联系去建模和
解决问题;根据个人具体情况和自身工作特点,不断完善和提高自己,脚踏实地地全部投入到后
勤服务运营管理的事业中去。
(三)求真务实、开拓创新。
一是想问题、办事情,做决策甚至要坚持出发从实际出发,遵循
客观规律,不要凭主观臆断行事。
二是要敢于讲实话、真话,敢于听实话、真话。
重实际、
办实事、求实效,不搞形式主义,不摆花架子。
三是创造性地工作,大胆地投身到工作实践
中去,在工作中勇于开拓创新、不墨守陈规、不固步自封、从实际出发,不断探索真理、研
究新问题、解决新问题,不断总结和完善已有的经验,提出新思想、新方案,拿出新举措,
开创工作新局面。
经过实地的自查自纠,结合本部门的职能职责,我会认真对待这次廉政自查自纠整改及
做好以下工作:
在今后工作中,充分发挥直觉能动性,以改革创新的精神,不断探索先进的
方法,深入乡镇调查研究,论述提炼员工和群众经验,强化学习,完善机制,不断提高服务
教育工作的质量和效率。
认真执行,按照“廉洁自律”的工作规范要求,认真接待做好各项组织工作,
坚决杜绝“吃、拿、卡、要”现象,树立“务实、高效、勤政、廉洁”的良好工作形象。
篇
四:
办公室自查自纠整改报告办公室自查自纠整改报告我院根据区卫生整改提高方案的要求,组织召开全体职工大会,认真组织广大职工学习
方案精神,诊所根据要求对医院各个方面的工作进行了专项整改活动。
通过整改庆典活动开展以来,
汇报现将办公区整改时存在的问题及整改措施汇报如下:
一、存在的问题
医院办公室负责协调全院工作,是院领导班长和职工之间的桥梁,科研工作服务对象既对领
导,又对科室,还直接接触群众,其他工作任务繁杂而艰巨。
办公室的干部作风、精神面貌和队
伍素质,直接关系到医院形象。
通过本项学习实践活动,我们认识到还存在以下结构性问题:
(一)、工作作风、精神面貌各方面存在的问题通常只是为了工作而工作,对勤奋工作有放松懈怠放水现象。
只满足于完成手头上领导交办
的工作,不能开拓性的开展工作,缺乏其他工作主动性和能动性。
部分职工得过且过、进取心、
责任感、主动性不强。
需进一步进一步增强工作责任感、紧迫感、危机感,增强服务意识,改进服
务方式,改善医患关系,使群众对医疗机构的作风满意度认可度明显提高。
部
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