实施细则.docx
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实施细则.docx
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实施细则
分发号:
持册人:
文件编号:
SDJY.376.316—04—2000
版号:
江苏省电力建设第一工程公司
竣工资料编制实施细则
编制:
高素英2000年8月3日
审核:
陈世尧2000年8月6日
批准:
龚建华2000年8月9日
修改记录
撤出页码
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修改状态
修改人
审核人
批准人
生效日期
1.总则:
1.1目的:
为了提高江苏电建一公司竣工档案资料整体管理水平,为了满足用户
的要求,为了使我公司火电机组达标工作做得更好,特制定本实施细则。
1.2依据:
1.2.1基本建设项目档案资料管理暂行规定国档发[1988]4号
1.2.2建设项目(工程)档案验收办法国档发[1992]8号
1.2.5关于颁发火力发电厂基本建设工程启动和竣工验收规程《1996年版》的通
知电建[1996]159号
1.2.4科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T1182-89
1.2.5《火电机组达标投产考核标准(1998年版)》电综[1998]112号
2.管理:
2.1体制:
2.1.1公司设一名总工分管档案资料工作。
2.1.2承接工程后要立即配备与工程要求相适应的档案资料人员。
2.1.3工程一开始,各项目分公司设立由项目分公司总工、质检、质保、工程、档
案等部门负责人组成的竣工档案资料领导小组。
项目分公司总工任组长。
2.1.4实行文件包管理制度。
各单位工程技术员为各单位工程文件包编制负责人。
2.2运转:
2.2.1工程一开始,各项目分公司竣工档案领导小组召开质检、工程、质保、档案
部门及全体单位工程技术人员会议,组织对本细则的实施。
2.2.2档案工作要与工程施工同时计划、同时布置、同时检查、同时考核。
2.2.3单位工程技术人员分别收集、整理、并随时编制本单位工程文件包内的内容。
如:
技术记录、验收记录、各类签证等。
(详见文件包管理制度)。
2.2.4工程竣工时,单位工程技术员在规定时间内,将文件包内资料按竣工资料内
容、要求进行编目,经工地专工审核后,按时交质检、工程部门审核。
2.2.5质检、工程专业人员审核完毕后,通知甲方专业人员进行甲乙双方联合审查、
签字。
2.2.6甲乙双方专业人员审查无误后送档案室。
档案人员进行格式、标准化审查。
确认符合要求后进行目录打印、编页码、装订成册、向甲方移交并办理移交
签证。
(签证格式见P27~28)。
2.2.7物资的设备开箱、材料出厂证件、工程会议纪要、工程照片、工程录像、土
建试验报告、金属试验报告等,直接由相应部门分别编制审核后直接交档案
室。
2.2.8编制竣工资料的时间控制:
工程科有关专业人员,在单位工程施工结束前两
周发整理竣工资料的通知(通知单一式四份,即:
工程科、质检科、工地、
档案室各执一份)。
工地班组(单位工程)技术员编制汇总十二天工
程科专业人员审定七天甲乙双方专业人员联合审查六天档案室
按档案要求整理移交二十天。
3.监督:
3.1项目分公司总工组织质检、工程、质保、档案部门每月检查一次文件包及竣
工档案资料体系运转情况。
3.2外包的工程项目,在签定合同时,必须有竣工档案资料的内容和要求。
工程
竣工决算时,必须有档案部门提供的工程档案资料竣工移交合格证明。
4.归档内容及编制部门:
4.1工程前期依据性文件:
4.1.1工程开工报告及审批文件工程
4.1.2投标文件工程、计划
4.1.3施工组织总设计工程
4.1.4工程合同、协议(包括外包合同)计划
4.1.5重要会议材料与纪要工程、办公室
4.1.6作业指导书(归档的一份封面签名要手签)工程
4.2设计基础资料和勘测报告:
4.2.1施工中补测的基础资料及主厂房各类位置标高图。
土建测量
4.3土建施工记录:
4.3.1建、构筑物或大型设备主要轴线定位放线测量记录、沉降观测记录(包括沉
降观测点位布置示意图、沉降观测曲线)(见P22~23)。
土建测量
4.3.2原材料、构件及管子成品验收的证件与出厂试验报告(包括焊条、钢材、水
泥、砖、粗细骨料、砼构件、钢制品和木制品的质量证明)。
物资部门
4.3.3主体结构、重要部位试件和材料检查、试验记录(如:
砼试块、钢材抽样、
管子的成品验收、水泥、砖、石料、保温材料、耐火防腐材料、钢筋对焊、
预埋铁焊接试验报告等)及用材跟踪记录。
土建试验、物资部门
4.3.4按单位工程编制的内容及顺序见P8~10。
单位工程技术员
4.4设备及管线安装文件:
4.4.1金属试验报告金属试验室
4.4.2热工和电气的仪表、保护、自动控制装置校验记录、试验报告。
热工、电气试验室
4.4.3焊接、热处理施工记录和图表、焊接工艺评定、质量评定及总结。
焊管
4.4.4设计修改通知单。
工程
4.4.5装置性材料出厂证件。
物资部门
4.4.6按单位工程编制的内容及顺序见P11~12。
单位工程技术员
4.5设备文件
4.5.1设备图纸移交清册(电厂主管的不移交)。
工程
4.5.2备品、备件、专用工具移交清单(电厂主管的不移交)。
工程
4.6整套启动及系统调试文件:
4.6.1整套启动试运总结。
工程
4.6.2试运指挥部名单。
工程
4.6.3工程调整试运质量检验评定。
质检
4.6.4整套试运前应具备条件。
质检
4.6.5整套空负荷试运。
质检
4.6.6带负荷(含168小时)试运行。
质检
4.6.7移交试生产和移交生产的交接签证书。
工程、质检
4.6.8移交试生产后提出的未完项目清单(含分工、完成日期)。
工程
4.7其它:
4.7.1各阶段性检查的汇报材料、检查结论(如:
土建质量检查、锅炉水压、汽机
扣盖、电气倒送电、整套启动等)。
质检
4.7.2机组达标文件、结论。
质检
4.7.3工程创优评定(申报材料、评定通知、结论、证书等)。
质检
4.7.4工程质量回访记录。
工程、质检
4.7.5工程录像。
档案科
4.7.6工程照片。
档案科
4.7.7工程竣工资料移交签证书。
档案科
5.单位工程划分:
单位工程划分原则上与验评标准单位工程划分一致,具体见各分公司编制的
单位工程一览表。
6.其它:
6.1重要文件及会议纪要,按种类单独编目装订成册。
6.2土建试验,按材料种类另外编目装订成册。
6.3金属试验,按专业及试验项目另外装订成册。
6.4焊接、热处理按锅炉及汽机两大单位工程组卷。
6.5原材料出厂证件,按原材料种类单独编目装订成册。
6.6消防及环保竣工资料要按单位工程格式单独组卷。
6.7工程照片,按工程照片归档格式组卷。
6.8工程录像,按录像带归档格式编制。
7.编制要求:
7.1土建及安装按单位工程编制的内容分别与P8~10、P11~12所述内容及顺序完
全一致,不得颠倒或减少,但可根据具体要求增加。
7.2对于内容较多的单位工程,可将一部分分部工程质量检验评定表另行组卷,
要保持资料的有机联系,不可随意分割。
7.3编制统一用A4版面,特殊情况大于A4的必须折叠成A4,小于A4的必须贴
到A4纸上(如:
原材料出厂证件)。
7.4编制统一用70~80克纸。
7.5编制表格要统一。
验评表的格式由质检科按验评标准统一设置并输入电脑(包
括质量检验技术记录)。
施工技术类表格,由工程科统一用计算机设置。
档
案类表格由档案科统一提供表式。
有关技术人员一律按统一表式输入电脑。
7.6要求参与编制的各单位一律用计算机管理、编制竣工资料。
凡进入竣工资料
的内容(包括图、表),一律用激光打印,人员签名必须用碳素墨水笔手签。
7.7竣工资料原则上编制一式两份,均为原件,一份交电厂,另一份本公司归档。
特殊情况仅有一份原件的优先交电厂,复印件归档,但必须清晰。
7.8表格填写要规范,后面空格不需填写时,应在内容栏下方加盖“以下空白”
红章。
如本栏表格不需填写时,应在此栏划“——”。
各类签字要齐全。
7.9多方需要的桩基试验报告、中间交接签证等类型材料,在有些卷内只能是复
印件的,必须在卷内备考表中注明原件所在处。
7.10物资部门提供的原材料合格证、质保书等应力求原件,如果是复印件必须清
晰,并加盖上一级供应部门的红章。
7.11工程概况的主要内容:
工程特点、主要工作量、开竣工日期及工程进度、施
工大事记等,围绕“工程质量、与长期运行有关”这一中心议题作简要的交
待。
见P13。
7.12竣工图汇总表:
把本单位工程牵涉的竣工图册汇总在这张表上,把资料和图
纸结合起来。
见P14。
7.13设计变更单汇总表:
将本单位工程牵涉的所有变更单按提出单位分张汇总。
见P15。
7.14主设备及主要辅助设备名称汇总表:
将本单位工程牵涉的主设备及主要辅助
设备汇总在这张表上。
见P16。
7.15原材料质保书与试验报告清单:
将本单位工程牵涉的原材料质保书的编号与
试验报告的编号列出,并要求一一对应,做到跟踪严密。
见P20。
7.16竣工资料要求完整、准确、系统、规格统一、清晰、有利于保存,要坚持谁
施工、谁安装、谁负责编制的原则。
8.立卷、签名、装订:
8.1单本竣工资料从封面到封底的顺序是:
硬卷盒、软卷皮、签名页、卷内目录、
正文、备考表、衬页、软卷皮。
8.2硬卷盒有档号、档案馆号、缩微号、案卷题名、编制单位、编制日期、保管
期限。
软卷皮有案卷题名、编制单位、编制日期、保管期限、密级、档号。
8.3卷内签名页的内容(见P7):
编制人——————班组(单位工程)技术员签字
审核——————工程处专工审核签字
审定——————工程科、质检科等专业人员签字
批准——————负责该专业的总工签字
8.4卷内目录的序号从“1”~“99”,用阿拉伯数连续编排,最大不得超过99。
8.5卷内目录中的责任者,应填写文件材料的直接编制部门或主要责任者。
验评
部分在卷内目录中只列到分部。
8.6案卷厚度以≤25mm为宜,最厚不得超过30mm。
8.7案卷内文件材料均以有书写内容的页面编写页码,单面书写的编在右下角,
双面书写的正面在右下角,背面在左下角编写页号,卷内目录与备考表不编
写页号。
8.8备考表应填写文件材料件数、页数及组卷和材料形成过程中要说明的问题、
立卷人、立卷时间(立卷人应为本卷编制人)。
见P26。
8.9装订时要去掉金属物,用装订线装订。
8.10案卷内容经复核验收后,方可装订。
附件:
工程(机组)
专业单位工程
竣工技术记录
批准:
审定:
审核:
编制人:
江苏省电力建设第一工程公司
年月日
1.江苏电建一公司工程竣工档案编制实施细则1
2.竣工技术记录签名页8
3.土建单位工程卷内目录10
4.安装单位工程卷内目录13
5.工程概况15
6.设备变更单汇总表16
7.竣工图册汇总表17
8.主设备及主要辅助设备名称汇总表18
9.项目开工报告19
10.单位工程材料质保书与试验报告清单20
11.施工技术、安全、质量交底记录表21
12.图纸会审记录表22
13.项目竣工报告23
14.单位工程竣工交接签证书24
15.备考表25
16.竣工技术资料移交清单26
17.竣工资料移交目录27
18.建筑、安装中间交接签证书28
19.沉降观测示意图29
20.沉降观测记录表30
卷内目录
档号:
序
号
文件
编号
责任者
文件材料题名
日
期
页
次
信息
分类号
1
工程概况
2
项目开工报告
3
竣工图及设计变更单汇总表
(按:
竣工图册汇总表、设计院设计修改通知单汇总表、建设单位设计修改通知单汇总表、江苏电建一公司设计变更建议单汇总表的顺序排列)
4
图纸会审记录(包括会议纪要、技术文件)
5
工程质量事故、主要质量问题以及处理结果
6
施工技术、安全、质量交底记录(若数量较多,可单独组卷)
(不移交甲方)
7
单位(项目)工程材料质保书和试验报告清单
8
地基处理及桩基施工记录
9
预应力钢筋的冷拉及张拉记录
10
混凝土工程施工记录(按施工顺序排列)
11
混凝土工程测温记录
卷内目录
档号:
序
号
文件
编号
责任者
文件材料题名
日
期
页
次
信息
分类号
12
混凝土工程冬期施工热工计算及施工记录
13
大体积混凝土温控计算及施工记录
14
结构吊装记录
15
预应力混凝土管道水压试验记录
16
排水系统灌水、通水试验记录
17
给水、采暖及生活热水系统通水冲洗及水压试验记录
18
电气绝缘测试、接地电阻测试记录
19
空调调试记录及制冷系统试验记录
20
水池满水试验记录
21
地基验槽隐蔽工程验收记录
22
钢筋隐蔽工程验收记录
卷内目录
档号:
序
号
文件
编号
责任者
文件材料题名
日
期
页
次
信息
分类号
23
地下混凝土隐蔽工程验收记录
24
地下防水、防腐工程检验记录
25
单位工程质量检验评定表
26
分部工程质量检验评定表
27
单位工程观感记录表
28
单位工程技术资料核查表
29
工序间交接签证书
30
竣工报告(仅对我公司外包的工程)
31
单位工程竣工交接签证书
卷内目录
档号:
序
号
文件
编号
责任者
文件材料题名
日
期
页
次
信息
分类号
1
工程概况
2
项目开工报告
3
竣工图及设计变更单汇总表
(按竣工图册汇总表、设计院设计修改通知单汇总表、建设单位设计修改通知单汇总表、制造厂设计修改通知单、江苏电建一公司设计变更建议单的顺序排列)
4
主设备及主要辅助设备名称汇总表
5
图纸会审记录(包括会议纪要、技术文件)
6
工程质量事故及处理记录
7
施工技术、安全、质量交底记录(若数量多,应单独组卷)
(不移交甲方)
8
单位(项目)工程材料质保书和试验报告清单
9
安装记录(指锅炉、汽机及主要辅机的安装记录、电缆敷设记录。
若篇幅大,可单独组卷;若篇幅小,可放在此位置)
10
单位工程质量检验评定表
11
分部工程质量检验评定表(以下12~16部分的内容划分到各个分部工程内)
卷内目录
档号:
序
号
文件
编号
责任者
文件材料题名
日
期
页
次
信息
分类号
12
安装记录(调试记录)(指一些小型设备及管件的安装记录,将这些记录直接附在对应的验评表后面
13
试验记录(如二次线试验合格签证书、水压试验报告、严密性试验报告)
14
主要项目签证书(汽机扣盖签证书、锅炉通球签证书、锅炉水压试验签证书等)
15
隐蔽工程验收记录
16
分部试运行签证书
17
设备缺陷处理记录
18
工序间交接签证书
19
竣工报告(仅对我公司外包的工程)
20
单位工程竣工交接签证书
工程概况
发电厂期号机组
单位工程名称
整理编制人:
日期:
年月日
设计变更单汇总表
提出单位:
苏源江南苏州分公司汇总人:
祁长胜汇总日期:
2004年04月25日
序号
变更单号
图册编号
图册名称
变更单日期
备注
1
K001
K0506
电缆主要路径图
2003.10.20
2
K002
K0607
化学系统材料清册
2003.12.30
3
K003
K0607
化学系统材料清册
2003.12.30
4
K004
K0607
化学系统材料清册
2003.12.30
5
K005
K0104
检测控制材料清册
2004.03.12
6
K006
K0505
汽机导管电缆清册
2004.03.12
7
K006
K0504
锅炉导管电缆清册
2004.03.12
竣工图册汇总表
汇总人:
汇总日期:
年月日
序号
图册编号
图册名称
张数
备注
工程联系单汇总表
提出单位:
苏州苏盛热电有限公司热电厂
汇总人:
祁长胜
汇总日期:
2004年04月25日
序号
联系单编号
主题内容
日期
备注
1
热001号
主控室操作台排列顺序的变更
2004.1.28
2
热002号
主控室内机炉控制盘安装位置调整
2004.1.29
3
热003号
1#、2#级减温水流量孔板设计安装位置变更
2004.2.2
4
热004号
取消汽机高压加热器高压给水出口流量孔板
2004.2.2
5
热012号
增补公用系统控制电缆
2004.2.26
6
热014号
增放电缆
2004.3.15
7
热015号
更改接线
2004.3.16
8
热016号
Ⅲ段抽汽出口快、慢关阀设计变更
2004.3.25
9
热018号
增加Ⅲ段抽汽出口电动门控制
2004.4.22
10
苏盛165号
增加热控蒸汽拌热管
2004.3.23
江苏省电力建设第一公司
项目开工报告
2003年10月24日
工程名称
苏盛热电安装工程
施工单位
苏源江南公司
项目工程名称
#2机组热控安装
计划开工日期
2004年3月1日
计划竣工日期
2004年7月1日
开工已具备的条件:
1.施工图纸已具备
2.作业指导书已编写,已进行了技术交底
3.上道工序已交接
4.主要施工机具已到场
5,主要设备、材料已到场
6.劳动力组织已满足开工条件
7.施工场地已满足开工条件
8.其它
(注:
在□中打√者表示此项工作已完成)
项目工程技术负责人
监理(或建设单位):
年月日
施工单位负责人
工程科批准
项目公司(经理或总工):
年月日
单位(项目)工程材料质保书与试验报告清单
钢材质保书
编号
钢材试验
报告编号
水泥质保书
编号
水泥试验
报告编号
黄砂试验
报告编号
石子试验
报告编号
混凝土试验
报告
其它材料质保书或试验报告编号
(如:
焊接材料、防腐材料、砌筑砂浆试验、预制构件等)
施工技术、安全、质量交底记录表
2003年10月25日
工程名称
苏盛热电工程#1机组热控安装
作业指导书
作业指导书编制人
杨银山
审批单位
苏源江南公司
交底日期
2003年10月25日
参加交底单位或人员
交底地点
苏源江南公司苏州分公司工程科
交底人
祁长胜
交底主要内容:
交底人签字
施工负责人签字
工地专工签字
工地主任签字
共页第页
图纸会审记录表
年月日
工程名称
单位工程名
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 实施细则