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c4投标文件质量安全环境文明保证措施

第6章质量目标、质量保证体系及技术组织措施

6.1概述

工程质量是投标人经营管理的核心，本合同项目联合体将以GB/T19001-ISO9001：

2000质量体系标准的要求，建立完善的本工程质量保证体系，以精干、合理、实用的资源配置,确保本工程达到优良等级，并力争创建“鲁班奖”工程。

为确保工程质量达标创优，辽工局、中铁二局、中水四局组成了联合体，新组建的联合体吸取了各家之长；中铁二局通过多年铁路部门地下遂道施工，积累了一定的钻爆法洞室开挖施工经验；中水四局在其它工程的高压固结灌浆经验，也为本工程固结灌浆、阻水灌浆奠定了基础；辽工局在大伙房输水项目TBM施工中也取得了一定经验，掌握TBM机械使用性能，熟悉TBM法施工；另外大伙房输水工程TBM掘进施工在2007年9月份结束，大伙房输水工程培养的一大批TBM技术人员和技术工人，完全可以来到本工程项目施工，同时，还聘请了有丰富TBM施工经验的专家多名，组成专家组指导施工，增加了联合体的施工技术保障能力和施工能力，为安全、高效、优质、低耗地完成合同项目的施工奠定了基础。

在施工过程中，联合体以GB/T19001-IS9001：

2000要求为准绳，认真执行合同规定的标准和设计要求、国家与行业现行规范规程，有效地开展PDCA活动，落实技术经济岗位责任制，按作业指导书规定组织施工，坚持施工质量自检、互检制度，执行项目总经理质量奖罚制度，保证施工质量达标创优。

施工中将制定严密的质量与安全防范措施，以防止破坏性工程质量事故的发生，同时组织建立完善的激励制度、奖罚制度、竞争制度、创新制度等，并确保质量管理活动的持续、高效地运行。

6.2质量目标

6.2.1质量方针

辽宁水工局、中铁二局、中水四局联合体的质量方针是：

科学管理，建优良工程；诚信守约，让顾客满意；团结协作，达双赢目的；持续改进，创行业先进。

6.2.2质量目标

施工中将分解质量责任落实到班组责任到人，大力推行全面质量管理，实行质量奖罚制度，保证质量体系的有效运行；依靠技术创新，确保该工程质量达到以下质量目标：

（1）安全、可靠、精准、美观；

（2）顾客满意率达95%以上；

（3）单元工程一次验收合格率达100%；

（4）TBM法施工单位工程优良品率达到80%以上；钻爆法施工单位工程优良品率达到75%以上；

（5）确保本工程达到优良等级，争创“鲁班奖”工程。

6.3质量保证体系

6.3.1质量保证体系主要要素

投标人按GB/T19001-ISO9001：

2000质量体系标准，结合本工程的特点，建立完善的质量保证体系，编制质量计划，制定严实的质量保证措施，并确保各质量要素持续有效运行，使工程质量始终处于受控状态。

质量保证体系主要要素及运行情况详见质量保证体系框图6.3-1。

（1）物资采购

1）做好市场调查，选择生产管理好，质量可靠的厂家作为供应商。

2）对供应商产品按规定进行取样分析试验，随时掌握生产状况，确保供应稳定合格产品，否则重新认定供应商。

（2）产品的标识和可追溯性

1）用于工程上的原材料及主要辅助材料检验和试验合格后，存放于指定地点，悬挂标牌进行标识，并做好记录，对检验不合格的材料，立即退出施工现场。

2）定期对检验、测量、和其它施工设备进行校正鉴定，对上述设备贴标鉴标识，并作好记录。

3）对因工程急需未进行进场检测的、但监理人已批准使用的原材料进行标识，并详细记录其使用部位和使用过程。

4）工程施工中每道工序，以及各分部工程及单元工程的施工进程用质量检查证和质量记录记载清楚。

5）所有进场材料、设备建立台帐，进场日期、使用部位、材料来源、数量、设备性能、设备型号等全部记录清楚。

（3）施工过程控制

1）建立以项目经理为组长，各施工作业队主任为组员的创优领导小组，主持和组织项目创优活动，落实各单项工程施工工序以及岗位责任制。

2）运用全面质量管理，抓好全过程施工质量控制。

开工前组织有关管理人员熟悉设计标准和相关施工规范，作好技术交底工作，其次抓好测量复核和试验检验，并加强各工序质量检验与控制，确保工程一次验收合格，一次验收达优良等级。

3）认真执行质量管理制度，把各项制度落实到工程实践中去，工程质量与经济分配挂钩，质量不合格不计量，出现事故，追究责任，违章者按相应文件处罚。

4）设专人组成地质超前预报组，负责引水洞掘进施工中的地下水、地质应力、不良地质地段进行超前监视测量和预报，及时指导施工生产，为引水洞开挖质量达标创优创造条件。

5）组织技术培训及技术攻关，解决质量管理中难点；成立技术攻关小组，解决施工技术难点保证工程创优。

（4）不合格品控制

1）健全材料准用证和工序验收合格证制度。

对于不合格原材料，不合格工程进行有效控制，不合格材料不投入使用，上一工序不合格不得进入下一道工序。

2）施工中发现质量问题，坚决按“三不放过”原则处理。

（5）纠正和预防措施

1）及时处理发包人及监理人对质量方面的意见和工程质量不合格报告。

调查不合格品产生的原因，并记录调查结果。

由质量管理部确定施工过程中不合格品所需的纠正措施，经总工程师审核后，施工过程中严格执行，并随时跟踪检查，确保措施的有效、持续执行。

2）预防措施的关键是收集和分析各种质量信息，充分利用各种信息，分析和消除潜在不合格的原因。

联合体项目经理部高度重视发包人及监理人对质量方面的意见，定期检查质量记录，对潜在的不合格项进行原因分析，制定并落实预防措施，跟踪检查，对实施的效果进行评价。

对采取的措施，项目经理部按规定时间实行检查与评审，以确保措施的有效性。

（6）质量记录

1）质管部及作业队对产品质量形成的所有的有关记录：

施工检验、质量评定、技术管理、施工日志、TBM运行记录、测试记录、隐蔽工程验收记录等；与质量体系运行过程有关的记录：

质量过程及内部审核、改进结果、不合格及返工纠正记录、设备、人员鉴定及培训、内部质量审核及统计技术应用、服务回访记录等。

2）质量记录按规定要求做到真实、准确、及时、完整。

3）质量记录由技术部门归档管理，项目经理部每月组织相关业务部门进行监督检查，确保记录的连续性和完整性。

6.3.2质量保证组织机构及主要职责

6.3.2.1质量管理机构

根据本工程的质量总体目标和质量保证体系的要求，建立质量管理机构，管理机构体系见图6.3-2。

6.3.2.2质量职责

（1）项目经理职责

1）贯彻执行本工程的质量方针、质量目标，组织制定具体措施，确保本工程全体施工人员理解和执行；

2）组织人员编制施工技术方案，施工作业指导书，施工质量达标创优措施；开展全面质量管理（PDCA）工作；深入工地调查研究，及时推广保证施工质量的先进施工方法，表彰奖励质量管理先进集体和个人；

3）制订培训计划、组织专业技术培训；全面履行工程质量管理职责，定期（每月一次）组织质量管理评审，以保证质量体系的持续性、有效性和适宜性；

4）按标准化、规范化标准组织施工，推动施工质量管理体系的正常运行，研究持续改进措施，落实技术经济责任制。

（2）总工程师职责

1）主持制定施工组织设计文件、支持质量管理评审，并审核纠正预防措施；

2）主持工程阶段及竣工验收，编写工程管理工作报告；

3）主持重大施工技术方案的研讨和制定工作；质量事故的原因分析、处理和预防措施的制定工作。

（3）工程技术部职责

1）负责编制施工组织设计，年、月进度计划，制定施工质量创优技术措施，研究制定技术进步、持续改进措施。

2）研究制定特殊地质条件下TBM或钻爆法洞挖施工的安全措施。

3）负责施工技术交底、技术培训工作，施工技术监督、检查、考评工作，指导各有关人员按技术要求组织施工。

4）进行施工进度控制与管理工作，编制施工进度日报、月报和年报。

（4）质量管理部职责

1）制定和实施项目工程质量计划，加强施工质量控制；督促落实施工达标创优措施；落实施工质量奖罚措施；

2）制订纠正及预防措施，并检验措施实施的有效性；

3）负责质量体系的运行检查、考核，提出更改不适宜的控制程序；

4）中间产品验收；施工试验设计与实施，各作业队（厂）质检员、试验员业务、技能培训、考核；符合性试验，质量报告；单元工程及阶段验收文件、资料收集，编辑成验收文件稿；

5）质量问题的调查与处理，协助质量事故的调查与处理，质量报告的编制；

6）编制施工质量日、月、年报。

（5）中心试验室职责是：

1）施工原材料的进场检测，中间产品的质量检测，钢结构、钢筋、止水等的施工工艺性试验，混凝土质量控制及检测试验；

2）按设计对混凝土性能指标的要求进行配合比参数优选试验，混凝土配合比优选参数经监理工程师批准后方可使用；

3）所有试验资料的整理、汇总、归档；

4）新材料、新工艺的引进，消化、吸收与推广应用，相关的科研试验研究工作；

（6）中心试验室配置

试验室由具有试验资质的人员组成，其中试验室主任具有高级职称，根据招标文件规定的工作内容，试验室配置的主要仪器设备列于表6.3-1。

表6.3-1试验室主要试验仪器设备配置表

序号

设备名称

单位

数量

1

水泥、掺合料试验设备全套（2004标准）

套

1

2

混凝土强制式搅拌机（J-30）

台

1

3

砂浆搅拌机（J-30）

台

1

4

抗渗仪

台

2

5

混凝土含气量测定仪、砂浆稠度仪

台

各2

6

万能试验机（1000KN）

台

1

7

回弹仪

套

2

8

超声波仪

台

2

9

压力试验机（2000KN）

台

1

10

压力试验机（300KN）

台

1

11

混凝土含气量测定仪

台

2

12

振筛机，标准筛，超逊径筛

套

各2

13

15×15×15cm混凝土抗压试模

件

90

14

混凝土抗渗试模

件

24

15

砂浆抗压试模

件

36

16

1m2混凝土振动台

台

2

17

坍落度测定仪

套

4

18

其它试验器具，衡器

按要求配套

（7）施工作业队（厂）管理职责

1）熟知设计要求，制定施工实施方案；熟知施工质量标准，提出质量控制关键点，制定施工工艺的保证质量措施；调动适宜的施工机械设备、施工材料、派出能胜任该项目工程施工质量要求的人去操作；

2）落实持续改进措施，保证改进的有效性。

3）开展QC小组活动，提出质量控制点、难点，集思广义，研究解问题。

6.3.2.3质量管理工作制度

（1）制定完善的岗位质量责任制，坚决执行工程质量“谁施工，谁负责”的原则，项目经理是工程质量的第一责任人。

严格执行质量事故一票否决制，对质量事故的责任部门和人员要进行严肃处理。

（2）在工程项目施工前，由工程项目部技术负责人负责施工总技术交底。

对进入施工现场的生产设备，由物质设备部负责建立机械设备的操作、维护、使用规程和管理制度，并严格执行。

落实主要设备定人、定机、定岗位的责任制，严格执行、检查交接班制度。

工程部安排设备适宜的工作环境，为设备创造良好的使用条件，制定完善的安全施工措施，确保TBM和钻爆法的正常施工，保证洞挖掘进、支护衬砌等的施工质量。

（3）对施工生产阶段所使用的检验、试验和测量设备，质检部负责建立、健全设备台帐，每年制定仪器、设备的周检计划，并督促落实。

确保检验、试验、测量仪器设备使用时，其准确度符合规范规定和施工要求。

（4）施工生产所需人员由人事部门对需录用的人员进行考核，确保调配的人员满足施工过程能力的要求。

物资的采购由设备物资部对分供方评审、评定确保所采购的物资满足工程质量的要求。

（5）对施工过程中的关键部位、特殊过程，由工程部负责编制专题施工方案或作业指导书，报总工程师批准后实施，并监督执行，质管部门跟班检验，并做好质检记录；出现不合格品不得转入下道工序；对从事特殊过程的操作人员，人事部门负责对其培训，考核合格后方能上岗操作；对关键部位、特殊过程所使用的设备，如TBM掘进机系统，作业队在施工前对其加强维护和保养；以确保生产设备的正常运行和生产能力。

（6）工程项目施工前，认真制定施工组织设计和施工质量计划；对关键部位、难控制部位设立质量控制点；各类检查检验人员、施工操作人员按质量控制要求进行各自的质量工作。

（7）每道工序作业活动的作业者在作业结束后进行自检；不同工序交接、转换必须由相关人员交接检查，联合体专职质检员按“三检制”要求，对工程质量进行全方位、全过程的监督，严把质量检查验收关。

特殊过程、关键部位以及混凝土浇筑要严格执行盯仓制度，隐蔽工程经检查合格并签证后方可转入下一道工序施工。

（8）施工人员按设计图纸及规程、规范进行施工，质检人员认真履行自己的职责，严格检查、秉公办事，杜绝错检、漏检，按部颁标准和验收规范进行检验。

质检人员必须持证上岗。

施工员对施工质量负全责。

（9）设专职材料管理人员进行对原材料把关；严格按规范规程要求进行检验、验收，严禁不合格的原材料、中间产品进入工程，运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场向项目监理机构提交报审表，同时附有产品出厂合格证及技术说明书，并按规定要求进行检验的试验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格的，方准进场。

确保工程质量从原材料到成品优质。

（10）工程施工前加强质量风险分析，及早制定对策和措施，避免不合格品产生，避免质量问题和工程质量事故发生，重视工程质量事故的防范和处理，避免已发生的质量问题和质量事故进一步恶化和扩大。

对发生的施工问题和质量事故按“三不放过”的原则进行处理。

并按要求进行调查、分析，制定纠正预防措施，监督整改，检验效果。

施工中，项目部接受业主及监理工程师的监督指导。

项目质量管理干部有权停止违反施工规程、规范、质量标准或设计规定的施工。

对施工中重视质量，在质量管理活动中做出成绩的单位和个人给予奖励和表彰。

（11）为强化全体员工的质量意识，加强施工质量管理，建立质量经济责任制，把质量工作的好坏与员工的经济利益挂钩，提取工资的30%为质量工资，充分调动全体员工的质量意识，确保优质工程。

（12）质检员经专门培训、持证上岗；质量管理工作人员认真贯彻执行行业及上级部门有关质量方针、政策法令、法规、规程、规范、技术标准，按设计文件和施工合同的要求认真做好质量工作；严格执行自检、互检、专检的“三检制”，对工程质量进行系统的全过程、全方面的监督，严把质量检查验收关，关键部位、特殊施工项目及混凝土浇筑要执行盯仓制度；认真做好施工现场质量记录；认真研究全面质量管理工作目录、重点、措施和活动步骤，保证全面质量管理工作有序进行；收集整理相关信息资料，及时做好信息反馈工作；对违反施工规程、规范、质量标准和设计规定的单位和个人，质量管理工作人员有权责令其停止施工；有权向领导和上级有关部门汇报本单位质量情况；在各相关质量活动中具有“质量一票否决权”；有权对在质量管理和质量活动中做出成绩的单位和个人提出给予奖励和表彰的建议；质量管理人员工作中不得弄虚作假，不得提供虚假资料，不得隐瞒质量问题，否则将给予一定的经济处罚，严重者取消其质量人员上岗资格；对工作认真负责、质量工作出色者，将给予精神和物质奖励。

质量员对施工质量检查、检验成果负责。

（13）测量员进行专业技能培训考核，必须通过资格审查，持证上岗，以保证质量工作队伍的素质；测量人员做好开工前的现场勘探工作，做好原测量控制网点及主要建筑物轴线桩号的交接和复核工作，复核成果由测量责任工程师提出书面报告报监理工程师审核。

（14）各控制桩点进行经常性的复核，以确保施工放样的准确性；严格执行“任务单“和“交样单”制度。

“任务单”由部位施工员提交测量人员，测量人员收单后必须及时到达施工部位，以满足施工控制的要求；测量任务完成后由测量人员向施工人员提供“交样单”，在“交样单”中明确测量结果；

（15）做好测量测绘资料的收集工作，认真进行验工计量测绘工作，每一步工作后的测量资料及时整理归档；测量工作人员不得弄虚作假，不得提供虚假资料。

（16）试验员持证上岗；原材料、半成品、成品检验结果按规定要求主动送交监理工程师核评；积极做好资料的收集、整理工作；试验人员不得弄虚作假，不得提供不符合事实的资料。

试验员对抽样检查、试验成果负责。

6.4质量技术组织措施

6.4.1组织措施

6.4.1.1组织严密，政令畅通

建设和不断完善项目管理机构，制定完善的项目管理规章制度，以公开、公正、公平、透明的原则获取绝大多数员工的支持和理解，以思想教育和经济手段并用的原则维护政令渠道的通畅。

教育员工坚定“百年大计，质量第一”的信心不动摇，每位员工都应作到：

（1）以坚决支持和维护项目经理部的整体利益为荣；

（2）以团结互助、存大同存小异、按期保质地完成项目部下达的施工任务为已任；

（3）以自觉地按施工作业指书要求完成施工任务为自豪；保持政令由上自下逐级传达到位，反馈意见由下自上逐级解决的沟通渠道畅通无阻。

6.4.1.2施工方案到位，措施落实

制定完善的施工组织设计，科学的单项工程施工工艺流程，优选的施工参数，合理的资源配置，以月份施工任务书的方式逐级逐岗位地落实施工任务；

对施工方案建立“三级汇审”制度，进行全员的设计和施工技术交底，使每位员工了解设计意图和熟练地掌握施工工艺和工艺参数，单项工程开工前进行“三级”联检施工技术措施、施工作业指导书和质量保证措施落实情况，对措施不落实的项目不得签发开工证。

6.4.1.3规范化组织、标准化施工

（1）定期（每6个月一次）举办全体员工施工规范化、标准化培训班，建立并完善生产指挥调度、施工现场管理、施工作业规范化、标准化规范，建立并完善考评制度，并与职工的奖金挂沟，约束每一位员工的施工行为。

（2）在制定项目施工质量达标创优管理条例的同时，编制员工项目施工质量手册，并与项目施工作业指书一并发给职工指导施工，与员工的质量工资挂沟，约束职工的施工质量行为。

6.4.1.4检查评比，奖罚分明

制定严密的项目施工质量达标创优管理条例，在落实生产任务的同时，下达施工质量达标创优指标，建立创优指标“百分”考核制。

建立质量奖励基金制度，坚持开展PDCA质量管理，鼓励职工为项目施工质量达标创优、降低施工成本献计献策，每年评选一次质量标兵，在给予标兵精神奖励的同时给予一定的现金奖励。

6.4.2技术措施

6.4.2.1施工过程严把“五关”

（1）施工图到位

施工图不到位不得施工，施工图到位后及时组织技术人员进行设计图的复核，组织进行技术交底工作，让所有有关人员全面了解设计意图，掌据设计要求和施工工艺要求，分解质量责任落实到班组到人。

制定科学的施工工艺措施，优选施工工艺参数，合理配置资源，确定施工质量控制要点，工程技术部门对施工人员进行施工技术交底。

（2）施工测量与测量控制到位

由有国家测量认证资质的人员进行设计测量控制数据复核，制定施工测量控制参数，施工测量人员根据准确的测量控制成果进行施工测量放样，施工中及时进行过程测量复核，发现问题及时通报现场施工人员，并监督、纠正至符合设计要求。

（3）原材料进场检查检验

严把原材料进场质量关，首先检查核对每批进场材料的出厂合格证、出厂检验报告单是否符合规范要求，材料外观质量是否符合规范要求，对进场的不符合要求的材料拒收入库，更不得用于工程。

对每批进场的材料按规范要求的频次和数量及时抽样检验，对抽样检验不合格的材料采取及时封存处理，并报告有关部门处理，不合格材料不得用于工程。

（4）施工工序

作业队认真按照根据施工图制定的施工工艺流程和参数组织施工，严格按施工规范规定精心操作，发现问题及时报告，并按纠正措施进行施。

做到工前技术交底，工中进行检查指导，工后进行总结，开展施工自检、互检、交接班检查，每道工序完工并自检合格后，报请监理工程师复检，上道工序不合格不准移交下道工序施工，下道工序不得接收不合格的上道工序产品。

施工做到有人施工就有人管理，有人监督、检查，使施工全过程始终处于受控状态，使监理工程师满意，让发包人满意、放心。

（5）检查、验收

施工员、质量检查员、试验员严格按照施工规范、规程进行施工质量把关，坚持原则，按章办事，项目经理部内部认真执行“三检”制。

对施工中使用的原材料、每道施工工序，每项施工工艺参数进行检查复核，发现问题及时纠正，指导工人按规范要求进行施工操作，对不合格品不得签证放行。

认真检测核对建成品是否符合施工图要求，符合施工图要求的建成品质量等级是否达到优良标准，并及时填写验收表请监理工程师进行验收签证。

6.4.2.2施工过程质量控制措施

（1）基本规定

1）施工过程的控制主要通过质量体系的正常运行，按照程序文件中的有关过程控制程序进行质量控制，根据设计及规范与招标文件《技术规范》要求、工艺标准和验收标准，对各分项、分部工程进行延续性检验与评价。

2）加强技术管理的基础工作，施工中对隐蔽工程和每道工序严格执行施工质量“三检制”和“联检制”，坚持施工班组自检、作业队质检员复检、项目经理部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由项目经理部质检工程师将检验合格证呈交工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。

3）为了达到过程的有效控制，必须做到质量、成本、工期三位一体，施工过程中，明确各职能部门的控制任务，进行密切协作，做好技术交底工作，做好施工设备和检测仪器的检查保养管理工作，建立关键工序的管理点和控制点，作好对设计变更、工艺更改和所有施工文件的控制和不合格的控制工作。

4）施工过程中依据IS09001：

2000标准《质量手册》和程序文件每月定期开展内部质量审核活动，发现问题及时进行纠正，以确保质量体系的有效运行。

5）加强与业主、工程师、设计单位的联系，在施工技术方面取得广泛的合作与支持，并及时解决施工中遇到的技术难题和问题。

（2）各分项目质量控制原则

1）TBM法掘进、钻爆法洞挖施工

①按招标技术要求编制洞挖掘进施工工艺流程、工艺流程参数和施工方法，报送监理工程师批准后实施。

②对地下水、不良地质段采取超探测预报，超前处理措施，尽量保证掘进开挖施工的正常进行，使施工质量少受影响，保证施工质量。

③严格控制测量措施，确保引水洞的方向和位置的正确性，保证引水隧洞的贯通中误差横向不得大于±250mm，高程不得大于±25mm

④钻孔爆破开挖洞段，周边孔采用预裂或光面控制爆破技术，减少超、欠挖。

每一次循环钻孔都由测量队放样。

装药数量、装药结构在质量管理人员控制之下。

⑤TBM掘进施工中，适时对TBM系统进行维护，保证系统在良好工作状态，保证施工质量。

及时用测量系统进行测量钻进方向控制，及时纠偏。

2）灌浆施工

①编制灌浆试验大纲，通过试验择优选定最优参数，报监理人批准后在施工过程中严格执行。

②对进场的用于灌浆的各类材料进行抽样检查检验，拒收不合格的材料，材料按规定要求分类堆存，并做好防雨、防潮和化学材料的防燃防爆措施。

③钻孔由测量人员放样定位，孔位偏差不得超过±10cm，对钻孔和获取的岩石芯样进行统一编号。

④根据简压水资料调整灌浆参数，并报监理工程师批示或按监理工程师要求进行施工。

⑤在施工过程中因地质、施工情况发生变化，需改变施工参数或施工程序时，须报请监理人批准，并按监理人的批复执行。

⑥在施工过程中如发现串孔、地面冒浆和特大耗浆等特殊情况应及时报请监理人，与监理人共商议解决办法，并严格按照确定的办法实施。

⑦水泥灌浆压力、浆液浓度、变浆时间根据地质条件的随机变化作相应调整，并按监理工程师指示处理。

⑧化学灌浆时，浆液应随配制随使用，超过规定时间的浆液不得使用。

3）支护

①对进场的各类支护构件和材料进行质量检查验收，并按规定项目频率抽样检验，拒收不合格的构件和材料。

②