年产5000面节能型高低压开关柜项目可行性研究报告.docx
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年产5000面节能型高低压开关柜项目可行性研究报告.docx
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年产5000面节能型高低压开关柜项目可行性研究报告
年产5000面节能型高低压开关柜项目
可行性研究报告
1、项目总论
1.1项目名称
年产5000面高低压节能型系列开关柜产业转移项目
1.2项目承办单位
金属制品有限公司有限公司
1.3法人代表
***董事长
1.4项目负责人
***总经理
1.5项目建设地点
××××经济技术开发区
1.6项目总投资
本项目新增总投资6000万元,其中固定资产投资4850万元,铺底流动资金1150万元。
1.7项目内容概述
本次建设项目拟在××××县经济技术开发区征地60亩,按照总体规划、分步实施的建设原则,通过新建必要的生产厂房、公用动力配套设施、研发中心、综合办公楼及相应的生活辅助设施;围绕生产纲领新增关键的生产、检测、研发设备及软硬件;新增建筑面积12816平方米;新增主要设备116台(套)。
项目建设期为2年,达产年可实现年产高低压开关柜5000面的生产规模,可新增年销售收入1.2亿元,年利润总额1767.62万元,年上缴增值税金及附加820.6万元。
总体目标:
以本项目投入为契机,以产品为龙头,专业化生产为基础,提升企业的生产制造能力为前提,强化企业技术创新能力,提高关键技术装备的水平,扩大企业生产能力,全面提升企业的核心竞争力,强化其与国内同行业竞争的综合实力,扩大市场占有率,推动××市周边地区相关产业群的快速发展。
2、可行性研究报告编制依据和范围
2.1可行性研究报告编制指导思想与依据
2.1.1可行性研究报告编制指导思想
(1)坚持科学发展观,采用科学规划,合理布局,一次设计,分步实施的建设原则,滚动发展,达到稳中求进的目的。
(2)根据××公司的发展战略,产品将向高水平、高附加值、高效节能方向努力,使公司不仅在规模上逐步提高,而且在产品档次上升级换代。
(3)坚持市场导向原则,结合各类产品的市场需求,扬长避短,前瞻性地进行各加工区的工艺布局,使本项目建设不仅与国内的市场需求相吻合,而且与未来的国际市场同步发展,实现多赢。
(4)贯彻技术进步原则,生产工艺设备达到目前国内领先水平。
同时将先进性与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。
(5)严格遵守“三同时”设计原则,对项目可能产生的污染源进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。
2.1.2可行性研究报告编制依据
(1)××省与××市“十一五”规划纲要。
(2)国家发展和改革委员会、国家经济贸易委员会颁布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。
(3)××公司提供的项目建议书及有关基础资料。
(4)《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》。
(5)国家有关法规及产业政策。
2.2可行性研究报告编制范围
对本项目建设的必要性、可行性及企业的承办条件进行调查、分析和论证,在对产品的市场需求进行分析和预测的基础上,确定了本项目的产品发展目标及生产纲领,并就企业新建生产厂房及公用设施,新增相应的生产设备、公用设备,提高产品生产制造的技术水平和效率,形成年产高低压开关柜5000面生产能力进行研究,分别从市场、项目建设方案、投资估算及资金筹措、经济分析等几个方面对项目进行整体工程研究,可研报告编制范围如下:
(1)行业背景情况综述;
(2)产品及市场需求分析;
(3)项目建设方案确定;
(4)配套公用工程及辅助设施建设;
(5)环保、职业安全卫生及消防措施;
(6)投资估算与经济效益分析。
2.3研究结果概述
通过对项目的相关调查、分析和研究,报告主要结论如下:
(1)××公司具备项目建设的承办条件。
本项目符合国家有关产业政策及市场需求。
选定的代表产品技术起点高,具有较高的附加值和技术含量,产品与工艺都与工厂的现实状况有继承性,设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性与先进性,物流基本合理,可保证生产纲领的实现。
(2)本项目总投资6000万元,其中固定资产投资4850万元。
项目建设期2年,达产后可年产高低压开关柜5000面的的生产能力,新增年销售收入1.2亿元,增值税金及附加820.6万元,利润总额1767.62万元。
(3)通过财务分析,各项指标均较理想,全部投资利润率为26.785%,全部投资利税率为39.22%,全部投资内部收益率(所得税后)为19.06%,全部投资财务净现值(所得税后)为2118.79万元,全部投资回收期(所得税后,含建设期)为5.88年,银行长期借款偿还期4.28年(含建设期)。
(4)本项目的实施可带动相关企业的共同发展,增强××县机械、电器行业的集群力,同时能够培养一批熟练运用高新技术手段的专业人才,扩大企业的社会辐射力,进而吸引更多的高级人才,解决社会就业,增加地方财政收入,对企业无形资产的提高产生积极的影响。
本项目的实施可产生良好的社会效益。
综上所述,本报告认为:
该项目技术方案先进合理,经济、社会效益显著,投资方向正确,在技术经济上是可行的。
2.4主要数据及技术经济指标
本项目的主要数据及技术经济指标详见表2-1
表2-1主要数据及技术经济指标表
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1
主要数据
1.1
生产纲领:
高低压开关柜
面
5000
1.2
厂区占地面积
m2
40020
1.3
建筑物基底面积
m2
12156
1.4
建筑总面积
m2
12816
1.5
新增人员
名
300
1.6
新增设备台数
台(套)
116
1.7
项目建设期
年
2
1.8
项目达纲年份
年
2011
1.9
项目总投资
万元
6000
1.10
其中:
新增固定资产投资
万元
4850
1.11
铺底流动资金
万元
1150
1.12
新增产值
万元
12000
达产年
1.13
增值税及附加
万元
820.6
平均值
1.14
利润总额
万元
1767.62
平均值
2
技术经济指标
2.1
投资利润率
%
26.78
平均值
2.2
投资利税率
%
39.22
平均值
2.3
销售利润率
%
14.73
平均值
2.4
借款偿还期
年
4.28
含建设期
2.5
项目投资回收期
年
5.88
含建设期
2.6
项目投资财务内部收益率
%
19.06
税后
2.7
项目投资财务净现值(Ic=12%)
万元
2118.79
税后
2.8
盈亏平衡点
%
61.41
达产年
3、项目背景、实施的意义及必要性
3.1项目背景
××市“十一五”发展规划确定了“十一五”期间,必须坚持工业化核心战略,加快××市工业化进程,形成工业主导型经济格局,这是全市工业企业发展的最好契机。
振兴装备制造业是党“十六大”提出的一项重要任务,××市要借国务院出台的各项政策措施的东风,通过完善机制、体制,增强自主创新的能力,加快形成能够满足国民经济发展需要的步伐,形成具有较强国际竞争能力的装备制造业,是当前的首要任务。
××公司是一家专业生产各种高低压开关柜、金属制品等产品的股份制企业,近年来取得了较快的发展,随着新产品开发周期的缩短,产能的迅速提升,现有的厂房、设备、营销体系等已无法满足生产规模、国内外市场发展的需要,企业自身的发展受到了严重束缚,因此,该项目的提出是社会经济发展的必然结果。
××公司具备扩大再生产的能力。
公司经过多年的奋斗积累,有坚强务实的领导集体和过硬的管理组织;有可靠的资金筹措渠道,可以保障项目的顺利实施;有坚实的技术基础,拥有一支力量雄厚的技术管理队伍;工艺水平在国内同行业处于领先地位,产品在市场上享有较高信誉;有足够的能力落实项目的实施,实现扩大再生产。
在此宏观背景下,××公司决定实施扩建项目,拟通过对企业实施扩建,对现有有效资源进行战略性优化整合及产品结构调整,采用先进的生产模式和组织模式,提高企业产品的研发能力和制造工艺水平,谋求新的跨越式发展,增强企业核心竞争力,把公司做强做大,为地区经济快速发展做出新贡献。
3.2项目实施的意义及必要性
(1)是落实十六大精神,加速民营经济发展的需要
振兴装备制造业是党的“十六大”提出的一项重要任务,党中央、国务院高度重视装备制造业的发展,国务院在2005年9月28日专门印发了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,今年,国务院又发布了《国家中长期科学和技术发展纲要(2006~2020年)》,再次将先进制造业列为重点优先领域。
××省同样地把装备制造业的发展摆到“中部崛起”战略目标的重要地位,××市也确定了“十一五”期间,必须坚持工业化核心战略,加快全市工业化进程,形成工业主导型经济格局。
这是国家和各级政府为装备制造业创造了最好的发展环境和契机,而××公司是以高低压电气为主导产品的生产企业,更是迎来了发展的春天和机遇。
(2)落实“工业强省”战略,推动××市装备制造业快速发展
××经济的发展,支撑力量在工业,结构调整,关键环节也在工业。
为此,××省确立工业强省的战略。
从面临的机遇看,中央促进中部崛起的战略已付诸实践,××作为中部的一个省份,将会得到更大支持,受到国内外投资者更多关注。
××省委、省政府实施中心城市带动战略,打造“省会经济圈”,也势必有力推动支柱产业如机械制造工业、电器制造业的发展。
从许多方面鼓励投资,并提出了一系列的优惠政策,初步形成了新一轮的工业投资高潮。
本项目符合国家有关产业政策,符合××市工业立市的政策取向,对推动××市工业良性发展,推进战略进程都有积极的现实意义。
(3)调整产品结构,提升企业的经济效益
在过去的发展中,××公司作为高低压电气设备为主要产品的企业,始终坚持“向产品要效益、向市场要效益”的原则,取得了良好的经济效益,企业综合实力有了较大的提高。
在近几年行业竞争激烈的情况下,公司效益依然稳步上升,为“十一·五”期间的进一步发展奠定了良好的基础。
多年的求新,求变使××公司的决策者们意识到,不在产品结构上不断升级换代,则无法实现可持续发展,企业的经济效益和生产规模也不能实现跨越式发展。
通过消化、吸收国内外先进的高低压电气及成套电控设备的生产工艺技术,自主开发了几十个系列化产品,能够较好地改善公司现有的产品结构,完善产品系列,实现多元化发展,使企业的经济效益产生大的飞跃,不仅能占领国内市场逐步替代进口,而且与国际市场接轨,使公司产品走向国际。
(4)加快企业自主创新,提高市场竞争能力
党的十六届五中全会提出,要把增强自主创新能力作为调整产业结构、转变经济增长方式的中心环节,加快发展先进制造业,努力提高产业技术水平,加快发展服务业,推进产业结构优化升级。
“十一·五”规划纲要也提出要按照自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针,不断增强企业创新能力,强化企业技术创新的主体地位,要加快建立以企业为主体、市场为导向的技术创新体系,形成自主创新的基本体制架构;建立企业自主创新的基础支撑平台。
××公司密切关注行业的发展变化,致力于在引进、消化吸收基础上的企业自主创新,使公司的生产规模与技术创新同步增长。
通过认真的探索与市场调研,公司决策层敏锐地感觉到未来的市场竞争就是产品的竞争和技术水平的竞争,通过引进人才,建立产品研发中心,同时消化吸收国内外先进的生产技术,做到装备领先,技术领先,必然在未来的市场竞争中获得主动。
××公司将借助本项目建设的契机,对企业现有产品结构进行相应的调整,建成工艺装备先进、生产工艺先进合理、专业化程度高、管理规范、技术创新能力强的高科技企业,提高公司在国内行业的影响力和竞争力,巩固企业的行业地位。
因此,本项目建设既对××公司的产品升级、技术升级有直接的提高,对企业的核心竞争力的培养和综合实力的提高有较好推动,也是企业本身生存和发展的需要,为今后企业的创新和发展打下坚实的基础,拓展出广阔的空间。
4、承办单位概况
××金属制品有限公司有限公司2006年成立,是集科研、生产、工贸为一体的民营企业。
公司2007年产值约8700万元,并连续多年被银行评为AAA+级资信企业。
公司注册资金1088万元,,固定资产850万元,厂房面积1.2万平方米,职工810多名,其中各类专业技术人员和管理人员80%具有大专以上学历。
公司主要产品有高低压工业电气、办公家具、品牌道具等20多个系列600多个规格,除满足国内市场的需求外,还远销北美、东南亚、中东、拉美、欧洲等地。
公司多年来一直围绕着提升公司竞争力,进行不断地发展壮大,从创新能力、低成本运营能力、用户满足能力和国际化能力等诸多个方面来应对进一步激烈的竞争。
5、行业状况及产品市场分析
5.1近年来国内外高低压电气行业状况
据有关资料报道,全球高低压电气市场这些年来一直呈上升趋势,而市场增长最快为发展中国家,中国是发展中国家中增长最快的市场之一,中国已成为国际第二大市场。
中国从某种程度上代表着国际高低压电气市场的发展未来。
国内电力工业发展是高低压电气行业发展的“晴雨表”,从其发展不难窥透出行业发展。
一般增加电源和电网建设预示着用电的需求增加,也预示着输变电设备的需求增加,也预示着行业的发展。
这些年来,国民经济的高速发展迫使电力工业迅速发展,据相关资料统计,国内继发电总装机容量在1987年突破1亿KW的基础上,1995年突破2亿KW,2000年4月突破3亿KW的基础上,用4年时间于2004年5月底突破4亿KW,到2007年底,总装机容量已到7.107亿KW,排世界第二位。
根据2007年国内高低压电气行业年鉴统计显示,工业总产值现行价增长26.17%。
其中,高压电器部分产值增长34.88%,利润增长23.42%,工业增加值增长23.47%,销售收入增加31.94%,总利润增加37.13%,全员劳动生产率增长17.79%。
行业各项主要经济指标均表现不错。
以上总体来看,行业主要产品市场容量总体在不断上升,行业市场总体容量在持续增加、扩大,这与国家的宏观经济政策和经济强有力的高速发展密不可分。
5.2国内外高低压电气市场发展趋势分析
为了满足国民经济发展的需要,今后国家电力工业将超常规发展,即从时间上讲要提前发展,从速度上讲一般要高于国民经济的发展速度,并将重点突出结构调整和电网建设,以解决好电源和电网的协调发展及电力短缺问题。
预计未来10年发电总装机容量将增加5亿KW以上,到2010年总装机容量将达8亿KW以上,2020年将近10亿KW,电源建设速度之快是从未有过的。
电网建设必须同电源建设相匹配,电网建设力度也必然加大。
据相关报道,到2020年交流输电将以西北750KV和其他地区百万伏级为主;在“西电东送”的北、中、南三个通道及跨大区联网的建设中,直流输电不包括“十五”在建项目,2005~2020年,输电线路建设有16条以上;加之城乡电网建设是一个长期行为,今后肯定要继续加大投资发展,以满足用电的需求和农村人口城市化政策的启动实施后市场需求增加的要求。
可以预见电网建设的规模之大在世界上也是不多见的。
另外,其他相关领域或行业的稳定发展,今后必将会给行业企业带来可观的市场,如电气化铁路建设,到2010年总里程将达到2.6万km以上,届时京沪、京哈、京广和陇海4条主干将全面电气化,并实现联网;“南水北调(东中西三条调水方案,调水量400亿m3)”等项目实施也需要大量的电器设备。
虽然有些相关行业今后仍将受到从2003年开始的国家宏观调控政策的影响,会对高低压电气行业市场需求量有一定的影响,但从某种程度上使得需求“缓释”,同时也减轻了行业总体供应能力不足的压力,对行业长期稳定发展有利。
综上所述,这些是高低压电气行业平稳发展的基础和保证,必将进一步促进行业市场的发展。
5.3市场容量预测
根据行业发展环境的未来变化等,行业市场容量初步预测(最小量)如下表5-1所示。
表5-1高低压开关柜市场需求预测
电压
(kv)
363
以上
252
126
40.5
12
产品
名称
断路器GIS
断路器GIS
断路器
GIS
断路器
其中
开关柜
断路器
负荷
开关
开关柜
其中
SF6断路器
真空断路器
断路
器柜
环网柜
预装变
2010年
280
110
2400
840
8000
2800
26500
9000
17500
18000
245000
126000
311000
170000
100000
41000
2020年
450
180
3600
1260
14000
4800
42000
10000
32000
25000
316000
202000
483000
243000
155000
95000
从预测分析得知,多数产品市场容量总体呈增长趋势,其中增长最快的是高压产品、中压的负荷开关、预装变以及环网柜等。
6、项目建设规模、建设目标和建设条件
6.1建设规模
××金属制品有限公司有限公司在××经济技术开发区征地60亩,总用地面积40020平方米,总建筑面积12816平方米,计划总投资6000万元,其中固定资产投资4850万元、铺底流动资金1150万元。
6.2建设目标
本项目立足滚动发展,做优做强高低压开关柜、办公家具、品牌道具等产品,延伸产业链,创国内名牌,力争在“十一五”期间跻身于国内同行业的前列。
(1)产品系列化、多品种。
(2)广泛采用当代先进技术、装备和生产方式。
(3)注重环保与安全卫生,按照国家有关规范对环境保护的要求与规定,对污染物进行有效的治理,并采用有效的安全卫生措施。
(4)产品成本与售价应具有竞争力,经济效益在行业中为平均水平之上。
6.3建设条件
项目选址在××××经济技术开发区,沿路敷设有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路。
水、电、汽、道路、通讯等配套设施完善,具备项目建设的外部条件。
7、产品方案及生产纲领
7.1产品方案
本次建设项目的产品是高低压开关柜。
主要代表产品如下;
1GGD系列:
GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。
GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。
产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。
可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。
2GCK系列
GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。
该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。
③GCS系列:
GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容
补偿之用。
广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所。
④MNS系列:
MNS型低压抽出式成套开关设备(以下简称开关柜)为适应电力工业发展的需求,参考国外MNS系列低压开关柜设计并加以改进开发的高级型低压开关柜,该产品符合国家标准GB7251、VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439规定MNS型低压开关柜适应各种供电、配电的需要,能广泛用于发电厂、变电站、工矿企业、大楼宾馆、市政建设等各种低压配电系统。
⑤MCS系列:
MCS智能型低压抽出式开关柜是一种融合了其它低压产品的优点而开发的高级型产品,适用于电厂、石油化工、冶金、电信、轻工、纺织、高层建筑和其它民用、工矿企业的三相交流50HZ,60HZ,额定电压380V,额定电流4000A及以下的三相四(五)线制电力系统配电系统,在大型发电厂、石化、电信系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿的低压配电装置。
7.2生产纲领
7.3
表7-1高低压开关柜生产纲领表
序号
产品名称
生产纲领
(面/年)
排产计划
2010年
2011年
1
中置铠装移开式高压柜(10KV)
1000
600
1000
2
细装式固定高压柜(10KV)
1000
600
1000
3
低压抽出式开关柜
1000
600
1000
4
GCS低压抽出式开关柜
1000
600
1000
5
低压固定封闭式开关柜
1000
600
1000
合计
5000
3000
5000
8、物料供应和生产协作
8.1物料供应
本项目所需的原辅材料主要有钢板、型材等,公司拥有完善的供货渠道,原材料供应及时,稳定。
以达纲后的设计产量及公司现行的消耗标准综合测定的主要原材料需求量见表8-1。
表8-1主要原辅材料需求量表
序号
物种名称
单位
年需求量
来源
1
钢板
吨
2500
市场采购
2
型材
吨
800
市场采购
3
锻件毛坯
吨
100
合肥汽车锻件厂
8.2生产协作
组织专业化生产是现代化大生产的发展趋势,生产现代化必须伴之以生产的社会化和专业化。
因此,本项目按照积极推进工艺专业化,降低产品成本的原则组织生产,致力于加强横向联合,充分利用国内外优质产品进行专业化协作生产,为了确保生产产品的技术水准,选择国内外著名生产厂家的产品作为产品配套伙伴。
协作配套的主要原则:
(1)根据国家现行政策和相关法规,在质量、性能、价格、服务等方面的同等情况下,择优确定配套的协作企业
(2)在确保产品性能和质量的前提下,优先选用国内具备相关资质的大企业作为配套厂,在不能满足产品质量的情况下,选用性价比好的进口产品。
(3)对协作配套厂家的选择,本着同时考虑两个以上的原则,真正做到货比三家、公平竞争、择优选用。
产品配套的主要协作单位见表8-2。
表8-2产品主要外协单位表
序号
外协件名称
协作单位
备注
1
高压电器
安庆市高压电器厂
2
低压电器
合肥正泰低压电器设备有限公司
3
互感器
江苏靖江互感器厂
江苏科兴电器有限公司
4
绝缘件
句容京华电器厂
5
隔离开关
镇江荣华电器有限公司
6
继电器
乐清上继电器有限公司
7
真空管
陕西宝光集团公司
中国振华(集团)科技股份有限公司
8
负荷开关
江阴云峰电器设备厂
9、建设方案
9.1建设原则
(1)采用一次规划、分期实施、滚动发展的建设原则,达到稳中求进的目标。
(2)产品方案应符合市场需求,同时兼顾公司未来的发展规划,有计划,有步骤地实施本项目。
(3)坚持技术进步原则,产品及工艺水平达到国内先进。
(4)工艺上尽量提高生产线的柔性,以适应多品种、中小批量的订单需求。
(5)生产、辅助、公用和生活配套设施均根据产品工艺特点设置。
(6)满足环保、安全、消防
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