龙湖集团管理制度汇编.docx

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龙湖集团管理制度汇编

龙湖集团管理制度

龙湖集团

管

理

制

度

汇

编

内部资料注意保密

1

龙湖集团管理制度

第1章

1.1

1.2

1.3

1.4

第2章

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

第3章

3.1

3.2

3.3

3.4

第4章

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

龙湖集团部门职能设置.........................................................................................................4

集团中心职能设置.................................................................................................................4

集团部门职能设置.................................................................................................................6

子公司职责设计.....................................................................................................................8

组织结构图...........................................................................................................................10

龙湖集团岗位设计...............................................................................................................11

集团公司职等职级划分.......................................................................................................11

高层岗位设计.......................................................................................................................11

营销类部门岗位设计...........................................................................................................16

计划财务中心岗位设计.......................................................................................................19

综合管理中心岗位设计.......................................................................................................22

工程类部门岗位设计...........................................................................................................25

子公司岗位设计...................................................................................................................29

岗位图...................................................................................................................................33

关键业务管理制度...............................................................................................................34

工程招标管理制度...............................................................................................................34

材料（设备）采购管理制度.....................................................................................................38

合同管理制度.......................................................................................................................41

设计变更及现场签证管理办法............................................................................................46

关键工作流程.......................................................................................................................50

可研报告编写工作流程.......................................................................................................50

概念性规划设计流程...........................................................................................................51

规划方案及修规的设计、报批工作流程............................................................................52

初步设计、施工图设计报批流程........................................................................................54

项目报批报建工作流程.......................................................................................................55

建设工程施工、监理招标流程............................................................................................56

设备材料采购招标流程.......................................................................................................57

合同签订及变更流程...........................................................................................................59

施工图管理流程...................................................................................................................60

工程施工现场管理流程.......................................................................................................61

工程联系单管理工作流程...................................................................................................63

客户要求变更的工作流程...................................................................................................64

工程质量控制流程...............................................................................................................65

工程成本管理流程...............................................................................................................66

工程进度控制流程...............................................................................................................67

售价的制定及调整工作流程................................................................................................69

招聘录用工作流程...............................................................................................................70

薪资管理流程.......................................................................................................................73

财务签批流程图...................................................................................................................74

龙湖集团管理制度

第5章

5.1

5.2

5.3

第6章

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

第7章

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

第8章

8.1

8.2

8.3

8.4

人力资源管理制度...............................................................................................................78

招聘录用管理制度...............................................................................................................78

龙湖集团薪酬管理制度.......................................................................................................80

龙湖集团员工绩效考核制度................................................................................................85

行政办公管理制度...............................................................................................................95

考勤制度...............................................................................................................................95

休假管理办法.......................................................................................................................96

车辆及司机管理办法...........................................................................................................97

工作计划管理办法...............................................................................................................98

印章管理制度.....................................................................................................................100

档案管理办法.....................................................................................................................101

会议管理办法.....................................................................................................................103

总裁办公会议管理细则.....................................................................................................104

公文管理办法.....................................................................................................................106

公共关系管理制度.............................................................................................................108

信息管理制度.....................................................................................................................111

财务管理制度.....................................................................................................................113

财务管理总则.....................................................................................................................113

财务管理机构及职责.........................................................................................................113

会计政策.............................................................................................................................114

会计科目的设置.................................................................................................................117

会计凭证和帐簿.................................................................................................................118

现金、银行存款管理.........................................................................................................119

实物资产管理.....................................................................................................................119

收入管理.............................................................................................................................121

成本费用管理.....................................................................................................................123

财务报告.............................................................................................................................125

电算化管理.........................................................................................................................126

会计档案管理.....................................................................................................................127

会计工作交接.....................................................................................................................128

清算管理.............................................................................................................................128

财务审批流程.....................................................................................................................129

附则.....................................................................................................................................132

全面预算管理制度.............................................................................................................133

总则.....................................................................................................................................133

组织与职能.........................................................................................................................133

全面预算的内容与编审程序..............................................................................................135

预算的执行、调整及评价考核..........................................................................................137

3

龙湖集团管理制度

第1章龙湖集团部门职能设置

1.