固原市卫生健康委员会本级部门预算公开.docx
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固原市卫生健康委员会本级部门预算公开
固原市卫生健康委员会(本级)2020年部门预算公开
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
固原市卫生健康委员会2020年部门预算
--单位概况
一、主要职能
(一)贯彻实施国民健康政策,执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。
起草相关地方性法规、政府规章草案,拟订全市卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。
统筹规划卫生健康资源配置,指导县(区)卫生健康规划编制和实施。
推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。
组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。
负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出全市基本药物价格政策的建议。
组织开展食品安全风险监测评估,贯彻执行食品安全地方标准。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。
牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(七)拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。
实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准,组织落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)组织实施全市中医药事业发展规划、政策,提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。
(九)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。
(十)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
推进卫生健康科技创新发展。
(十一)负责卫生健康宣传促进工作。
组织实施卫生健康对外交流合作工作。
(十二)指导全市计划生育协会的业务工作。
(十三)负责拟订保障全市干部、人才健康的规划及
相关政策、措施并指导落实。
负责全市重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。
(十四)完成市委和政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。
市卫生健康委要牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康固原,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。
一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。
二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。
三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。
四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
(十六)有关职责分工。
1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。
市卫生健康委负责开展人口监测预警工作,执行国家、自治区和全市生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家和自治区、市人口发展规划中的有关任务。
市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出市人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与市民政局的有关职责分工。
市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与市市场监督管理局的有关职责分工。
市卫生健康委负责食品安全风险评估工作,会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。
市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市场监督管理局等部门应当立即采取措施。
市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委提出建议。
会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与市医疗保障局的有关职责分工。
市卫生健康委、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,固原市卫生健康委员会部门预算包括:
固原市卫生健康委员会本级预算,所属行政单位预算。
市卫生健康委员会本级内设办公室、规划信息科(医改办公室)。
、疾病预防控制科(卫生应急办公室)、医政医管科(中医药管理科)、综合监督科、基层卫生科、妇幼健康与人口监测科(家庭发展科)、爱国卫生运动委员会办公室(健康综合科)、老龄健康科(财务科)、宣传教育科、
卫生健康委机关行政编制20名。
设主任1名,副主任3名;正科级领导职数10名。
事业编制5人。
固原市卫生健康委员会2020年部门预算--预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
378.90
346.25
32.65
301
一、工资福利支出
309.80
309.80
30101
基本工资
92.63
92.63
30102
津贴补贴
82.44
82.44
30103
奖金
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
5.05
5.05
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
26.02
26.02
30109
职业年金缴费
13.01
13.01
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
4.07
4.07
30112
其他社会保障缴费
16.26
16.26
30113
住房公积金
19.51
19.51
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
50.81
50.81
302
二、商品和服务支出
32.65
32.65
30201
办公费
8
8
30202
印刷费
2
2
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
3
3
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
0.2
0.2
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
1.73
1.73
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
17.72
17.72
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
三、对个人和家庭的补助
36.45
36.45
30301
离休费
10.92
10.92
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
18.93
18.93
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
6.6
6.6
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款预算收入
644.90
一、行政支出
644.90
(1)一般公共预算财政拨款收入
644.90
其中:
财政拨款支出
644.90
(2)政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
其中:
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
其中:
财政拨款支出
教育收费
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计
644.90
本年支出合计
644.90
十、上年结转
706.15
九、年末结转结余
706.15
(1)财政拨款结转
635.61
(1)财政拨款结转
635.61
其中:
一般公共预算财政拨款收入
635.61
其中:
一般公共预算财政拨款收入
635.61
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
(2)非财政拨款结转
(2)财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
(3)非财政拨款结转
(1)财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
(4)非财政拨款结余
70.54
(2)非财政拨款结余
70.54
其中:
本级横向财政拨款
其中:
本级横向财政拨款
非本级财政拨款
70.54
非本级财政拨款
70.54
(5)专用结余
(3)专用结余
(6)经营结余
(4)经营结余
收入总计
1351.05
支出总计
1351.05
部门项目支出预算绩效目标表
【2020年度】
项目名称
2020年全市领导干部健康体检经费
主管部门及代码
(303)固原市卫生健康委员会
实施单位
(303001)固原市卫生健康委员会本级
项目属性
03-延续性项目
项目期
2020-2022
项目资金
【万元】
年度资金总额:
46
其中:
财政拨款
46
其他资金
年度总体目标
2019年度全市领导干部健康体检范围为厅级及厅级以上领导干部(含离退休)、五县(区)四套班子、市直各部门(单位)党政主要负责人及正处级干部和市直副处级单位主要负责人,按照历年统计预计计划体检250人,每人体检费用2200元,建立全市领导干部健康档案,做到对疾病早发现、早诊断、早治疗,领导干部健康体检满意度100%。
名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
产出指标
数量指标(必填硬性指标)
两年完成预计完成750人次的健康体检。
100%
质量指标(必填)
保障身体健康对疾病早发现、早治疗。
100%
时效指标(必填)
按期完成
100%
成本指标(必填硬性指标)
健康体检费用
46万元
效益指标
经济效益指标(选填)
社会效益指标(必填)
建立干部健康档案。
100%
可持续影响指标(必填)
对慢性病、常见病进行检测,做到早发现、早诊断、早治疗。
100%
满意度指标
服务对象满意度指标(必填)
满意度
95%
部门项目支出预算绩效目标表
【2020年度】
项目名称
2020年预防性健康体检补助经费
主管部门及代码
(303)固原市卫生健康委员会
实施单位
(303001)固原市卫生健康委员会本级
项目属性
03-延续性项目
项目期
2020-2022
项目资金
【万元】
年度资金总额:
其中:
财政拨款
50
其他资金
50
年度总体目标
用于市人民医院、市中医医院承担的市区预防性健康体检所需费用,按照创建国家卫生城市的要求,固原市将持有《营业执照》且经营范围中包含餐饮、食品药品、宾馆服务、洗浴、理发、美容等行业的从业人员以及固原市市场监督管理局原州区分局、开发区分局出具介绍信的食品小摊点从业人员纳入免费体检范围。
名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
产出指标
数量指标(必填硬性指标)
体检人数
15000人
质量指标(必填)
五县(区)覆盖率
100%
时效指标(必填)
全年完成率
100%
成本指标(必填硬性指标)
每人免费体检标准
108元
效益指标
经济效益指标(选填)
推进城区食品餐饮从业人员预防性健康体检工作顺利进行,保障公众健康。
联防监控指标
社会效益指标(必填)
推进城区食品餐饮从业人员预防性健康体检工作顺利进行,保障公众健康。
联防监控指标
可持续影响指标(必填)
推进城区食品餐饮从业人员预防性健康体检工作顺利进行,保障公众健康。
95%
满意度指标
服务对象满意度指标(必填)
行业体检人员满意率
95%
部门项目支出预算绩效目标表
【2020年度】
项目名称
独生子女保健费市级配套资金
主管部门及代码
(303)固原市卫生健康委员会
实施单位
(303001)固原市卫生健康委员会本级
项目属性
03-延续性项目
项目期
2020-2022
项目资金
【万元】
年度资金总额:
4
其中:
财政拨款
4
其他资金
年度总体目标
原州区所辖11个乡镇、三个街道办事处上报的四类人群(城镇无业居民、失业人员、个体经营者和农民)未满14周岁符合独生子女保健费申报条件的对象。
1、项目制定和落实情况:
全额下拨原州区卫计局。
2、资金管理情况:
经费用于个人独生子女保健费,对照个人账号发放。
为加强独生子女保健费管理,规范独生子女保健费发放程序,确保独生子女保健费及时、足额发放,维护计划生育户的合法权益,完善计划生育家庭奖励优惠政策。
名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
产出指标
数量指标(必填硬性指标)
补助人数
1200人
质量指标(必填)
补助标准
20%
时效指标(必填)
单位参与度
100%
成本指标(必填硬性指标)
活动按期完成率
100%
效益指标
经济效益指标(选填)
每人每年
60元
社会效益指标(必填)
计生工作社会影响力
95%
可持续影响指标(必填)
维护计划生育户的合法权益
95%
满意度指标
服务对象满意度指标(必填)
独生子女父母满意度
98%
部门项目支出预算绩效目标表
【2020年度】
项目名称
固原市120指挥调度中心2020年度运行经费项目(含办公取暖费5万)
主管部门及代码
(303)固原市卫生健康委员会
实施单位
(303001)固原市卫生健康委员会本级
项目属性
03-延续性项目
项目期
2020-2022
项目资金
【万元】
年度资金总额:
74
其中:
财政拨款
74
其他资金
年度总体目标
固原市120指挥调度中心主要负责统一指挥调度固原市6家急救站和各级医疗机构开展日常院前急救工作。
中心于2017年4月19日上线运行。
中心位于固原市人民医院医技楼二楼,占地面积260㎡。
中心运行以来业务开展情况:
平均每天接听120电话355次、平均每天出车28趟、救治患者28人;中心现有职工17人,在编3人,聘用14人,经中心多次研究确定了以下项目共计80万元的预算计划,请予研究。
名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
产出指标
数量指标(必填硬性指标)
及时接听120呼救电话
接警率100%
质量指标(必填)
按120调度指令出车
出车率100%
时效指标(必填)
平均摘机时间
≥5秒
成本指标(必填硬性指标)
平均出车反应时间
2分钟出车所占比率≤70%
效益指标
经济效益指标(选填)
MPDS遵从度
达到认证标准
社会效益指标(必填)
突发事件信息反馈
及时、准确
可持续影响指标(必填)
突发事件的报送
按级别、时间要求报送
满意度指标
服务对象满意度指标(必填)
电话回访满意
满意度达到≥95%
部门项目支出预算绩效目标表
【2020年度】
项目名称
计生工作经费(全市卫生计生工作及医师、护士节会议经费、卫生健康各项工作提升督查经费、全市敬老孝老家庭评选奖励工作经费)
主管部门及代码
(303)固原市卫生健康委员会
实施单位
(303001)固原市卫生健康委员会本级
项目属性
03-延续性项目
项目期
2020-2022
项目资金
【万元】
年度资金总额:
10
其中:
财政拨款
10
其他资金
年度总体目标
积极应对人口老龄化的战略高度和长远发展出发,将老龄健康工作移交到卫生健康部门,进一步强化"组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作"等职责,为更好地实施健康中国战略,应对人口老龄化,全方位、全生命周期保障人民健康福祉提供了有力的组织保障。
紧扣精准扶贫、健康扶贫工作要求,持续改善医疗服务,扎实推进提升医务人员素质、提升医疗服务质量"双提升"和人才"双优"工程,营造尊医重卫的社会风气,促使全市医疗卫生工作上台阶、上水平
名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
产出指标
数量指标(必填硬性指标)
全市卫生健康各项工作督导工作
95%
质量指标(必填)
单位参与率
100%
时效指标(必填)
工作完成率
100%
成本指标(必填硬性指标)
工作督导经费
10万
效益指标
经济效益指标(选填)
提升工作效率
95%
社会效益指标(必填)
加强工作能力
95%
可持续影响指标(必填)
满意率
95%
满意度指标
服务对象满意度指标(必填)
满意率
95%
部门项目支出预算绩效目标表
【2020年度】
项目名称
全市少生快富纯女户两保市级配套资金
主管部门及代码
(303)固原市卫生健康委员会
实施单位
(303001)固原市卫生健康委员会本级
项目属性
03-延续性项目
项目期
2020-2022
项目资金
【万元】
年度资金总额:
70
其中:
财政拨款
70
其他资金
年度总体目标
(1)少生快富纯女户养老保险个人缴费补贴对象为纯女户家庭成员中16周岁以上、男60周岁、女55周岁以下家庭成员(家庭成员指纯女户夫妇双方及其所生女儿)。
(2)少生快富纯女户医疗保险个人缴费补贴对象为纯女户家庭全部成员(家庭成员指纯女户夫妇双方及其所生女儿)。
按照文件要求核审全市少生快富纯女户两保资金的享受对象,做到不漏户、不虚报,分帐核算,直接补贴、到户到人。
项目完成后,不断提高改善民生工作的自觉性和坚定性,确保少生快富纯女户家庭的权益保障。
为全面落实计划生育国策的家庭成员提供享受国家改革发展成果,从而鼓励居(村)民执行国策的自觉性,提高人口素质,降低人均资源压力。
名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
产出指标
数量指标(必填硬性指标)
医保补助人数
59000人
质量指标(必填)
养老补助人数
41000人
时效指标(必填)
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- 固原市 卫生 健康 委员会 本级 部门 预算 公开