项目管理手册质量附表112.docx
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项目管理手册质量附表112
2.8.1质量创优计划书(ZJSJ-XMBD-ZJ-001)
序号
项目名称
黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊PPP项目
项目编码
1
质量目标
及分解
合同目标
争创黄石市市政示范工程金奖
奖罚条款
给予适当奖励
企业自定目标
××奖、××奖(不低于合同目标)
目标分解
包括工程一次效验合格率、优质率、质量通病、质量投诉、质量事故控制目标、项目质量管理考核评价等级、质量成本目标、质量创新、质量培训教育目标等。
如:
程一次交验合格率100%;必须获得××结构优、××优质工程;质量0投诉、0事故;项目质量管理考核评价达到A级;质量成本力争降低5%;获××QC成果不少于2项;举办至少一次工程质量现场观摩会;质量培训教育不少于40学时。
2
质监人员配置
□技术负责人兼质量总监
√专职质量总监
质监员数量:
2
3
质量内控标准
□国家统一标准:
□地方标准:
√企业标准:
□其它标准:
4
质量风险识别
风险内容
风险程度
(重大/一般)
风险类型
(管理/成本/施工)
控制责任人
管理人员质量意识淡薄
重大
管理
质量负责人
较高创优目标
重大
成本
项目经理
屋面工程施工
重大
施工
生产副经理
工期紧张
重大
施工
生产副经理
...资源配备和掌控
重大
成本、管理
公司相关部门
甲指分包情况
重大
管理、施工
质量负责人
生产副经理
商务经理
...
...
...
...
5
质量关键控制点
质量关键控制点内容
部位
施工时间
监控责任人
直螺纹连接
×年×月~×年×月
(现场工程师)、(质量总监)
悬挑结构钢筋绑扎
×年×月~×年×月
(现场工程师)、(质量总监)
大体积砼施工
×年×月~×年×月
(现场工程师)、(质量总监)
高大截面梁、柱模板支撑、加固
×年×月~×年×月
(现场工程师)、(质量总监)
预应力结构施工
×年×月~×年×月
(现场工程师)、(质量总监)
……
6
安装、装饰、钢结构等二次深化设计和综合布局的安排
机电安装工程
对管线、支吊架、末端设备安装等进行深化设计
装饰工程
对幕墙等进行专业设计,细部构造、面层排版等进行深化设计
钢结构工程
对构件大样、节点放样、空间定位等进行深化设计
7
质量成本控制措施
质量成本内容
减少不必要的人力、物力消耗
控制
措施
改进施工工艺
减少返工、返修
制定质量通病预防措施,加强交底
...
...
8
专项方案清单
1、防水施工方案;2、混凝土施工方案;3、……
9
创优资料收集整理要求
含专业分包、甲指分包、甲方、监理,根据创优工程所在档案管理要求、创优验收要求收集、整理
8
创优策划
工程创奖可行性分析
一、有利条件:
1、本工程为省(市)级重点工程,地标性建筑;2、工程技术含量高,环保节能科技先进;3、现场管理人员均具有创奖经历,施工经验丰富......
二、不利条件:
1、工期短、结构复杂、图纸设计不全;2、甲指分包多,管理有难度;3、当地建筑水平高,竞争强烈,获得地方指标难度较大......
三、对不利条件的化解方案:
1、积极与设计院沟通,优化施工工艺,合理安排施工计划;2、与业主进行沟通并取得支持,降低创优奖项;3、与分包单位签订管理协议;4、与当地行业部门沟通;5、做好成本策划,将罚款损失降到最低......
拟打造的质量亮点
1结构安全可靠,内饰外光,梁柱节点美观;
2屋面排水通畅,布置合理美观;
3管道、桥架安装顺直,支吊架布置合理;
4装饰细部处理美观精致;
5、防撞墩线型顺直流畅
6、……
编制
××(技术负责人/质量总监)
审核
项目经理
审核
分公司工程部经理
审批
××(公司主管领导
时间
×年×月×日
时间
×年×月×日
时间
时间
×年×月×日
填表说明:
此表格由公司(分公司)质量主管部门和项目部质量共同填写,报公司(分公司)领导审批后实施。
2.8.2创优策划交底记录(ZJSJ-XMBD-ZJ-002)
项目名称
×××工程
编号
01
项目编码
交底项
整体策划交底
交底日期
×年×月×日
交底要求
针对项目所有管理人员,对策划有详细的了解
交底内容:
审核人
项目经理
交底人
质量总监/负责人
接受交底人
项目所有管理人员
填表说明:
此表格由项目部质量总监交底完成后填写并存档。
2.8.2创优策划交底记录(ZJSJ-XMBD-ZJ-002)
项目名称
×××工程
编号
02
项目编码
交底项
质量关键控制点
交底日期
×年×月×日
交底要求
针对不同的分部分项对工长和技术员进行交底
交底内容:
审核人
项目经理
交底人
质量总监/负责人
接受交底人
工长、技术员
填表说明:
1、此表格由项目部质量总监交底完成后填写并存档。
2、质量总监/负责人根据各专业进场时间,进行针对性质量交底
2.8.3样板验收记录表(ZJSJ-XMBD-ZJ-003)
项目名称
×××工程
项目编码
样板名称
(底板、顶板、卫生间、门窗、外墙、屋面、桥面、伸缩缝等)防水施工
检查部门
项目部、甲方、监理、总包、分公司
检查部位及形式
轴线号、起止桩号、样板展示区/综合检查
参加检查人
材料/实物/工艺
本表内填写验收汇总结果
改进建议
验收结果
签字栏
建设单位
监理单位
施工单位
2.8.4特殊过程及关键工序监控计划(ZJSJ-XMBD-ZJ-004)
项目名称
×××工程
项目编码
一、特殊过程
序号
特殊过程名称
质量控制要点
专项方案名称
编制完成时间
责任人
防水砼施工
配合比确定、砼的浇筑、振捣、养护
工长、质检员
防水施工
卷材铺贴、涂料涂刷、细部处理、保护
二、关键工序
序号
关键工序名称
质量控制要点
作业指导书名称
编制完成时间
责任人
承重结构钢筋的焊接和机械连接
接头试验、现场施工
试验员、
质监员
大体积砼施工
浇筑、温控、养护
工长、试验员、
质监员
编制
质量工程师
审核
质量总监
批准
项目经理
时间
时间
时间
填表说明:
此表格由项目质量总监组织填写,相关人员手写签字,。
2.8.5质量整改通知单(ZJSJ-XMBD-ZJ-005)
项目名称
×××工程
项目编码
检查部位
×××部位
检查日期
2011.03.14
分包单位
总监、质监员
整改内容
整改要求(根据整改内容逐项表述)
()模板拼缝不严,模板底部未清理干净
(×××部位)加密区箍筋间距不满足要求
限期整改时间
签发人
(质量工程师、质量总监)
签收人
(工长、分包方现场负责人)
有无附件:
复查情况
(根据整改内容逐项表述)
×××部位)模板拼缝已整改,模板底部已经清理干净
(×××部位)加密区箍筋间距已经调整
复查人:
(质量工程师、质量总监)
年月日
填表说明:
此表格由项目部质检员填写并下发给班组。
2.8.6分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表(ZJSJ-XMBD-ZJ-006)
工程名称及编号
×××工程
序号
名称
验收部位
划分及验收依据
责任人
分部工程
分项工程
检验批
地基与基础(01)
桩基(01)
建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)
质检员
土方开挖(02)
主体结构(02)
模板
工程
(01)
模板安装
(01)
楼层及轴线范围+构件
混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2016)
质检员
模板拆除
(02)
楼层及轴线范围+构件
质检员
编制
质量工程师
审核
质量总监
批准
项目经理
时间
时间
时间
填表说明:
此表格由项目部质量总监填写后报项目经理审核后实施。
2.8.7施工质量自检、互检、交接检、专检记录表(ZJSJ-XMBD-ZJ-007)
项目名称
项目编码
部位
工序名称
检查时间
自检、互检、交接检记录及意见
序
号
实测项目
允许偏差(毫米)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合
计
共检查点,其中合格点
合格率%
评定
等级
该工序自检合格,可交付下道工序
分包方班组长:
分包方施工员:
接收班组
检查意见
互检、交接检合格,同意接收。
分包方班组长:
项目建造师:
质监人员
检查意见
“四检”合格,同意报请专业监理工程师验收。
质检员:
2.8.8工程质量内部预验收记录表(ZJSJ-XMBD-ZJ-008)
项目名称
项目编码
参加验收人员
公司(分公司)
(签名)
项目参加人员
(签名)
整改内容
整改要求(根据整改内容逐项表述)
签发人
(质量工程师、质量总监)
签收人
(项目建造工程师、分包现场人员)
整改反
馈情况
有无附件:
复查情况
(根据整改内容逐项表述)
复查人:
(质量工程师、质量总监)
年月日
填表说明:
验收内容包括分部、竣工工程,由项目质量总监、分公司工程管理部组织实施验收并填写验收情况。
2.8.9工程质量内部预验收记录表(ZJSJ-XMBD-ZJ-009)
项目名称
项目编码
不合格
品部位
不合格
品名称
不合格
品发生
日期
不合格
品情况
概述
处置
方式
处理
负责人
复查
结果
复查
责任人
地下室
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- 项目 管理 手册 质量 附表 112