炼化企业设备安全检查细则设备综合管理.docx
- 文档编号:2818096
- 上传时间:2022-11-15
- 格式:DOCX
- 页数:133
- 大小:42.06KB
炼化企业设备安全检查细则设备综合管理.docx
《炼化企业设备安全检查细则设备综合管理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《炼化企业设备安全检查细则设备综合管理.docx(133页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
炼化企业设备安全检查细则设备综合管理
附件2:
中国石油炼化企业设备安全检查细则
一、编制的指导思想和主要依据
按照集团公司和股份公司有关领导的指示精神,深入贯彻落实生产受控管理工作的各项要求,以创建安全、环保、可持续发展型的现代化企业为指导思想,体现设备全员、全过程管理,突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术,以国家、行业、中国石油等有关规章制度,重点以集团公司、股份公司有关制度规定为主要依据,实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数,量化检查结果,目的是进一步规X设备管理,通过设备安全检查活动这一形式,进一步提升炼化企业设备综合管理水平。
二、综合管理和专业管理检查分值设置
总分值100分。
其分值权重设置如下:
1.设备综合管理(包括设备创完好活动)20%
2.设备重点工作管理20%
3.大机组、机泵及润滑管理15%
4.压力容器、压力管道管理15%
5.仪表及自动控制管理15%
6.电气设备及运行管理15%
三、评分计算方法
1.设备综合管理、设备重点工作管理及4个专业管理分别独立评分(分值分别为100分)。
2.设备综合管理和专业管理检查内容中,受检企业没有某项检查内容,该项得分为0,某项检查内容中没有某条内容,某条得分为0。
综合、重点工作或某专业得分=Σ各项得分。
3.受检企业得分=设备综合管理得分×20%+设备重点工作管理得分×20%+Σ(专业检查得分×该专业权重)。
炼化企业设备安全检查细则(设备综合管理)
企业名称:
检查人:
检查
项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
一设备管理制度和管理体系(25分)
1.设备管理制度
抽查企业和不少于2个下属单位
按国家相关法规及中国石油有关设备管理制度,制定和及时修订本企业的设备管理制度。
1.管理制度不健全每缺少一项扣0.5分。
2.国家相关法规及中石油有关设备管理制度更新后,企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分;2年以上未修订扣5分。
5
2.制度执行情况
抽查企业和不少于2个下属单位
依据有关设备管理制度制定检查和考评办法,定期召开设备工作例会,按要求执行并追踪落实整改结果。
1.未按要求组织检查和考评的扣3分;未定期召开设备工作例会的扣2分。
2.无检查记录和整改结果扣3分;检查记录不完整,整改结果不落实每项扣1分。
5
3.设备管理目标责任制
抽查企业和不少于2个下属单位
制定设备管理的总体目标和专业管理目标,设备管理目标责任明确。
1.无设备管理总体目标扣2分。
2.无专业管理目标或责任不明确扣1分。
3.无年度设备管理总结和工作计划扣2分。
5
4.经济责任制考核
抽查企业和不少于2个下属单位
定期进行经济责任制考核,有具体的考核奖惩办法并予实施。
1.无经济责任制考核记录扣2分。
2.考核奖惩不落实每项扣2分。
4
5.设备管理体系
抽查企业和不少于2个下属单位
有健全的设备管理体系,设备专业管理人员配备齐全。
1.设备管理机构不健全扣2分。
2.专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣2分。
3.特殊作业人员持证率达不到100%扣2分。
6
续表
检查
项目
检查内
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
二设备现场管理(30分)
1.设备完好率
主要设备完好率
至少抽查2个下属单位,不少于3套生产装置、20台设备
抽查完好率=(抽查台数-不完好台数)/抽查台数×100%
1.设备完好率≥95%,每降低1%扣1分。
2.主要设备完好率≥95%,每降低1%扣2分。
6
2.静密封点泄漏率
至少抽查2个下属单位,不少于3套生产装置,以抽查的静密封点总数计
静密封点泄漏率=泄漏点总数/静密封点总数×1000‰
1.静密封点泄漏率≤0.5‰,每升高0.1‰扣1分。
2.明显泄漏点未挂牌,每点扣1分。
6
3.设备巡回检查
至少抽查2个下属单位,不少于3套生产装置
生产及检维修单位巡回检查制度健全,巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规X,设备缺陷及隐患及时上报处理。
1.巡回检查制度内容不健全,扣1分。
2.巡检挂牌不及时,每点扣1分。
3.巡检记录不准确,每条扣0.5分。
4.设备缺陷及隐患无上报或处理记录,每处扣1分。
4
4.装置现场状况
至少抽查2个下属单位,不少于3套生产装置
1.现场及设备外观整洁,无杂物。
2.设备外观完好,附件无缺损。
3.无“跑、冒、滴、漏”。
4.设备施工现场工具、材料摆放整齐规X。
5.各种标识清晰齐全。
不符合要求,每项扣2分。
10
5.备用设备管理
至少抽查2个下属单位,不少于3套生产装置,每套装置不少于5台备用设备
备用设备维护良好,随时可以启用。
1.备用设备没有定期切换的规定和制度扣2分,有制度未执行扣1分。
2.备用设备未及时盘车或盘车线不一致,每台扣0.5分。
3.有联锁自启动的设备未投自动,每台扣0.5分。
4
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
三装置长周期运行(20分)
1.主要生产装置运行
周期
抽查不少于3套主要生产装置
运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。
不能达标的装置每套扣2分。
6
2.非计划停工
检查所有主要生产装置
生产装置运行稳定,没有发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工。
1.发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工每起3分。
2.无非计划停工统计记录扣2分。
3.非计划停工无原因分析记录,扣2分。
10
3.管理考核
抽查企业和不少于2个下属单位
将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任制考核目标,并制定考核奖励细则。
1.未列入经济责任制考核的扣2分。
2.考核奖励细则不落实扣2分。
4
四检维修管理(25分)
1.检修计划
抽查企业和不少于2个下属单位
有年度检修计划,并按照项目展开。
没有按照项目管理要求编制的年度检修计划扣2分。
检修项目有批准的年度计划和月度计划,并按计划执行,追加或更改项目有审批手续。
1.计划没有经过审批扣2分。
2.追加或更改项目没有审批扣2分。
6
2.检修组织
抽查企业和不少于2个下属单位
装置停工检修要建立检修组织体系,重点检修项目有详细的检修施工方案,按计划进度完成。
1.未建立检修组织体系扣2分。
2.关键设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2分。
3.未按计划进度完成扣2分。
4
3.检修质量
抽查企业和不少于2个下属单位,抽查3—5个重点项目
重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终质量验收报告。
1.没有中间质量检查记录扣2分。
2.没有质量验收报告扣2分。
4
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
四检维修管理
4.检修总结
抽查企业和不少于2个下属单位
装置停工检修有检修总结并及时归档。
1.无检修总结扣2分。
2.检修总结未及时归档扣1分。
2
5.外委工程
抽查企业和不少于2个下属单位,抽查3—5份检修合同
外委工程合同按照规定要求办理了合同手续。
1.所有外委工程都未办理合同扣4分。
2.部分工程未办理合同手续扣2分。
4
6.检修队伍
检查企业
设备管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进行考评。
1.没有建立检维修施工队伍资质管理资源库扣2分。
2.没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。
3
7.检维修应急保障体系
检查企业
有检维修应急保障体系,对现场突发问题处理反应速度快,措施到位。
对现场突发问题反应不及时,措施不到位扣2分。
2
五修理费管理(15分)
1.年度费用计划及分解
抽查企业和不少于2个下属单位
有年度费用计划并按单位、项目计划进行分解及考核。
1.年度费用指标未按单位、项目计划分解扣3分。
2.未按照下达的控制指标进行考核扣2分。
5
2.月度修理费使用预算及执行情况
抽查不少于2个月的预算及费用使用情况分析报告
每月的费用使用有预算,实际费用发生按预算执行,定期进行修理费使用情况分析。
1.费用使用无预算扣3分。
2.在无特殊原因的情况下费用发生超预算扣2分。
3.未定期进行修理费使用情况分析扣2分。
5
3.费用控制
抽查企业和不少于2个下属单位
全年实际费用发生控制在年度指标之内。
1.费用发生超年度指标扣3分。
2.非修理项目挤占修理费每项扣2分。
5
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
六设备更新管理(15分)
1.更新计划和方案
检查批准的更新计划;针对计划抽查3—5个项目的更新方案
设备主管部门组织设备更新的全过程管理,有批准的更新计划明细,单台(套)投资在200万元及以上的设备更新项目有更新方案。
1.没有批准的年度更新计划扣2分。
2.单台(套)投资200万元及以上的设备更新项目没有更新方案扣2分。
4
2.项目执行情况
检查全部项目
更新项目的实际执行与计划一致,计划完成率大于90%。
达不到扣3分。
3
3.更新费用
检查全部项目
费用落实到具体项目,实际发生的费用控制在指标之内。
1.费用没有完全落实到具体项目扣2分;
2.实际发生的费用超指标扣2分。
4
4.项目质量
抽查不少于3个项目
每个项目都有验收报告,实际运行情况良好。
验收报告有相关人员的验收意见和签字,未发生质量问题。
1.没有验收报告扣2分。
2.实际运行情况不好,出现质量问题扣2分。
4
七设备基础资料管理(20分)
1.设备台帐
至少抽查2套生产装置
设备台帐应准确、完整,帐物相符。
不符要求扣3分。
3
2.主要设备技术档案
至少抽查2套生产装置,不少于5台主要设备
主要设备技术档案格式统一、内容准确完整,并及时补充内容(设备检修、改造等)。
1.格式不统一、内容不准确或不完整扣2分。
2.设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2分。
4
3.报表管理
抽查企业和不少于2个下属单位
上报年报和综合定期报表及时、准确。
1.未及时上报扣2分。
2.企业报表与下属单位报表数据不准确扣2分。
4
4.新建装置和改扩建装置竣工资料交付
检查项目主管部门抽查不少于2个基建项目
竣工资料齐全,交付归档及时。
1.无竣工资料扣3分,资料不齐全扣1分。
2.交付归档不及时扣2分。
5
5.设备故障及缺陷的闭环管理
抽查企业和不少于2个下属单位
有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。
1.无相关管理规定扣2分。
2.无分析处理记录扣2分。
4
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
八设备前期管理(16分)
1.设备前期管理的
执行
查项目主管部门,至少抽查2个项目
项目主管部门应组织设备主管部门参与基建、技措项目中有关设备前期管理的工作,包括:
设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收。
以上每缺少一项扣1分。
4
2.购置管理
查项目主管部门,至少抽查2个项目
1.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业 设备 安全检查 细则 综合 管理