项目管理月报.docx
- 文档编号:28162461
- 上传时间:2023-07-08
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:23.14KB
项目管理月报.docx
《项目管理月报.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目管理月报.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
项目管理月报
江苏区域公司5月份管理报告
2009.06.03
一、整体运营情况
销售情况:
由于太阳城和I主场均于5月下旬入市,前半月客户维持观望情绪,伴随竞争项目的相继开盘,成交情况反倒出现好转,得益于有效的客户拦截和有针对性的推广策略。
网络和户外广告所促成的来人效果明显,论坛方面加大维护力度,活动推广开始起步,“最美新娘活动”已经展开,初步实现网络宣传以论坛为主,配合二期销售宣传活动增加多样性,户外广告重点拦截,保证以较小的投入获得较大的效果。
本月计划销售签约180套,实际245套,完成率136%;计划签约额8081万,实际11210万,完成率139%;计划回款8521万,实际10861万,完成率127%;计划均价5400元/平米,实际5523元/平米,完成率102%。
营销情况详见附件一《江苏区域营销月报(5月)》。
工程进度:
工程基本按照进度计划进行部分楼栋有一定的提前,与总计划对比延迟10天,主要原因为前期延误;5月份质量无重大质量事故,但个别质量通病时有发生:
钢筋绑扎不规范,墙体砌筑砂浆灰缝不饱满现象时有发生;安全文明施工方面5月份未出现重大质量事故,常规联合检查4次并督促施工单位对检查出的问题进行了整改。
按园区政府有关部门要求,为迎接园区15周年庆督促施工单位按安监局文明施工要求继续进行整顿。
工程情况详见附件二《江苏区域工程部月报(5月)》。
前期进度:
主要完成7#地相关配套工作,2#、3#、4#楼预售许可证的及时获取,8#地勘审图和抗震审图的报批等。
整改进度:
已收房整改消项:
本月办理房屋入住手续的业主报修情况:
自2009-5-01至2009-5-31日止:
收房15户,其中物业转整改办报修15户,总包已整改完成并物业公司已验收通过的11户,整改完成率73%;未收房整改消项:
截止到2009-5-31日止,来访未收房并报整改项共计47户,已完成整改47户;未来访未收房共计55户。
整改重点在于墙面起砂问题的处理。
整改情况详见附件三《江苏区域客服部月报(5月)》。
二、项目运行情况
1、工作计划中的重要节点完成情况
(1)前期
手续
计划进度
实际进度
备注
07#住宅强电的申请
5月10日
6月10日
需外部图纸审图结束
07#燃气工程的申请
5月5日
5月5日
完成
07#给水工程的申请
5月5日
5月30日
图纸调整
跟进07#强电的图及施工图概算
5月10日
5月20日
图纸调整
配合审算完成07#电信合同的签订
5月15日
5月15日
完成
联系供电公司做07#强电的预算
5月20日
6月10日
供电设计院出图延期
跟进07#有限电视、电信室外工程的设计
5月30日
5月30日
完成
联系供电公司审核07#室外工程图纸
5月30日
6月10日
供电设计院出图延期
跟进08#地块地下容积率预测
5月11日
5月8日
完成
跟进测绘中心07#地块商业公安编号变更
5月8日
5月8日
完成
跟进08#地块地勘审图
5月18日
5月19日
未通过补勘造成拖延
报07#地块2#、3#、4#预售许可证
5月9日
5月7日
完成
跟进07#配电室、辅助用房施工图审图
5月15日
5月14日
完成
报07#地块1-3#配电房验线
5月11日
5月14日
报08#地下车库规划变更
5月15日
5月22日
(2)销售
A项目累计情况
一期:
自开盘至09年5月,累计签约1152套,累计签约58897万元,实现均价5703元。
二期:
自开盘至09年5月,累计签约684套,累计签约30515万元,实现均价5365元。
B年度累计情况
一期:
本年度截止到5月31日,
实际累计签约28套,累计签约1468万元,实现均价5556元;
二期:
本年度截止到5月31日,
年度计划销售1300套,计划销售额61846万元,计划均价5509元;
实际累计签约684套,累计签约30515万元,实现均价5365元;
签约套数差额-616套,签约差额-31331万元,均价差额-144元。
C本月签约情况
一期:
5月实际签约4套(住宅),签约额201万元,均价5540元/平方米;
1套(商业),签约额109万元,均价8200元/平方米。
5月计划回款98万元,实际回款274万元;完成回款任务的280%。
二期:
5月计划销售180套,计划销售额8081万元,实际签约240套,签约额10900万元,完成任务的133%。
5月计划均价5400元/平方米,实际均价5508元/平方米,完成均价任务的102%。
5月计划回款8570万元,实际回款10553万元;完成回款任务的123%。
(3)设计
项目
计划进度
实际进度
备注
07#地销售户型图按销售要求时间完成
09.5.15
09.5.15
07#地实景样板房图纸完成(其中原B1户型根据销售要求改C2户型重新设计)
09.5.7
09.5.7
07#地实景样板房软装图纸完成
09.5.8
09.5.8
07#地根据供电局要求配电箱移位变更完成,装修图纸相应要变更完成。
09.5.15
09.5.15
7#地商改幼儿园施工图纸报批完成
09.5.12
09.5.12
07#地配电房地勘补堪及审查完成
09.5.20
09.5.20
07#地配电房附房设计审查完成
09.5.16
09.5.16
08#地地勘补堪及审查完成
09.5.20
09.5.20
08#地重新报地库人防面积预测图纸完成
09.5.18
09.5.18
08#地抗震图纸完成
09.5.22
09.5.22
(4)工程
序号
房号
本月计划
实际进度
相差天数
原因
下月计划
1
1#
封顶、6层墙
封顶、3层墙
-8
人货梯拖延
墙完,粉刷准备
2
2#
封顶、6层墙
封顶、6层墙
墙完,粉刷准备
3
3#
12层结构完成
12层结构完成,5层墙
主体封顶
4
4#
墙砌体75%
墙砌体85%(15层)
6
墙完,粉刷
5
5#
墙砌体二次结构,粉刷
墙砌体二次结构,粉刷
粉刷30%
6
6#
墙完,粉刷准备
墙完,粉刷准备
粉刷30%
7
7#
墙完,粉刷准备
墙完,粉刷准备
粉刷30%
8
8#
墙砌体二次结构,粉刷
墙砌体二次结构,粉刷
粉刷30%
9
9#
墙砌体二次结构,粉刷
墙砌体二次结构,粉刷
粉刷30%
10
10#
封顶、6层墙
封顶8层墙
5
墙砌体90%
11
11#
封顶、6层墙
封顶、6层墙
墙砌体90%
12
12#
17层结构
18层结构完成
6
22层结构
13
13#
12层结构完成
13层结构完成
6
17层结构完成
14
14#
13层结构
14层结构完成
6
18层结构
15
15#
11层结构
11层结构完成
15层结构
16
16#
10层结构
10层结构
14层结构
17
17#
10层结构
10层结构
14层结构
18
18#
11层结构完成
11层结构完成
15层结构完成
19
19#
14层结构
15层结构完成
6
19层结构
20
配电房
基础梁结构
独立基础钢筋
-7
定位放线复查拖延
基础完
21
样板间
土建基本完
土建完
墙完,粉刷准备
本月进度基本按计划完成并有一定的提前,与总计划对比延迟10天,主要原因为前期延误。
未完成计划改进措施:
工程部已要求总包按重新编制总进度计划安排施工。
要求施工单位吸取西区教训,提前安排好影响进度的机械设备,保证进度所需的人力物力。
三、下月江苏区域公司重点工作计划
1、下月重点计划(6月)
6月工作重点是:
(1)工程:
严格按照施工进度施工;同时加强质量控制,质量控制要点:
1、控制进场材料质量,按图纸、规范要求对进场材料进行检查检测,保证进场使用的材料全部为合格材料;2、控制地下室防水层及保护层施工质量;3、控制主体结构施工质量(钢筋、模板、混凝土、水电安装预留预埋);4、控制墙砌体及粉刷施工质量;5、对直接或总包分包施工单位进行考察。
(2)前期:
本月工作计划
风险预警及
本月计划工作事项
计划完成时间
完成标准
需协助事项
07#地住宅强电的申请(一户一表)
6月10日
完成
07#地给水工程的申请
6月5日
完成
07#地燃气工程合同的签订
6月10日
完成
07#地强电预算
6月15日
完成
联系供电公司审核07#室外的图纸
6月15日
完成
跟进08#地抗震审图
6月26日
完成
跟进07#地幼儿园施工图审图
6月15日
完成
报08#地人防审图
6月29日
完成
07#地污水工程概算
6月30日
完成
(3)设计:
7#地:
12#、14#楼屋顶LOGO灯光补充施工图;商业部分钢构装饰待门窗单位确定后做深化设计;景观汇报后景观修改设计。
8#地:
人防地库重新设计;抗震图纸审查及修改。
(4)销售:
项目
6月计划
实际进度
完成比例
备注
签约额(万元)
10521
回款额(万元)
8893
均价(元)
5550元/平米
5)客服
完成6#地100户业主产权证办理;7#地开盘集中签约的相关工作;完成销售回款8893万的任务。
2、6月项目整体重大的时间节点
序号
重点工作
时间节点
1
销售签约220套,签约额10521万,回款8893万,均价5550元/平米
6月30日
2
7#地1#、5#、7#楼预售许可证办理
6月15日
3
6#地整改:
基本完成墙面起砂业主问题的处理
6月30日
4
7#地工程进度具体见表一《工程部7#地6月工程进度计划表》
6月30日
5
7#地招标计划(包括门窗、栏杆、防火门工程、外墙涂料、公共区域装修、智能化、园林工程等)具体见附表二《成本部6月份工作计划》
6月30日
6
8#地人防审图和抗震审图
6月26日和29日
表一:
工程部7#地6月工程进度计划表
工程部7#地6月份工程进度计划表
序号
房号
本月计划
1
1#
墙完,粉刷准备
2
2#
墙完,粉刷准备
3
3#
主体封顶
4
4#
墙完,粉刷
5
5#
粉刷30%
6
6#
粉刷30%
7
7#
粉刷30%
8
8#
粉刷30%
9
9#
粉刷30%
10
10#
墙砌体90%
11
11#
墙砌体90%
12
12#
22层结构
13
13#
17层结构完成
14
14#
18层结构
15
15#
15层结构
16
16#
14层结构
17
17#
14层结构
18
18#
15层结构完成
19
19#
19层结构
20
配电房
基础完
21
样板间
墙完,粉刷准备
表二:
成本部6月份招标计划表
成本部6月份招标计划表
序
号
本月工作计划
风险预警及
本月计划工作事项
计划完成时间
完成标准
需协助事项
1
7#地门窗工程招标:
签订两标段合同
6月15日
完成
2
7#地栏杆工程招标:
整理合同报批,并签订
6月20日
完成
3
7#地防火门工程招标:
签订合同
6月10日
完成
4
7#地外墙涂料工程招标:
确定中标单位
6月20日
完成
5
7#地公共区域装修:
确定中标单位,并签订合同
6月30日
完成
6
7#地智能化招标:
完成入围考察及招标文件
6月30日
完成
7
7#地园林工程:
完成发标、回标及评标分析
6月30日
完成
8
完成6#地、7#地5月份动态成本月报
6月5日
完成
9
7#地总包设计变更审核
6月30日
完成
10
7#地钢筋及砼的调差审核
6月30日
完成
3、需要集团公司支持的工作
(1)无。
四、江苏区域公司财务成本状况
(一)收入
主要是首批房源回款收入,计划5月回款8521万元,实际回款12619.96万元(财务本月实际到帐)。
(二)成本(与计划比较异动情况、原因、措施)
1、6#地成本动态重大事项及预警
本月前期、建安成本及项目总成本预测与成本目标相比,仍然是共计210万元的增加,主要为以下分项与目标成本相比有较大偏差,金额及具体分析如下:
a、土地成本超目标成本:
150万元,超目标原因为土地款滞纳金;
b、铝合金门窗超目标成本:
100万元,超目标原因为交房之后为满足小业主要求把大于2.1宽的阳台推拉门两扇改成四扇;
C、其他的有部分费用较少,总计成本比目标成本增加约210万。
(2)7#地成本动态重大事项及预警
本月前期、建安成本及项目总成本预测与成本目标相比,未发生超目标成本项目。
6#、7#地动态成本情况详见附件四《江苏区域成本部月报(5月)》
(三)现金流状况
单位:
万元
科目
5月计划
5月实际
差异(实际-计划)
备注
流入
8759.98
12619.96
3859.98
销售回款超出3803.82
流出
5258.62
27797.7
22539.08
集团公司间调出23409.70
本月现金流量差异分析:
流入差异原因:
1、实际销售回款数超过计划数3803.82。
流出差异原因:
2、流出集团公司间往来23409.70万元。
本月计划流出5258.62万元,实际流出27797.70万元。
五、管理状况
(一)人力资源状况
本月内公司人力资源管理主要为日常事务的处理,具体情况如下:
1、本期内员工异动情况:
入职:
1人新招电气工程师1人(人员补充)。
转正:
无
离职:
1人客服专员1人(试用期离职)
调动:
无
2、招聘工作
需要招聘岗位为:
6月份原租赁班车到期,拟招聘司机1人。
目前已经面试3人,录用1人,6月2日上班。
3、劳动合同管理
合同到期员工的续签工作,续签期限一律为一年。
(二)江苏区域费用控制情况
1、管理费用
09年5月计划花费为56.79万元,实际花费为59.60万元,超出2.81万元。
差异分析原因:
1、税金中的印花税原计划花费3.64万,因销售额增加,相应增加销售合同印花税,实际花费7.48万,超过3.84万。
09年01月-05月管理费用累计花费为422.26万元,全年总额为764.72万元。
我们将会严格按照费用计划进行费用控制,使全年费用在预算范围内。
2、营销费
单位:
万元
项目
本月
本年
全案
下月计划
本月预计
本月实际
差异
年度
预算
本年累计支出
年度剩余额度
全案预算
全案累计支出
全案剩余额度
佣金
120
104
-16
606
160
446
721
160
561
95
营销推广
56
26
-30
480
208
272
600
208
392
48
样板间
58
0
-58
254
117
137
257
117
140
60
合计
234
130
-104
1340
485
855
1578
485
1093
203
分析:
(1)本月佣金扣除了成全机构原预支的部分佣金(20万元),因此实际与计划有少许差异;
(2)推广费用方面本月有3笔户外广告的进度款延至下月支付;
(3)样板间费用中原计划支付的7#地临时样板间土建、装修余款及样板区绿化款均未完成决算,因此延期支付;
(4)自6月起将继续减少推广方面的投入,以控制全年营销费用保持在预算范围之内。
江苏区域公司
二零零九年六月五日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 管理 月报
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)