年产480万吨重交沥青项目可行性研究报告.docx
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年产480万吨重交沥青项目可行性研究报告
年产480万吨重交沥青项目
可行性研究报告
第一章概论1
一、项目背景1
二、投资者概况1
三、项目概况2
四、可行性研究报告主要技术经济指标3
五、可行性研究报告编制的依据3
六、可行性研究报告结论3
第二章市场需求和原材料调查与预测4
一、中国经济的发展及规划4
1、中国经济的发展4
2、交通设施的建设及规划4
二、中国沥青市场的消费结构5
三、中国道路沥青的需求和供应形势5
1、中国道路沥青的需求5
2、中国沥青主要生产企业及生产能力6
3、进口沥青状况及进口沥青原因7
四、沥青种类、质量要求和适合生产沥青的原油8
1、沥青的种类8
2、重交沥青的质量9
3、生产重交沥青的原油9
五、各行业对沥青需求的预测10
1、公路建设10
2、建筑防水行业11
3、市政建设11
4、机场建设11
六、其他相关副产品市场的需求11
1、润滑油市场11
2、我国液体燃料市场12
七、原材料市场供给调研13
1、原油供应13
2、燃料和动力供应13
八、拟生产产品方案13
九、主产品价格预测14
十、产品销售收入预测14
第三章生产工艺技术及规模15
一、工艺流程15
二、生产规模20
第四章项目厂址选择、总平面布置及公用工程22
一、厂址22
二、总平面布置24
第五章经营组织体制29
一、公司治理结构29
二、公司管理机制29
三、结构设置及劳动定员29
第六章环境保护31
一、建设地区环境现状31
二、主要污染源和污染物31
三、防治措施32
第七章劳动保护与职工安全卫生34
一、劳动保护34
二、职工安全卫生34
第八章建设进度35
第九章投资估算及资金筹措36
一、投资总额估算36
二、投资计划与资金筹措36
第十章财务效益指标分析37
一、基本财务数据估算37
二、财务盈利能力39
三、资金来源与运用和资产负债分析40
第十一章盈亏平衡分析与风险规避41
一、盈亏平衡分析41
二、风险规避41
第十二章可行性研究结论44
可行性研究报告附报文件45
一、附表46
二、附图58
三、其他65
第一章概论
一、项目背景
随着国家加大对基础设施建设的投入,高等级高速公路得到了迅猛的发展,但其道路沥青因为国内产能的制约而大部分只能依赖进口解决;为了解决持续出现的供需矛盾,同时充分发挥和利用胶东半岛优越的地理环境和天然良港优势,提高烟台市的经济与社会效益,达到共同创建和谐社会的目的,某沥青有限公司拟在某经济开发区内投资兴建一年加工480万吨原油的重交沥青生产厂。
拟建的生产厂生产的高等级道路沥青符合国家标准GB/T15180-2000的要求,生产道路沥青产品的同时,轻油回收率提高10%。
拟建项目总投资约958,827.46万元人民币,主要包括新建年处理原油480万吨的重交沥青生产线(由4条120万吨/年的生产线组成)、168.00万立方米的沥青和石油储罐区和储运码头区(30万吨级原油码头,2个泊位;5万吨级成品油码头,6个泊位;3千吨级液化石油气码头,2个泊位)。
该项目投产后,我国重交沥青年产量将大大提高,基本满足我国公路建设的大部分需要。
二、投资者概况
名称:
某沥青有限公司
法定地址:
某经济技术开发区临港路以北
法定代表人:
职务:
董事长
国籍:
中国
某沥青有限公司成立于2005年3月。
投资者的母公司台湾某工程有限公司是一家大型企业集团,该公司成立于1987年,经过十几年的发展,目前拥有100多亿资产,实力雄厚,信誉彰显。
集团旗下的海盛船务股份有限公司及某集团国际贸易有限公司,分别从事沥青等特种品海上运输及进口代理和销售业务,有多年沥青经营经验。
公司作为沥青配送的专业物流公司,可调配相关运力和贸易资源,集进出口贸易、海陆运输、仓储中转及销售等功能于一体,公司与国外诸多沥青生产、销售商建立了良好和紧密合作关系,已被视作在信誉最好的合作伙伴之一。
三、项目概况
1、中文名称:
某沥青有限公司(以下简称:
公司)
2、注册地址:
某经济技术开发区临港路以北
3、公司经营范围及生产规模
公司将采用先进工艺和专利技术,生产重交沥青(主产品为70#、90#、110#),设计生产规模为年产加工480万吨原油的能力,其中重交沥青产量达到298.8万吨的年产量。
购置土地400.20万平方米,新建科研生产和储运用房112.06万平方米,储运码头(30万吨级原油码头,2个泊位;5万吨级成品油码头,6个泊位;3千吨级液化石油气码头,2个泊位)。
项目建设期为3年(含2005年),预计从第4年(2008年)开始投产,年生产重交沥青179.28万吨,第5年(2009年)达产,年生产重交沥青298.8万吨。
4、公司宗旨
通过开发研究和生产重交沥青,可有利地缓解我国沥青市场的供需矛盾,具有良好地社会效益和经济效益。
同时也使我国沥青质量提高档次,使沥青质量达到国际水平。
5、总投资
项目总投资118,666.77万美元,折合人民币958,827.46万元(汇率按2005年11月20日公布的牌价1∶8.08计算)。
6、项目选址
项目建设地点选在某经济开发区的临港工业区北海岸边,王家村和孙家村北侧海滩地带,占地400.20万平方米。
7、经营期限:
50年
8、产品销售
公司成立投产后,其产品将采用中国“某”商标,计划全部内销,争取少量外销。
9、外汇平衡
外汇收支平衡由公司自行解决。
10、利润分配
本项目为外商独资企业,公司将按照中华人民共和国外资企业法的有关规定,自负盈亏,在依法交纳企业所得税,提取法定盈余公积金后,进行利润分配。
四、可行性研究报告主要技术经济指标
1、年销售收入(正常年):
2,036,100.00万元
2、年税金(流转税和所得税):
64,805.03万元
3、年销售净利润:
95,592.49万元
4、主要评价指标
财务内部收益率:
13.08%
财务净现值(ic=10%):
153,425.80万元
投资回收期:
7.21年
投资利润率:
14.2%
投资利税率:
16.0%
五、可行性研究报告编制的依据
1、中石化(1997)咨字348号文《石油化工项目可行性研究报告编制规定》;
2、中石化(1991)建字62号文《石油化工工程建设设计概算编制办法》;
3、《山东省建设工程费用及计算程序表》(2004年);
4、《山东省建筑工程消耗量定额烟台市价目表》(2003年);
5、《山东省建筑工程价目表》(2003年);
6、中华人民共和国外资企业法;
7、国家有关政策法规。
六、可行性研究报告结论
1、某沥青有限公司在某经济技术开发区投资建设480万吨重交沥青生产线,符合我国化工产业政策及法律法规。
2、本项目的实施,可吸引外资,引进先进的工艺技术和设备以及管理手段,为使国内的科研成果尽快转化为生产力,创建了良好环境平台。
3、缓解我国沥青市场的供需矛盾,同时也使我国沥青质量提高档次,产品具有良好的市场前景,为企业带来巨大经济效益的同时,社会效益显著,达到共同创建和谐社会的目的。
4、经测算,项目主要技术经济指标均达到国家或同行业基准水平。
全投资内部收益率13.08%,财务净现值(ic=10%):
153,425.80万元,投资回收期7.21年。
第二章市场需求和原材料调查与预测
一、中国经济的发展及规划
1、中国经济的发展
自从改革开放以来中国的经济一直保持着高速的增长,预计今后的一段时间内中国的经济仍将保持7—8%的增长速度。
国家对基础建设的投资仍将不断的提高,其中,公路建设、建筑业、市政建设、机场建设的发展极为迅速,从而带了沥青消费的增长。
2、交通设施的建设及规划
2.1中国公路建设规划
2.1.1根据国家第十个五年规划要求,国家道路主干线将建成2万6千公里。
到2005年全国公路总里程达到160万公里,5年新增20万公里,路网密度到达每百平方公里16.7公里,高速公路超过3万公里,二级以上公路里程达到28万公里,占公路总里程的18%左右。
2.1.2今后一段时期我国高等级公路发展大可分为三个阶段:
①主要建立省会城市到主要经济中心城市的网络;
②从省会城市到所有地市形成快速通道网;
③省会城市与省会城市,市与市之间全部用高速公路连起来。
到2020年,国家重要干线公路网将达到10万公里,其中高速公路7万公里左右。
从目前的投资力度看,要完成这个规划需要20年左右。
2002年全国公路对沥青的需求量为800多万吨。
由于今后中国的经济仍将保持稳定的增长,预计今后10到20年公路建设对沥青的需求不会减少,总的沥青需求量仍会稳步增长。
表1中国公路发展规模预测单位:
万公里
年份
项目
2000年
2005年
2010年
总里程
140
160
180
高速公路
1.6
3
4
二级以上公路
20
29
40
2.2市政建设
到2005年全国城市达到800-1000个,城市化水平达到40%。
“十五”将新建道路3万公里,道路面积增加5亿平方米,人均道路面积11平方米。
到2010年全国城市达到1200个左右,城市化水平达到45%。
“十一五”将新建道路3万公里,道路面积增加3亿平方米,人均道路面积15平方米。
2.3机场建设
在“十五”期间,我国现有的140多个机场在今后五年里将近有1/10需要修建和改造,尤其是西部地区,为了加快其旅游资源的开发,将在今后几年里改扩建和新建机场十余个。
二、中国沥青市场的消费结构
表2中国沥青消费结构单位:
万吨
序号
沥青需求部门
2000
2005
2010
1
道路沥青
350(64%)
1000(83.3%)
1300(86.7%)
2
建筑
45(8%)
40(3.4%)
40(2.7%)
3
市政
127(23%)
132(11%)
130(8.7%)
4
机场建设
3(0.5%)
3(0.3%)
5(0.3%)
5
其它
25(4.5%)
25(2%)
25(1.6%)
合计
550
1200
1500
从表中可看出道路沥青在沥青消费结构中的使用量在2005年为83.3%,且市场份额还在快速增加。
三、中国道路沥青的需求和供应形势
1、中国道路沥青的需求
我国道路沥青消费增长大致可分为两个阶段:
1998年以前是稳步增长阶段,道路沥青消费量从1991年的184万吨增加到1998年的314万吨,年均增长率7.9%。
1998年至今是道路沥青市场需求高速增长时期,从1998年的314万吨增长到2003年985万吨,年均增长率25.7%。
年
1991年
1998年
2003年
道路沥青
184
314
985
道路沥青中,重交通道路沥青,改性沥青市场需求增长迅速。
重交通道路沥青从1991年的5万吨增加到1998年的129万吨,年均增长率59.1%。
到2002年年增加到653万吨,年均增长率50%,远远高于普通道路沥青的增幅1988年10月我国首次在京石高速正定试验路中使用改性沥青以来,到1998年十年间,改性沥青市场需求增长迅猛,从1998年的8万吨增加到2002年的89万吨,年均增长率82.6%。
表3中国沥青的市场供应总量单位:
万吨
年份
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
普通沥青
185
146
183
202
196
166
重交沥青
129
289
379
478
653
819
改性沥青
8
13
22
45
89
供应总量
322
448
584
725
938
985
重交通道路沥青、改性沥青占道路沥青市场消费总量的比例发生了很大变化。
1998年道路沥青消费总量为314万吨,其中重交通道路沥青消费量为129万吨,改性沥青消费量为8万吨,分别占道路沥青消费总量的41.2%、2.6%。
2002年道路沥青消费总量为849万吨,其中重交通道路沥青消费量为653万吨,改性沥青消费量为89万吨,所占比例分别为77.1%、10.5%,改性沥青消费比例首次超过了世界平均消费水平7.5%。
2、中国沥青主要生产企业及生产能力
改革开放20年以来,随着我国公路交通建设的突飞猛进,我国道路沥青生产企业也得到了迅猛发展。
尤其是重交沥青和改性沥青实现了由无到有、由小到大、由少到多的质的飞跃,为我国道路建设做出了巨大贡献。
目前我国的道路沥青生产企业主要分为4大部分:
中国海洋石油总公司所属企业;中国石油天然气集团公司所属企业;中国石化集团所属企业;各地方石化部门及其他部门所属的地方炼油厂、沥青厂等。
中国海洋石油总公司中海泰州沥青公司和青岛广源发生产厂4家企业约有260万吨沥青生产能力;中海油集团以中海36—1品牌统领下的盘锦北方沥青公司、中海滨州沥青公中石油集团下属的辽河石化公司、秦皇岛沥青厂、克拉玛依炼厂、兰州石化总厂等企业约有230万吨的生产能力;中石化集团所属的齐鲁石化、镇海石化、茂名石化、西安石化、广州石化、济南石化等企业约有300万吨生产能力;地方炼厂及其他部门炼厂或合资炼厂大约有200万吨生产能力。
综上,中国路用沥青生产能力已接近1000万吨,其中重交沥青的生产能力大约600万吨。
近几年随着高速公路、城市道路及机场跑道对改性沥青的需求猛增,改性沥青的加工企业也迅速增加。
目前已有国产、合资或合作改性沥青生产厂约15家,具有年加工改性沥青150万吨以上的生产能力;另外还有大量进口、合资和国产的改性沥青现场加工设备,可根据需要现场加工改性沥青。
表4中国道路沥青的生产供应商单位:
万吨
生产厂
沥青名称
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
中国石化
普通道路沥青
118
69
50
53
70
79
重交道路沥青
12
31
75
75
116
170
合计
130
100
125
128
186
249
中国石油
普通道路沥青
67
45
57
57
49
27
重交道路沥青
30
66
58
77
113
153
合计
97
111
115
134
162
180
中海油
重交道路沥青
0
39
75
106
125
165
地方炼油厂
普通道路沥青
0
32
76
92
77
60
重交道路沥青
0
6
32
57
72
70
合计
0
38
108
149
149
130
中国道路沥青生产中重交沥青所占比重越来越大,从1998年的18.5%迅速提高到2003年的77.1%.
表5全国道路沥青的产量单位:
万吨
名称
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
普通道路沥青
185(81.5%)
146(50.7%)
183(43.3%)
202(39.1%)
196(31.5%)
166(22.9%)
重交道路沥青
42
(18.5%)
142(49.3%)
240(56.7%)
315(60.9%)
426(68.5%)
558(77.1%)
合计
227
288
423
517
622
724
3、进口沥青状况及进口沥青原因
随着20世纪90年代我国开始大规模兴建高速公路,由于当时国产重交沥青数量少、质量稳定性差,不能满足高等级公路建设的需要,进口沥青趁机得到迅猛发展。
根据海关部门提供的资料,1994年我国进口沥青刚突破10万吨达10.8万吨,而1995年则比上年猛增180%多,达到30.9万吨,之后每年以平均30%以上的速度增长,1999年达到创纪录的147万吨,占全国重交沥青需求量的一半,并几乎垄断了我国高速公路建设用量。
但随着国产重交沥青质量、技术迅速提高、产量的迅速扩大及国内适合生产重交沥青的原油增加,近几年进口沥青增幅不大,基本维持在170—260万吨左右。
我国目前进口韩国沥青最多,其次为新加坡沥青、伊朗沥青、我国台湾省沥青、泰国沥青、日本沥青等。
沥青品牌有新加坡的壳牌、埃索、韩国SK、台湾省的中油、泰国的泰普克、日本的加德士和伊朗国家石油公司沥青等。
国产重交沥青所占比例增加,从1998年的32.6%,增加到2003年的68.1%。
表61998-2003年国产和进口重交沥青分别占我国高速公路建设用量的比例
单位:
万吨
年份
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
国产重交沥青
42
142
240
315
426
558
百分比(%)
32.6
49.1
63.3
65.9
65.2
68.1
进口重交沥青
87
147
139
163
227
261
百分比(%)
67.4
50.9
36.7
34.1
34.8
31.9
合计
145
289
379
479
653
819
尽管我国路用沥青的生产能力目前已远远超过交通建设对沥青的需求,但由于受原油供应、沥青仓储、运输能力以及市场需求量、市场价格、市场占有率等因素的制约,实际年沥青生产量远远低于生产能力。
四、沥青种类、质量要求和适合生产沥青的原油
1、沥青的种类
按照用途可分为普通沥青、建筑沥青、路用沥青。
建筑沥青又分为普通建筑沥青防水材料和改性沥青防水材料。
路用沥青又分为道路沥青、重交通沥青和改性沥青。
按产品的标准划分,我国路用沥青可分为道路沥青、重交通沥青和改性沥青;按牌号分,道路沥青可分为60号、100号、140号、180号;重交通沥青有50号、70号、90号、110号;改性沥青有SBS类、SBR类、EVA类、PE类、天然湖沥青等。
2、重交沥青的质量
近几年国产沥青质量有了很大的提高,与过去多蜡沥青相比完全是天壤之别,不能等同而喻。
其根本原因是现在沥青生产企业所用原料,均为适合生产重交沥青环烷基或中间基原油,这就从根本上为生产高质量沥青打下了物质基础。
如前所述,镇海石化、齐鲁石化、茂名石化等沥青生产企业从国外进口原油,均是适合炼制沥青的环烷基原油。
同时就我国炼油技术来说,由于石油部门科技人员长期为提高沥青技术性能而对炼制工艺进行了大量的研究,有着丰富的技术积累,可以毫不夸张地说,我国的沥青炼制技术上并不亚于国外发达国家水平。
现在炼制沥青都采用环烷基原油,这是生产优质沥青的基础,几年来的事实证明,这一目标已经实现了。
今年交通部颁布了《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004),在新的规范中,对沥青性能提出了新的要求,按照针入度指数、粘度等指标将沥青分成A、B、C三个等级。
国产沥青质量与进口沥青质量处于同一水平的情况已经被许多人认同,但是国产沥青的质量稳定性仍然受到许多的质疑,因而影响对国产沥青的使用。
实际上随着公路建设质量标准的不断提高,以及在建设过程严格的质量管理,促使沥青生产企业对沥青质量的重视,从各个环节采取措施,使沥青质量有了质的飞跃,充分注意到质量的稳定性和持续性。
国内沥青生产企业所产沥青的质量已能参与国际竞争,确立了自己的地位。
例如,国产沥青不仅已在许多高速公路中应用,而且已有少量出口,这说明国产沥青已经得到国际市场的认可。
最特出的例子是上海2004年建成的F1国际赛车场所用改性沥青。
按照以往的惯例,F1赛场铺面所用沥青均为外国公司的产品,然而这次通过国际招标,中石化东海牌沥青经德国方面采取盲检结果名立榜首而中标,所建成的F1赛场已经历了多次赛事,得到了普遍的赞誉。
3、生产重交沥青的原油
因为重交沥青的组成是很复杂的,各组成成分的匹配又相当的严格,就是说重交沥青的质量在很大程度上依赖了原油的性质。
国内适合生产道路沥青的原油资源主要有:
中海绥中36—1原油、新疆克拉玛依、塔河原油、盘锦辽河油田欢喜岭原油等。
适合生产重交沥青的进口原油主要有中东的中、重质原油和委内瑞拉的奥里油等。
根据我国高速公路所需重交沥青供不应求的现状,使用SZ36-1、某19-3原油生产沥青以代替进口。
SZ36-1、某19-3原油从储量、油田的构造、原油的性质是目前发现原油中最为理想的重交沥青原料,直溜沥青也不需深拨,就可以生产出含蜡低、性能优良的重交沥青,从质量到价格都有一定的竞争能力。
五、各行业对沥青需求的预测
表7未来沥青总需求量
单位:
万吨
年
2000年
2005年
2010年
需求量
550
1000
1300
表8我国未来沥青需求预计单位:
万吨
序号
沥青需求部门
2005
2010
1
道路沥青
1000
(83.3%)
1300
(86.7%)
2
建筑
40
(3.4%)
40
(2.7%)
3
市政
132
(11%)
130
(8.7%)
4
机场建设
3
(0.3%)
5
(0.3%)
5
其它
25
(2%)
25
(1.6%)
合计
1200
1500
1、公路建设
未来10年内,中国的公路建设仍然将保持较发展速度。
预计未来包括新建和维修道路使用的沥青内,我国的沥青需求量在1000-1300万吨/年。
2003年到2010年,我国公路里程增长按年均增长2.5%,道路沥青需求与公路里程增长的相关系数按3倍计算,预计道路沥青需求年均增长7.5%。
重交通道路沥青炸道路沥青的比例按2003年的77.1%,改性沥青占重交通道路沥青比例按2002年10.5%,2005年道路沥青需求量将达到1000万吨,其中重交通道路沥青810万吨(含改性沥青110万吨);2010年道路沥青需求总量将达到1300万吨-1400万吨,其中重交通道路沥青1170万吨(含改性沥青175万吨)。
2010年以后,我国公路交通网络建设基本完成,道路沥青的需求增长将开始下降,道路沥青主要用于各种公路的维护或部分公路建设。
到2010,重交通道路沥青将继续是我国道路沥青主导产品,占道路沥青需求总量的比例将由2003年的77.1%上升到90%左右;普通道路沥青比例将由2003年到22.9%下降到8%;改性沥青的比例将维持在10%左右。
在未来10年中,改性沥青将打破以SBS改性一统天下的格局,将根据不同地区,不同的气候特点,不同的路面结构,提供各种改性沥青产品,道路的维护改造将更广泛地使用乳化沥青、改性乳化沥青和沥青再生产品等,特种或专用沥青如减噪沥青、彩色沥青等环保型道路沥青品种的需求将有所增加。
产品多样化、功能化将是未来发展的方向。
2、建筑防水行业
从1999年起中国普通沥青防水材料的需求大幅下降,未来建筑行业对高分子防水材料和改性沥青材的需求将逐年增加,预计到2005年普通卷材的生产量将比1999年减少50%,改性沥青的卷材产量将比1999年增加一倍。
预计今后10年内建筑沥青的需求将在35万吨-50万吨之间。
3、市政建设
根据发展规划,预计市政建设对沥青的需求(包括新建和维修)为130-140万吨/年。
4、机场建设
机场跑道的
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